公司仓库管理制度

公司仓库管理制度

公司仓库管理制度1

1、负责公司选购定单的跟踪；

2、负责公司选购部与营销部销售进度的协调；

3、负责产品质量的.监督、检验；

5、负责与供货厂商选购合同及协议的签订与实施；

6、按选购计划及商品分配原则，编制商品选购分配表，实施选购，

确保交期；

7、调查分析、总结选购商品的市场改变情况及行业规律；

8、按时协调解决选购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问

题

公司仓库管理制度2

1.目的：

为确保各类货物在运转、储存与交货等过程中到达适时、适质、过

量且不会发生损失和劣化，使进出作业得以顺畅进行，特制订本规定，

仓库管理人员必需以货物为中心做好商品的验收、出货、盘点、保存等

工作，并在相关单据资料上履行各自手续。

2.适用范围：

本程序适用于经由本公司仓库的全部物资及商品。

3.作业内容：

3.1仓库规划与标示：

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3.1.1仓管人员应依货物的品种、规格、体积、重量等恰当规划仓

区，各仓区依据物品运用频率、体积大小、安全库存量、包装方式、搬

运工具及路线等，规划恰当储存空间及仓位，并绘制《仓储平面配置图》

标示于明显易见之处；各仓位所存货物分别以统一形式做明显标示，以

便于日常仓储管理。

3.1.2仓库存放物品原则上应定点定位，若仓位缺乏时，则可将以

下各项物品合并存放同一料位，并以明显标示区分，防止错用、错发。

（1）进出频率低者。

（2）数量少者。

（3）简单辨别、分开者。

3.1.3库存物品应视需要做相应包装，防止碰撞、磨擦填坏或脏污

外表。

3.1.4体积小、重量轻之物品，原则上存放于较上层仓位，较重者

存放于下层，体积巨大者则放置于地面固定区域内，货物存放和码垛应

整齐，之间还应保持恰当间隔，以安全第一、进出便利、节约库容为原

则。

3.1.5仓管人员应常常检查物品是否受潮、损坏变质，随时保持堪

用状况。

3.1.6仓库应设置一般度量衡器具，供常规收发及检验运用。

3.1.7仓管人员在物品进出作业中，应的确审核各项异动单据无误

后，方可办理进出作业，并应当日完成进出帐目登录，以维持最新的.

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库存数据。

3.1.8仓管人员应常常抽点实物库存，发现帐、物差异时，应即按

时查明不符原因，以符合帐物全都要求。

3.2仓储安全：

3.2.1仓储区域应设置恰当消防及防盗等安全防护措施。

3.2.2易燃、易爆或其它危险性物品应隔离保管。

323存放过久会变质的物品，应留意保存期限，超出保存期限之

物品，运用或出货前应先检验合格前方可运用或出货。

3.2.4仓管人员应妥当保管各类物品，若因不行抗拒因素而致损失

时，应即制定处理对策，呈报并依公司核示结果相应处理。

3.2.5业务部门应依据以往销售状况及客户订单状况协作仓库制定

出常用货品的安全库存量，仓管人员应保证名录所列货品保持在安全

库存数以上，在库存低于安全库存时应按时通知选购人员适时、过量选

购。

公司仓库管理制度3

为强化本钱核算，提高本公司的基础管理工作水平，进一步标准物

资和成品流通、保管和掌握程序，维护公司资产的安全完好，加速资金

周转，特制定本度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必需依据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别

3

全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现

象。

2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证

件等工程，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手

续。未经办理入库手续的.物资一律作待检物资处理放在待检区域内，

经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知

经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无

税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意检查发

票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材

料明细账，并依据检验单等有效单据按时填开货到票未到收料单（在当

月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具

材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必需正确完好，供应单位名称应填写全称并与发

票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收

料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，并

且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。

6、因质量等原因此发生的退回电机，必需由技术部相关人员填写

退回电机处理单，办妥手续前方可办理入库手续。

三、出库管理

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1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包括原材料、

半成品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料

必需由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计

划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领

导批字前方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、

质量状况，核对正确前方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字,

登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货胆据，仓库管理人

员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，

并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接

工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。

2、必需正确按时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇

总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前

上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和过失，应按时查明原因，并进

行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批

准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的

问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应按时的用书面

的形式向有关部门汇报。

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4、各事业部因客户需要，要求在外建立仓库的，必需报经股份公

