程序文件、质量手册控制程序

四川成都成工工程机械股分有限公司管理文件QG/CGHG03-2022

第4版第1次修改

质量手册、程叙文件管理制度

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1目的

对质量手册、程叙文件的编制、批准、发放、更改等实施管理，确保公司各有关

场所使用有效版本的文件。

2范围

合用于公司质量手册、程叙文件的管理和控制。

3职责

3.1技术中心办公室负责质量手册、程叙文件归口管理；负责组织对质量手册、程

叙文件进行编制、修订和发放；

3.2管理者代表负责组织对质量手册审核和批准发布程叙文件；

3.3公司总经理负责批准发布公司质量手册；

3.4各文件使用部门负责文件妥善保管。

4管理内容

4.1文件的编制、审批

4.1.1质量手册

4.1.1.1质量手册的格式

a）封面：见附录A；

b）各章节第一页：见附录B；

c）续页：见附录C；

d）尾页：见附录Do

4.1.1.2质量手册的内容

a）颁布令：总经理批准实施及管理者代表任命书；

b）公司概况：包括公司简介、主要产品介绍、生产和设备能力、质量保证能

力和营销、服务提供等；

c）质量手册说明：说明质量手册的内容、范围、术语定义、使用要求；

d）所选择的质量体系标准要素阐述：目的、范围、职责、程序、相关文件等。

4.1.2程叙文件

4.1.2.1程叙文件的格式

a）封面：见附录E

b）首页：见附录F

c）续页：见附录G

d）尾页：见附录H

4.1.2.2程叙文件的内容

a）目的：程叙文件控制的目的；

b）范围：规定的内容和合用的范围；

c）职责：该项活动程序的主要承担部门及配合部门的职责；

d）工作程序：按活动的逻辑顺序描述活动的过程；

e）相关文件：与所编写程序相关的其它程序、管理文件、技术文件、记录等。

4.1.3文件的编号

4.1.3.1质量手册的编号：

CG.QM.XXXXXX

FTI____年代号

-------------------质量手册版本号

------------------------质量手册代码

-----------------------------公司名称代码

4.1.3.2程叙文件的编号：

CG.QP.XXXXXXXX

__rTT-J年代号

________________顺序号

---------------------标准章节号

--------------------------程叙文件代码

公司名称代码

4.1.4质量手册由技术中心办公室组织编制、管理者代表组织审核，公司总经理批

准发布实施；

4.1.5程叙文件由技术中心办公室组织相关部门编写，各部门编制的程叙文件由本

部门负责人审核后，由所在部门填写《文件会签审批表》经相关部门会签后报管理者

代表批准实施。

4.2质量手册、程叙文件的发放和使用

4.2.1文件分“受控”和“非受控”状态，应在文件封面上加盖“受控”或者“非

受

控”印章和文件发放编号，凡在公司内部发放的文件为受控文件，当用户提出或者企

业参预投标需要时，提供非受控文件；

4.2.2质量手册、程叙文件发放的范围：质量手册发至公司经理层、公司所有部门、

生产厂负责人及质量管理体系内部审核员等；程叙文件发至公司经理层及公司所有部

门、生产厂负责人及与质量活动直接有关的室（或者车间）、质量管理体系内部审核员等;

4.2.3技术中心办公室指定专人负责质量手册、程叙文件的发放，受控文件按发放

的范围应先拟定出名单，经管理者代表审核后发放并履行发放登记手续；

4.2.4各部门、生产厂应指定专人负责本单位质量手册、程叙文件的管理和发放，

做好文件发放记录；文件使用者应妥善保管，不得在文件上乱涂乱画，私自更改；

4.2.5当文件持有者调离工作岗位或者企业时，应到技术中心办公室办理移交手续，

如有遗失应作出相应赔偿；非受控文件的发放及受控文件扩大发放范围，须报管理者

代表批准后才干实施，同时办理登记手续；

4.2.6当文件破损严重影响使用时，文件持有者应交回破损文件，办理更换手续；

如发现文件丢失，应办理补发手续，原发放编号文件作废。

4.3质量手册、程叙文件的评审

质量手册、程叙文件在以下情况下，需要由技术中心办及时组织进行评审：

a）公司组织机构发生重大调整时；

b）公司体系覆盖的产品范围或者资源配置发生变更；

c）法律、法规、标准及其它要求发生变化时；

d）其它体系文件不能适应的情况，如体系审核、发生重大质量事故、用户重大

或者连续投诉等。

4.4质量手册、程叙文件的更改

4.4.1文件需要更改、补充、调整时，由提出更改部门填写《文件更改申请单》报

技术中心办公室审查签署意见：

4.4.2原文件起草部门根据《文件更改申请单》修订意见，负责相应条款的更改，

并按原文件审批程序审核、会签、批准；

4.4.3技术中心办公室根据批准后的更改文本负责对质量手册、程叙文件受控版本

组织更换，更换普通采用换页方式，换页时同时收回作废页。文件持有者按技术中心

办公室通知实施更换并填写更改栏。

4.5质量手册、程叙文件的换版与作废

4.5.1当文件需要大幅度修改时，应进行换版，原版次文件作废，由技术中心办公

室按发文登记收回，统一销毁，换发新版本；

4.5.2作废版本文件，由技术中心办公室负责收回并加盖“作废”章；需保留或者

保存档的文件，应加盖“保留”印章，方可留用。

4.6管理与考核

4.6.1质量手册、程叙文件未按规定要求使用、保管，造成遗失、损坏，对直接责

任人员赋予50元以上200元以下的罚款；

4.6.2质量手册、程叙文件未经许可私自借出公司或者离开工作岗位未及时办理移

交手续，对直接责任人员赋予200元以上500元以下的罚款；

4.6.3作废质量手册、程叙文件必须及时回收以确保有效版本文件使用，否则对责

任单位赋予200元以上500元以下罚款。

编制曾经颖文

件

审核

会

签

批准

附录A：

四川成都成工工程机械股分有限公司

质量手册

第版

文件编号：__________________________________

发放编号：___________________________________

受控状态：___________________________________

使用部匚___________________________________

年月

公司地址:邮编:

电话:传真:

附录B：

四川成都成工工程机械股分有限公司

质量手册第版第次修改

章节（章节名称）共页第1页

1目的

2范围

3职责

4内容

5相关文件

文件编号文件名称

附录C：

第章质量手册

附录D：

第章质量手册

附录E：

四川成都成工工程机械股分有限公司

程序文件

笫版

发放编号：_________________________________

受控状态：_________________________________

使用部I二_________________________________

年月

附录F：

四川成都成工工程机械股分有限公司程叙文件