煤矿物资管理规定

物资管理规定为规范xxxxxxxxxxxxx物资材料管理，有效监管物资成本，根据公司有关管理规定，特制定本办法。一、物资需求计划的编制依据1、各生产部门按照月生产任务和消耗定额以及设备、配件损坏情况，合理编制月度物资需求计划。2、基本建设、维修、安技措物资要以批准的计划编制。3、生产工区:根据矿下发的生产作业计划所需的所有材料，如生产工具、风动工具、支护材料、火工品、地材、坑木、油脂、设备配件等。4、机运工区、通防工区、防冲工区：保证系统正常运转、设备维护维修及系统改造所需的所有材料，如工具、油脂、化学试剂、设备配件等。5、机械动力处、信息监控中心、安全环保处、地测防治水处、通防处、生产技术处、防冲办等科室分管范围内具有专业性较强、日常维护维修用所有材料。6、综合处：办公用品、生活用品。7、供销处：劳保用品。8、周转性物资、设备、维简、安全技措计划由各分管专业处室提报，工区不再提报周转性物资。9、在满足生产条件的情况下，优先提报专项梳理方案中可降低成本的材料；可自制、修旧利废、可改造的成品材料不得提报计划（往机械动力处提交加工或改造申请）。二、物资提报要求1、物资需求计划以月计划为主，月计划量的准确率要达到当月物资实际需要量的90%以上。否则，对材料计划申报区队（处室）进行考核。2、生产急需的临时物资需求计划，为当月的补充计划，每月可报2次，计划申报量不得超过月计划量的10%（特殊情况除外）。3、计划编制必须规范，计划中的物资名称、规格型号、单位、数量、使用时间、技术要求等必须准确，配件必须注明主机生产厂家。4、设备、配件计划应充分考虑生产周期以及供货运输时间，计划应具超前性。5、各生产部门应明确一名计划员负责计划的编制，并按时向供销处申报需求计划。6、计划退回需要落实反馈规格型号及技术参数的，三天内不反馈的，计划作废。7、因生产计划有变，需取消计划的，必须经区队（处室）、分管负责人签字后方可到供销处办理取消手续。8、凡是已上报的计划需要更改计划的，必须写明原因，按计划提报要求标明改后的计划，经业务科室、分管领导签批后，报供销处办理更改计划手续。9、各类需要出具图纸或更改图纸的计划（例如：金属网、盖板、水泥轨枕等），图纸必须经业务科室、分管领导审核、签批后再上报。10、各区队（处室）必须严格按照提报范围进行材料计划的提报，凡因无计划影响安全生产的，由责任区队（处室）承担。三、计划的审核与审批1、月计划电子版必须经申报部门负责人审核后报供销处。2、供销处接收月度计划后进行物资平库、会审、签字审核及上级采购员审核，物资采购以审批后计划为准按期申报上级部门采购执行。3、确因矿上安排的临时工程或特殊情况，急需使用的材料，可以提报临时材料计划经业务科室、领导会签后再报供销处。四、计划的受理时间次月电子版计划必须在当月的20日前审核完毕报供销处，当月25日前供销处上报至上级公司进行采购。五、物资验收1、库管员依据采购人员提供的采购合同、物资供货清单对采购物资进行“三方”验收。各区队及业务处室接到库管员验货通知后，应在半小时内到现场参加验收，由库管员、使用单位与合同计划员对采购物资从外包装、标识是否完好、产品的外观是否良好、有无使用痕迹或生锈破损现象、与以前同类物资对比是否有差异等内容检查判断，发现有不合格品及时通知合同计划员沟通协调解决。2、轴承验收要求外观光洁、无腐蚀生锈、转动声音正常、有润滑保护、规格标识钢印清晰、易于辨认、提供产品合格证。进口轴承必须提供采购员签字确认的报关手续证件。3、对于各类压力表等仪表、阀门等必须见到生产厂家合格标签或检测报告单后方可办理入库手续。4、对有强制检查要求的各类检测仪表、阀门、器具必须见第三方检定合格证后方可办理入库手续。5、设备类物资必须由供销处库管员、使用单位、合同计划员三方联检，检查相关三证一标、使用说明书、技术图纸等随货资料，库管员依据现场签字的检查结果做好设备入库。设备资料交机械动力处整理归档，交档案室存档。6、对随机备件的验收，必须由库管、使用单位、合同计划员到现场，根据工矿备件清单进行验收，并留库管员一份工矿设备清单进行存档。7、气瓶验收必须保证压力、安全附件符合安全及生产使用部门的要求，对于危险品必须提供安全技术说明书。8、劳保用品由工会、技术部门、综合处、安全环保处派专人进行验收，特防护用品由安全环保处进行验收，签字合格后办理入库手续。9、不锈钢管、有色金属等金属材料，需附供应商提供的材质证明书。10、对于外文标识的进口材料物资，采购员需与有关部门或人员对资料进行翻译，提供中文资料(包括：技术说明书、标识、合格证等)。11、物资验收必须在3天内完成，要求的“三方”签字验收，材质证明书，三证一标（矿用防爆产品），技术说明书，联检验收等留痕内容不全或不符合要求，不得办理暂估入库。如有特殊情况，请示部门领导同意后，方可办理，如若不及时办理，追究相关责任人，每项考核100元/次。