司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳

入所在事业部仑库管理；外设仓库必需由专人负责登记库存商品收发

存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清

查，每月将各类报表在规定的时间内报送有关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必需严格根据IS09000标准及各部门的详细

规定执行。

公司仓库管理制度4

1.产品验收与入库：

(1)产品到货后，收货人员应合理布置卸货；审核送货单据和实

物的数量、状态及规格是否合符选购要求，如符合，签单并搬运到指定

的区域。

(2)统计员按时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相

符。

(3)将供应商的送货单转换本钱公司的入库单，入库单要有仓库

主管和保管人签字；并按时交与统计员，按时入账，在入库的当日办理

相关入库手续，将入库单财务联传交财务；(统计人员按时通知审核人

员审核系统单据，入账)

(4)通知质检人员对物料进行检验。

(5)产品经检验后，库管依据质检签署的看法进行分类归整：①

不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，

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并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②

合格品放至相应的库位。

（6）产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架

及发布入库通知。

2.与其他部门连接：

（1）新品与产品部：仓储部收到的新品应按时办理相关入库手续,

办完手续的当天由仓储部主管按时通知产品部取样拍照。物流部准备

好拍照样品，并填写好调拨单（提货人及仓储主管签字）（附一，调拨

单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管

员及统计员各一联），统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸（附

二，一式X份，一份提供产品部，一份仓储部留底），保证货物能尽

快上架。

（2）拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做

好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移

库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。

（3）清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销

售为客户预留的货物，如销售无特别说明，囤货超过7天则视为放弃

处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以

有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。

3.货物存储与防护：

（1）应提供符合要求的,场所和环境贮存产品，要求通风、枯燥、

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防尘等，并配备过量的防火装备。

（2）产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理,

标识应清晰标准，货物同一款原则上只答应一箱（包）打开。必需确保

现场物料包装完好无损。全部人员必需在库房人员确认的情况下，方可

将产品取离库房现场。

（3）相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，按时了解库存情

况，将贮存过程中发现损坏的产品立刻从库房中剔除、隔离，并报填写

相应的单据进行处理。（盘点单，移仓单，拨废单）

4.货物调拨：

依据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。

（1）A仓管员是时依据销售需求，合理布置A库存，然后按库存

需求开出调拨，通知B仓管员调货。

（2）B仓管人员收到调拨通知后，按时按单调拨物料。立时调拨

到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。

（3）调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员按时

依据调拨单按时在系统做仓位调整。

5.产品发放

（1）打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递

单和出库单。

（2）库管员发料，应保证认真、按时、精确的看法，做到到见单

作业，严格按单发货，发完后立刻完善发料手续，与统计员进行单据交

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接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到tl清日结，保证

帐实全都性；

（3）发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不

标准造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。

6.退货与换货

（1）销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客

观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物

须经质检核查及仓储部主管审核确认；若非质量原因，由客户人为造成

的损坏恕不退换。

（2）货物收回后，仓库人员（统计员）需按时将货物归位。全部

次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，

并按时与统计员进行单据交接，统计员按时做系统退货。（生产厂家送

货的，做到一日一清，选购的零星货物做到一星期一退）。

7.账务处理：

（1）为保证帐务处理的按时性、标准性、精确性，确保帐务相符，

要求帐务必做到日清日结；

（2）全部有效单据必需是按规定的各货物环节的人员签字确认前

方可进行帐务处理；

（3）单据填制必需清楚、明了、标准，保证精确性，填写好的信

息一般不答应更改，确须更改只能采纳划改（能区分改前信息）并由更

改者签署全名及更改日期；

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（4）各类单据须按时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需

对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥当保存，便于核查和追溯。

8.补货计划：仓储部依据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，

提交总经办或选购部审批。

9.补货到货通告：总经办或选购部对补货货物一下订单，就在公司

内部群里立刻通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后,

办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售

部。

附1退货与换货

1.退供应商：

（1）对于来料经质检检验有部分不合格的，由质检部检验员将当

批不合格件从整批料件中挑出并隔离开，做好不合格标识，等候供应商

来退货。对当月不能按时清退的厂家，库管应报出清单给选购部及财务

部，由其催促厂家尽快退货。

（2）发货过程中发现的不合格品，要求打包人员必需将退货品牌、

物料编码、型号、名称、数量、注明清晰，备注清晰不合格原因，退货

人员（统计员）依据现场物料清点并做出清单（移库单），按时对淘宝

出售商品做相应数量的下架。依据清单按时做系统移库，将不合格物料

按时移到次品仓库。

2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货物

已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，

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确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货

