供应管理制度

供应管理制度第一章总则为提高公司供应链管理水平，规范供应管理行为，确保供应资源的有效利用和风险控制，依据国家相关法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本供应管理制度。供应管理制度是公司采购、管理及使用各类物资的规范，为实现成本控制、资源配置优化及供应商管理提供依据。第二章目标本制度的主要目标包括：1.明确公司在物资采购和供应管理中的职责和流程。2.降低采购成本，提高物资采购的效率和质量。3.促进与供应商的良好合作关系，确保物资供应的稳定性和可靠性。4.实现对供应管理过程的有效监督与评估，确保合规性和透明度。第三章适用范围本制度适用于公司所有部门在采购和物资管理过程中涉及的所有活动，涵盖的主要内容包括：1.物资的需求计划与申请。2.供应商的选择与评估。3.采购合同的签订与履行。4.物资的验收、存储与使用管理。第四章管理规范4.1需求计划与申请1.各部门应根据年度预算及实际需求，制定物资需求计划。2.需求计划需经部门负责人审核后，提交至供应管理部备案。3.需求计划的变更需在采购前及时通知供应管理部。4.2供应商选择与评估1.供应商的选择应遵循公平、公正、公开的原则。2.供应管理部应定期对现有供应商进行评估，评估内容包括但不限于：-供货能力-产品质量-服务水平-价格合理性3.新供应商的引入需经过资格审核，审核通过后方可建立合作关系。4.3采购合同的签订与履行1.采购合同应由供应管理部负责起草，合同内容应明确：-采购物资的名称、数量、价格及交货时间-质量标准及验收要求-违约责任及争议解决方式2.合同签署需经法律顾问审核，确保合同的合法性和可执行性。3.合同履行过程中，如遇特殊情况需及时沟通，双方应协商解决。4.4物资的验收与存储1.物资到货后，由相关部门负责验收，验收标准应与合同一致。2.验收合格后，物资应及时入库，入库记录需由仓库管理人员签字确认。3.物资存储应遵循安全、有效的原则，定期进行库存清查，确保库存信息的准确性。第五章操作流程5.1采购流程1.需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，填写《采购申请表》。2.需求审核：供应管理部审核采购申请，确认是否符合预算及需求计划。3.供应商选择：根据需求，选择合适的供应商并进行价格谈判。4.合同签署：签署采购合同，并进行备案。5.物资采购：发出采购订单并跟踪物资的生产与运输情况。6.物资验收：物资到达后进行验收，合格后入库。5.2物资管理流程1.入库管理：仓库管理人员负责物资入库登记，确保信息准确。2.库存管理：定期进行库存盘点，及时更新库存信息，处理过期或损坏物资。3.领用管理：各部门领用物资需填写《领用申请表》，并由部门负责人签字确认。4.出库管理：出库时需进行登记，确保物资的有效跟踪。第六章监督机制1.内部审计：供应管理部应定期对采购与供应管理的执行情况进行内部审计，确保制度的有效落实。2.反馈机制：各部门应定期向供应管理部反馈采购及物资管理中的问题，提出改进建议。3.考核机制：对供应管理部及相关人员的工作进行考核，考核结果作为绩效评估的重要依据。第七章附则1.本制度由供应管理部负责解释。2.本制度自颁布之日起实施，若有修订，需经公司管理层批准后执行。3.如国家法律法规有相关变更，本制度应及时修订以保持合规性。结语通过建立和完善供应管理制