12、物资验收中，若到货实物与实际需求不符，存在质量上缺陷等原因，3个工作日内告知供销处进行协调退换货，库管员及时登记退换货台帐，如若因各申报区队（处室）自己申报计划错误导致退换货，追究相关责任人员责任，根据责任轻重考核100--500元/条。13、物资验收完毕后，由使用单位进行卸车入库（技术部门申报的材料由相关区队进行卸车入库）。六、物资入库1、库管员在物资入库时必须检查订单内容与实物是否相符，必须严格按照供货清单进行收货，做到业务日清日结，要求手续齐全的物资必须在三个工作日内完成物资入库操作。2、因实物规格与订单不相符时，库管员有权拒绝入库，但必须做好到货登记，将物资放置于暂存区认真保管并及时联系采购员尽快办理退货手续。3、对不合格的材料物资，库管员应在第一时间通知合同计划员联系上级公司采购员通知供应商在3日内将不合格品运离公司以及负责办理出门手续。七、物资领用1、计划申报区队（处室）根据各自申报的材料计划严格办理领料申请单，严禁无计划或超计划领用。同时，对各部门申报的维修安装材料、设备等必须在限定时间内（备品备件除外）从库房领用。2、库管员依据领料单审核无误后办理材料出库。材料发放后，打印出库单并要求领料人签字确认，无领料申请单，库管有权拒绝发货。3、对低值易耗品、土产日杂、轻质建材、轻化产品、劳保(工作服、劳保鞋、卫生用品除外)材料入库后，除安全库存外，各计划申报部门必须在30天完成出库业务的办理。4、对轴承(专用轴承除外)、仪器仪表、电器五金、钢材机电、水暖阀门、化工产品、油料材料入库后(安全库存除外)，各部门必须在90天完成出库业务的办理。5、对设备、备品备件材料入库后（必须备用的备品备件除外），各部门必须在180天完成出库业务的办理。6、物资的出库发货应遵循先进先出的原则。同时，必须保证当日开票，当日发放、领用。7、因特殊、紧急原因，领料部门暂时无法办理领料申请单的，库管员经请示部门领导同意，可先填写紧急物资领料单借用，并由领料人签字确认。正常工作后督促领用单位在第一个工作日内完成领料手续。8、因现场条件变化或矿领导、科室临时安排的单项工程需用材料可以根据实际库存领取不受月度计划限制，但必须经分管领导签字同意方可领用。八、物资储存1、仓库按照贮存货物种类的不同在适宜的场所分库存储；贮存场所条件应与产品要求相适应，如必要的通风、防潮、控温、清洁、采光等条件，不得与禁忌物混存，以防止物资在使用前损坏或变质。对温度、湿度等环境条件有特殊贮存要求的，在贮存场所应配备必要的监测设备。2、物资的堆置应力求整齐、集中、分类(分厂家、分规格、分批次)、并设置必要的标识牌。贮存时应防止雨淋和污染。3、货物上架按照“五五码放”及“上摆轻、下摆重、中间摆常用”的要求摆放。如受库位限制，可按实际情况摆放，以便于清点数量。4、相互接触能引起燃烧、爆炸、发生反应或灭火方法不同的化工原料、化学试剂、油漆等，不得混放，应设专用场地或专用储存室，并留有0.5m的防火间距(通道)和通风口。对有温湿度、保质期要求的原料、试剂及其他物资，供销处应做好库房的巡检和通风工作。5、油料、气瓶必须存放在干燥通风或阴凉的货棚中，严禁混存或混放，严禁高温储存和曝晒。各类气体要保持1m的储存间距，并控制一定的储存数量。6、物资在搬运过程中应轻搬轻放，须保证物资不变质不损坏、标识及包装保持完好。7、仪器仪表、理化测试仪器在交付时应轻拿轻放，避免损坏。其贮存条件及贮存方式应符合产品说明要求。精密仪器应轻搬轻放，且不宜频繁搬动。8、凡属超大超重或易碎易变形的物资，需要根据实际采用叉车、吊车、行车等机械装卸时，现场需有监护人员，装卸搬运人员须佩戴安全防护器具，避免对人员造成伤害以及财产的损失。9、带包装袋的物资在搬运过程中，要注意不能被尖锐物划伤，以免包装破损。10、货物在库房存储期间，库管员要采取防盗、防水、防火、通风、保暖等措施，防止货物发生变质、破损或短缺。11、对库房贮存的物资，必须悬挂标识卡，并在卡片上标明材料名称、规格型号、数量等内容。库管员根据物资出入库情况及时翻动标识卡，保持帐卡物三者相一致。12、库管员应定期巡查，确保条件符合要求，防止物资变质、破损、短缺等，一旦出现问题应及时处理。九、物资盘点1、年末、年中盘点由公司组织相关人员会同供销处全面清查，实地盘点。2、不定期盘点，由供销处会同相关人员，对库房进行抽查盘点。3、盘点负责人由公司主管领导担任，负责督导盘点工作的进行及异常事项的处理。4、由供销处根据盘点结果填制库存物资盘点表，编制盘点报告表并填列盘点差异原因说明。经负责盘点人员签字认方可报送财务部门。十、采购物资退库程序及要求：1、对不合格的材料物资，库管员应在第一时间通知合同计划员，并由合同计划员通知供应商在三日内将不合格品运离公司以及负责办理出门手续，并且写明情况后，分析退换货原因，报上级公司留底，作为年底供应商评定的依据