单，并通知下一环节入账退款。

3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货物

已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，

确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通

知打单员打动身货单（备注换货），收统计员签字方可发货。

附2商品管理

1）新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员群发

到货通知（写明款号、货物名称），仓储部当天内须办完入库归位手续；

胜利入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知（写明款号、货物

名称），延误损失须由仓储主管负责。

2）仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质检员

取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当

日或者次日测好尺寸并交于产品部。

3）自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注

明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号全部颜色，填写出货单到

仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人；产品部自

仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。

4）热销品补货：

仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发到货

通知（写明款号、货物名称），仓储部当天须办完入库归位手续并上架，

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上架胜利后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理

人员发布热销品补货已上架通知。

附3质检要求

每个颜色号码抽检10%,包括比拟尺寸大小，色差等相关内容。假

如合格率低于XX%,加抽10%,假如合格率低于70%,则报告总经办，

要求整单退货处理。假如合格率高于70%低于XX%,则全检后再入库，

次品报数量总经办退货。

公司仓库管理制度5

一、货物验收入库

1.货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、

清点入库。

2.对入库货物核对、清点后，库管员按时填写入库单。一联做帐，

经办人持一联做凭证。

3.库管要严格把关，有以下情况时不得入库。

a）未经总经理或部门主管批准的选购。

b）与请购单不相符的选购物资。

c）运输过程中损坏的选购物资。

d）有效期过半的货物。

e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

4.因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对

验收，并按时补填“入库单”。

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二、货物保管

1.货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到“二齐、三

清、四定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。

b）三清：数量清、规格、标识清。

c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书

面材料备案。

3.货物的库存数量公司不定期的布置人员会同库管进行大盘点,

盘点数量由双方签字负责，对显现的误差由库管负责说明原因并形成

书面材料备案。

三、货物发放

1.库管员凭业务员书面订单发货，货物数量缺乏或已经断货的由

库管负责在书面订单上注明。

2.库管员发货依据产品效期遵守“先进先出”的原则。

3.销售人员所需货物无库存或库存缺乏，库管员应按时通知选购。

4.任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货

架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。

5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有

数量不对、污损情况的，在出库前按时添加和调换。

6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

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7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。

8、货物一律根据公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的

《折让申请单》。

9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。

四、货物退库

1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附铛售员的《客户退

换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的.货品进行二次检查，

污损的货物有权拒绝退库。2.经批准的损坏货物退库，库管员要做好

记录和标识。

五、惩处方法

1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣

除同时扣除考核奖。

2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的

额外费用由相关责任人担当。

公司仓库管理制度6

第一条库位规划

物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面

积以使库位空间有效利用

第二条库位配置

库位配置原则应依以下规定：

1.协作仓库内装备（例如油压车手推车消防设备通风装备电源等）

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及所运用的储运工具规划运输通道

2.依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品

应分区存放以利管理

3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位

4.将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随

时显示库存动态

第三条成品堆放

物料管理室应会同质量管理室的‘质量管理人员依成品包装形态及

质量要求设定成品堆放方式及积累层数以防止成品受挤压而影响质量

第四条库位标示

1.库位编号依以下原则办理并于恰当位置作明显标示

(1)层次类别依A、B、C挨次逐层编订没有时填

(2)库位流水编号

(3)通道类别依A、B、C挨次编订

(4)仓库类别依A、B、C挨次编订

2.计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装

量

3.物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显

处

第五条库位管理

1.物料管理科收发料经办人员应把握各库位各产品规格的进出动

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态并依先进先出原则指定吹货及发货单位

2.计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮番交替

运用以达先进先出的要求

公司仓库管理制度7

1、仓库日常管理

1）仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

2）必需严格根据仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日

发生的业务必需按时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及

结存数据的正确无误。按时登记明细帐，保证帐物全都。

3）做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类

库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者全都。如有变动按

时向领导反映，以便按时调整。

4）仓管人员应严格掌握各类物资的库存量；定期进行各类存货的

分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，

报送部门领导。

2、入库管理

1）物料进库时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库

手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或

边办理入库边办理出库的现象。

2）入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证

件等工程，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手

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续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必需在短期内通

知经办人员负责处理。

3）收料单的填开必需正确完好，供应单位名称应填写全称并与送

货单全都。每批材料入库合计金额必需与发票上的金额全都。

3、出库管理

1）各类材料的‘发出，原则上采纳先进先出法。物料出库时必需办

理出库手续。仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。

2）库存物资清查盘点中发现问题和过失，应按时查明原因，并进

行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批

准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮或损坏等），应按时

的用书面的形式向有关部门汇报。

4、仓库是财物重地，非保管人员不得任意进出停留，不答应代存

私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

5、原料库房要光明通风，定期检查，不能有过期或霉变现象；各

库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁洁

净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。

6、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

7、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对

仓库安全防卫，防火防盗等负有直接责任，对突发大事能按时处理和协

调，保证生产的顺当进行，严防意外事故发生。

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公司仓库管理制度8

1、入库管理程序

(1)原料入库：货到T仓管员核实定单一通知化验室检查检验原

料产品质量T合格后过磅验收数量一办理入库登帐手续一入库并分堆

码放和标明入库时间、来源、数量。检验不合格的原料须明确标识，按

规定进行处理或作退货处理。

(2)成品入库：经保鲜加工包装而成的成品竹笋产品一由货物传

递间一仓管员依据计数和检验单办理入库登帐手续一分类分别堆放，

并作好标识，入库时间、来源、数量。

2、出库管理程序

(1)原料出库：凭领料单办理出库登帐手续，按先入先出原则,

由指定人员入库领料出库。

(2)成品出库：依据产品销售要求，将成品计数后，由仓管员办

理相关登帐手续。

3、仓储管理要求

(1)保持贮存环境枯燥、卫生、清洁，防止贮存产品的变质损坏。

(2)成品入库前，必需对空仓进行消毒、杀虫，做好仓房维护工

作。储藏期间，留意观看竹笋有无漏袋、破损、胀袋、漏箱、温度、湿

度、品质改变，如发现异样，应按时实行措施。

(3)非仓管人员或指定领料人员，禁止进入库房或库区。

(4)仓管人员每周检查一次库存和贮存质量状况，并按时向营销

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部、生产部主任通报原料和成品的、库存情况。

（5）当天发生出入库台帐，需在第二天9:30从前报交财务部。

（6）仓储检查由财务部会同生产部进行，2周一次。发现账物不

符，造成损失的，照价赔偿，其中80%由仓储员负责，20%由库管组长

负责。

公司仓库管理制度9

仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司各部

门JL作能协调全都的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊,

做到踏实、精确、快捷，特制订本仓管制度：

一、健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看（看清晰发

货单的、内容和货品标签，对号发货）；二数（数清货品数量）；三核

对（上车后再核对放行）。

二、要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到精确、快捷，操作娴

熟。

三、做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库时间，

做到先进先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货的进出数量平

衡。

四、当日货单当日做帐，按时统计销售额和库存数，为经理决策提

供精确数据。

五、保持库内清洁卫生，做到货品摆放干净。

六、提高警惕，做好防盗工作。做到离库先锁门；任何人

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不准带包进仓库；不得在仓库内接待与工作无关人员；钥匙不离身,

不得让别人携带，每次都要亲自开门。

七、不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。

八、仓管员把握着公司的销售数据各种货品价格，不能随便与人谈

论，以免泄露公司的商业机密。

公司仓库管理制度10

第一章

仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，标准公司

仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、

有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程工程所需材料的品牌、

型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程工程的进

度，较精确做好各工程工程本钱决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程工程的一切所购置材

料物品（板房所需购置的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓

库）都必需先入库后力能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。

没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库全部物品进行分类建立账册。可分为：五金交电水暖类、

化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手开工具和

机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型布置固定位置进行标

准化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

21

4、仓库必需建立起分类的入库账本和各工程工程的出库账本。全

部账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按《仓库管理

作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报选购

员购置的现象，公司直接授权给选购员购置的工程工程所需材料物品

除外（购置回来必需仓库进行验收入账后再按手续领出）。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点

情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，

仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管

理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造

表上报公司。特别是由于运用寿命极限报废的且属于公司固定资产的

机具要按时上报公司财务部销账。

8、各工程工程竣工正式交付业主或甲方运用后，仓库应在7天内

将本工程工程竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库

周围5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款XXXXX

元。非仓库管理人员没经答应禁止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。

10、做好仓库物品的安全爱护工作。依据材料的性能合理放置各类

材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品

的性能、状态，变质且有危险的物品要按时处理并上报公司。

22

1、做好材料价格的爱护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料

供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。

2、严把材料预定和报买关。材料员要认真检查仓库所交之要购置

的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期

限（必要的也可提交样品、表示图和材料店名）等交选购员，防止选购

员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

3、认真做好材料选购工作。选购员要认真批阅选购单的选购要求

（不明白问清晰材料员），严格按选购要求按时将材料购回仓库，防止

工程材料长时间不到位而延误工程进度。购置材料尽可能面对代理商,

有利于做好退货工作以减低公司损失。购置材料的总体原则为：货比三

家，同等材料优质价便服务好者中标。

4、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比选购定单及参考样品

认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、

性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货

不对应，不予验收签名，并将情况按时通报选购员。

5、仓库人员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。

触及材料价格问题应将情况按时通报设计师和预算员或公司，预防公

司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。

6、造成公司严峻损失者，公司将追究当事人责任。

7、仓库人员应按时将公司办理材料退货的、具体情况报给公司财务

部，防止公司遭受经济损失的现象发生。

23

8、仓库应做好各工程工程完工后的盈余材料安放保管工作，以便

于以后搞好售后服务工作。

第二章仓库管理作业流程

1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真批阅，依

据工地工程预算情况和实际工程发展需求，提前5天列出材料需求计

划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜

色（假如是非常用的材料，需设计师提供样板或材料选购的店名）等提

交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立刻核查库存情况，确定是

否购置或购置量。如需购置，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员依据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并

与工地沟通后，提交订购单给选购员进行选购或通知供应商送货。

4、选购员（供应商）在接单XXXX天内必需按订购单的要求将材

料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、

入账。如不能确定验收标准的材料•，应按时通知材料员和工地主管到场

验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并按时通知工地到仓库领材

料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好工程

账目。

第三章仓管员工作职责

24

1、精确地做好材料进出仓库的账务工作。

2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚定不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程工程竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单

进行发放；材料必需送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先

发，旧废料依据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料按时通知选购员

退回供货商并报财务；工地完工的盈余材料按时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料运用的监控工作。防止重复领料和材料铺

张。

10、认真做好手开工具和机具的借收登记工作。

1、有责任提出仓库管理的合理建议。

2、认真协作各工地做好各项材料管理和爱护工作。

公司仓库管理制度11

一、选购管理部门

企业建立专职选购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门

的监督，全面负责企业的选购工作。

二、选购部工作根本要求

25

1、全部选购工程均需店长及总经理批准同意。

2、全部选购物品均需比拟至少二家及以上的价格和品质，月结类

物品每月至少有三家供货商提供报价单。

3^全部选购物品的品质须保持一惯稳定。

4、选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责。

5、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归

档并妥当保管，有时须全部列入移交、上述资料及选购人员自购物品价

格信息选购部每天须录入至选购部价格信息库。

6、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以

报销。

三、选购监督

选购本钱的掌握由财务部、选购部、运用部门共同完成，平常各部

门应按时到市场上了解价格行情，以促进企业选购本钱的掌握与监督。

四、供应商管理

1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、运用部门

对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

2、选用供应商角度采纳1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品

一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个

主要供应商，大约70%的物资从他手中购置。2个辅助供应商提供大约

20%的，物资，一旦主供应商显现问题能有其他供应商立刻顶替。数量不

限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在选购极其特

26

别物资时无购置死角。

3、选购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

公司仓库管理制度12

1.做好仓库进出物料的核算工作。

2.严格根据材料验收要求进行材料验收。

3.不合格或不合格的材料不予接受。

4.做好仓库季度报告和工程竣工资料的结算单。

5.认真整理和保管库房内的物料。

6.做好仓库安全卫生工作。

7.做好仓库的物料分配工作。材料发放原则：按现场主管签署的材

料领用发放；材料交仓门交接（重货除外）；先进仓库先发货，旧废料

按实际情况合理应运用。

8.当心翼翼地返回材料。退货原则：不合格的材料应按时退回供应

商，并按时向财务部汇报；在施工现场完成的盈余材料应按时交回仓库

保管。

9.认真监控每个施工现场的材料运用情况。防止重复采摘和物料铺

张。

10.做好手工工具和机器的借用和登记工作。

11.爱护材料价格。未经答应，不得向竞争对手或无关人员透露公

司的材料底价和材料供应商。

12.严格储藏材料，并报告选购情况。材料员应认真检查的材料由

27

仓库购置，并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材

料，和到达时间限制（假如有必要，样本，原理图和材料商店名称也可

以提交）给买方，以便防止买方把，把，在购置和购置，甚至导致公司

的损失。

13.做好物资选购工作。买方应认真检查的购置需求选购订单（材

料供应人明显不明白，问），和购置材料回仓库严格根据选购需求，以

防止延误工程进度由于长期的、工程材料的失利。选购材料应尽量与代

理商打交道，这有利于返厂工作，削减公司的损失。选购材料的一般原

则是：将货物与三家公司进行比拟，材料相同，价格优质的公司中标。

14.严格掌握材料验收标准。仓管员应依据选购订单和参考样品，

认真核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和

期限。确保仓库物料符合要求。假如材料不符合要求或货物与董事会不

全都，则不应进行验收签字，并应按时向买方报告情况。

15.仓库人员、材料人员、选购员对肯定时期内材料工作中显现的

问题进行汇总。材料价格显现问题时，应按时通知设计人、预算员或公

司，防止公司在向潜在客户报告工程预算价格时对公司造成严峻损害。

16.第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，

如给公司造成严峻损失，公司将追究各方的责任。

17.仓库人员应按时向公司财务部门报告公司办理退货的详细情况,

防止给公司造成经济损失。

18,各工程完成后，仓库应存放并保管盈余的材料，以便于售后服

28

务。

公司仓库管理制度13

1.大量存储区（1楼），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8

头道等）2.小量存储区（2楼），各厂家4L以下的油，不畅销的调味

品；3.退货区（2楼堆菜籽旁）。

4.配货区（大门左右两边各3米），不能堆放货物。

1物资的验收入库制度

1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、

清点，如异样第一时间向办公室（朱朴花）反应。

1.2对入库前的、物资，短货，破损等，应要求承运人按本钱价赔偿。

（收货人担当）

1.3库管收货必需把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后

面（捐50元）。

1.4临时选购的物资，对方无送货单，收货人当天补填手工”入库单

”（捐20元）。

2物资保管制度

2.1品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书

面报办公室（朱朴花），畅销单品：低于30件，其它单品：低于5件，

财务当周必需账面与实盘核对，找出原因并更正。（捐20元）

2.2各品牌仓库负责人，把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理洁

净，再进行分类.

29

（1）保质期未过半规到成品区。

（2）保质期过半且在过期前60天外，单独打包存放，并报办公室

业务部。

（3）过期及过期前60天内存放在二楼退货区。

（4）每周一考核（捐XXX元）

2.3来货时堆码整齐，发货后，7零8落，故必需做整理，高放低，

低提起。若倒下破损，由品牌责任人买走（捐20元）

3物资的领发制度

3.1库管员依据进货时间必需遵守“先进先出”的仓库管理制度原则

（捐20元）。

3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得

在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。

3.3以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要办公室签

字。

3.4空余时间配货（须把要送的货提前配好放配货区）

4物资退库制度

4.1临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特别情况报办

公室。

5铁的纪律制度

5.1睡觉（罚XXX元）（12：00-1：00除外）5.2玩手机（罚XXX

元）（12：00-1：00除外）5.3干工作以外的事（罚50元）（12：00-

30

1：00除外）

公司仓库管理制度14

为强化仓库管理，特制定本规定：

1.未经答应任何人不得进入仓库；

2.不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保

货物安全；

3、仓管员应对仓库的储藏情况熟识把握，如有储藏缺乏要按时报

给专职文员；

4、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区；做到

产

品的有序摆放；

5、依据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应按时反映

给专职文员，如无误填写入库单；

6、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余

额，以便调剂发货；

7、依据文员的发货单，先开单、后发货，认真检查所发产品的数

量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单；并填好发货记录单；

8、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必需即时

办理补单、补货手续；

9、不管什么情况，配送点必需按总仓出库单入库，遇货运公司丧

31

失货物，仓库应按时与货运公司联系，确认后将所丧失的'货物另行出

库补给配送点；

9、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库；退库要求2人清

点，填好退库单后交文员进行跟踪；

10、每天做好库存日报表后必需核对库存，确保帐实相符；如有不

符必需当日查清；

11、报表精确性由经理核查；

12、每月26号盘点一次，由经理布置专人进行实地盘点；

13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必需通知配送点。每星期

六为盘点日；

14、如货物丧失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿；

15、单据、报表按月封箱保存半年；

16、统一的退货地址：厦门市湖里区杨湖村方婷/p>

17、仓管员如离职必需提前一个月书面报告经理，经公司同意办理

交接手续前方可辞职；

公司仓库管理制度15

第一章仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，标准公司仓库的材料管

理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地

运作，确保公司资产不流失和各工程工程所需材料的品牌、型号、规格

以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程工程的进度，较精确

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做好各工程工程本钱决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程工程的一切所购置材

料物品（板房所需购置的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓

库都必需先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没

验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、

化工（油漆铝钢材类、板（木材建材（包括瓷砖类、手开工具和机具及

配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型布置固定位置进行标

准化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程工程的出库帐本。全

部帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按《仓库管理

作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报选购

员购置的现象，公司直接授权给选购员购置的工程工程所需材料物品

除外（购置回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点

情况（包括产生盈亏情况说明上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，

仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管

理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造

33

表上报公司。特别是由于运用寿命极限报废的且属十公司固定资产的

机具要按时上报公司财务部销帐。

8、各工程工程竣工正式交付业主或甲方运用后，仓库应在7天内

将本工程工程竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库

周围5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款XXX元。

非仓库管理人员没经答应禁止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。

10、做好仓库物品的安全爱护_E作。依据材料的性能合理放置各类

材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品

的性能、状态，变质且有危险的物品要按时处理并上报公司。

11、做好材料价格的爱护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料

供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真检查仓库所交之要购置

的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期

限（必要的也可提交样品、表示图和材料店名等交选购员，防止选购员

误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料选购工作。选购员要认真批阅选购单的选购要求

（不明白问清晰材料员，严格按选购要求按时将材料购回仓库，防止工

程材料长时间不到位而延误工程进度。购置材料尽可能面对代理商，有

利于做好退货工作以减低公司损失。购置材料的总体原则为：货比三家,

同等材料优质价便服务好者中标。

34

14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比选购定单及参考样品

认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、

性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货

不对板应当不予验收签名，并将情况按时通报选购员。

15、仓库人员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。

触及材料价格问题应将情况按时通报设计师和预算员或公司，预防公

司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。

16、第

12、

13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严峻损失

者，公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应按时将公司办理材料退货的具体情况报给公司财

务部，防止公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程工程完工后的盈余材料安放保管工作，以便

于以后搞好售后服务工作。

第二章仓库管理作业流程

1、各工地主管（水电和油漆主管接新工地图纸后认真批阅，依据

工地工程预算情况和实际工程发展需求，提前5天列出材料需求计划

单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色

（假如是非常用的材料，需设计师提供样板或材料选购的店名等提交

仓库。

35

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立刻核查库存情况，确定是

否购置或购置量。如需购置，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员依据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等并与

工地沟通后，提交订购单给选购员进行选购或通知供应商送货。

4、选购员（供应商在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回

送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、

入帐。如不能确定验收标准的材料•，应按时通知材料员和_E地主管到场

验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并按时通知工地到仓库领材

料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好工程

帐目。

第三章仓管员工作职责

1、精确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚定不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程工程竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单

进行发放；材料必需送至仓库门口交接（重物品除外；先进仓的料先发,

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旧废料依据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料按时通知选购员

退回供货商并报财务；工地完工的盈余材料按时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料运用的监控工作。防止重复领料和材料铺

张。

10、认真做好手开工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真协作各工地做好各项材料管理和爱护工作。

产品进仓管理流程

1、依据已审核的《选购订单》内容准备产品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送

货单》应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的

名称、规格、数量、选购订单号。收

货仓库管理员将《送货单》和对应的《选购订单》相核对。相核不

符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《选购订单》验收货品，

收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权

人的书面通知后才能超量收货。

3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货

专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓库管理员在电脑上开具《选购单》，并由仓库主管审核生效。

将《选购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专

37

用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》

交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《选购退货单》为依据收货，仓库管理

员核实货单无误后在电脑上开具《选购退返单》，注明原《选购退货单》

号，并经仓库主管审核生效。

产品出仓管理流程

1、仓库主管依据营销部传来