2024年外委试验管理制度（二篇）

第9页共9页2024年外委试验管理制度漏油责任与处理1.若在试验过程中发现油缸漏油，供方需负责进行返修，并按油缸价值的____%承担相应责任。此费用将由外协核算员在入库结算时予以扣除。2.对于出厂后的外委成品油缸，若发生质量问题，其全部售后服务费用由供方承担。逾期交货与责任追究10.其他规定中明确，若供方未能按照《订单》约定的期限交货，每逾期一天，将按未交货金额的____%收取逾期滞纳金。该滞纳金将由外协核算员在入库结算时从供方款项中扣除。技术资料错误处理若因使用了错误的技术资料导致供方交付的产品成为废品，制造中心经理应指派专门人员进行详尽调查，并由责任人员承担相应损失。记录资料管理11.各部门应严格遵守规定，填写并妥善保存相关记录。记录内容需清晰、完整，盖章应符合规范，严禁随意涂改、划改或圈改。在特殊情况下确需改写的，必须由改写人亲自签字或盖章，并注明改写日期。相关记录管理12.各类记录文件的管理需遵循以下规定：《订单》一式三份，分别由外协核算、财务、供方持有。《送货单》一式四联，分别由毛坯库、外协核算、供方、人力资源部（开出门证）持有。供方送货单或销货清单一式三份，分别由毛坯库、外协核算、供方持有。《外委检验通知单》一式三联，分别由外协核算、财务、质控部持有。《外购入库单》一式三联（锻铸件一式四联，另增一联送毛坯库），分别由外协核算、财务、供方持有。《不合格品处理单》财务留第二联，外协核算留复印件。《缴送通知单》一式二联，分别由接收单位、缴送单位持有。外协管理（二）外协1.签订协议凡协作单位向本公司制造中心提出业务协作需求并经本公司同意的，必须先前往制造中心外委外协部门办理协作手续，并提交相关技术资料。外委外协员负责测量、核算物料重量、面积或体积等，并核实数量。对于机械加工产品，需测算生产工时的，应向技术中心工艺人员报批相应生产工时。双方签订《临时协作任务委托书》一式四份，并报制造中心经理批准。2.生产加工制造中心计划员依据《临时协作任务委托书》编制《临时生产作业计划》，并将物料和技术资料转送生产车间。车间主任需依据《临时生产作业计划》，遵循“先厂内，后厂外”“先进先出，合理安排”的原则组织生产。3.办理结算车间完成加工任务后，需统计并上报制造中心。制造中心外协核算员将根据公司统一的外协价格进行核算，并通知协作单位人员办理结算和出门手续。同时，需填写《委托加工费用结算通知单》（以下简称《结算单》）一式三联。财务结算中心在接到《临时协作任务委托书》和《结算单》后办理结算，在三联《结算单》上分别加盖“外协结算专用章”或“现金收讫”章，并保留《临时协作任务委托书》和《结算单》各一份，按相关财务制度管理账务。4.持物出门人力资源部凭盖有“外协结算专用章”或“现金收讫”章的《结算单》开具《出门证》，并在《结算单》和《出门证》上加盖“出门证”印章。协作单位人员需将第一联《结算单》返交外协核算员，第三联自行保存，并凭《出门证》携带物料出厂。保卫科门岗经警在接到盖有“出门证”印章的《出门证》后，需验证物料数量与之相符后方可放行。若因持物人未将物料整理整齐导致执勤经警无法验证的，则不得放行，应由持物人整理并经重新清点核实后方可放行。5.其他规定任何单位或个人在未办理外协手续的情况下，不得擅自将物料或图纸送至生产车间或加工地点。车间各级领导和员工在未接到《临时生产作业计划》或《车间派工单》的情况下，不得擅自加工外协产品，更不得弄虚作假。对于违规行为，公司将依据相关规定追究车间领导及当事人的责任；情节严重者，将通过法律途径解决。星期日2024年外委试验管理制度（二）技术装备情况：机械动力处需对施工队伍提供的资料可靠性及其施工工程的质量、进度与安全性进行全面评估，并在公司核准的施工队伍名单中，优选具备最佳条件的队伍进行合作。4.机械动力处协同相关部门，根据既定规定，确定外部委托项目，并选定合适的施工队伍，随后将相关事宜提交至主管厂领导进行审批。对于需通过招标确定的工程，则须遵循招标程序进行。第三条外委工程审批流程外委工程的报批手续由机械动力处依据其职责范围负责办理。在此过程中，机械动力处需严格审查外委工程施工单位的资质证书、企业法人营业执照、安全资格证书、取费资格证书、法人代表证书或授权委托书、以及施工企业所在地区建设主管部门的介绍信等关键文件。所有证件经核实无误后，方可正式提交《外委工程申报单》以供审批。第四条外委项目管理措施1.机械动力处负责对外委托工程项目的整体管理及日常运作，确保其符合职责范围要求。2.所有工程项目在施工前，必须经由机械动力处签发施工联络单，施工内容需严格遵循联络单中的规定执行。3.外委项目实行合同管理制，双方需依据《合同法》相关规定签订工程承包合同。合同内容应明确界定双方责任、工期、质量标准与验收流程、费用安排、设备材料供应与采购、安全责任划分及违约处理等关键条款。4.施工主管部门应指派专人负责外委项目的施工管理，该施工代表需对项目进行全面监管，并与各单位的设备主任、设备工程师（技术员）共同负责隐蔽工程及质量中间验收工作。同时，需监督现场施工情况，确保工程进度符合计划要求，并参与项目费用的管理与控制。第五条外委项目安全规范1.坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持生产与安全并重的原则。2.开工前，施工设计（或施工方案）中需包含详细的施工平面布置图、运输道路规划及临时用电线路布局等内容，所有安排均需符合安全标准。3.施工现场四周应设置与外界隔离的围护设施，并在入口处展示施工现场平面布置图、安全生产记录牌及工程概况牌等安全相关标识。4.现场排水系统需经全面规划并保持畅通无阻，排水沟需定期清理以确保其排水效率。5.道路运输应确保平坦且畅通无阻。6.现场材料堆放需严格按照现场布图规定进行分类堆放并保持稳固有序。7.建筑企业应严格遵守其营业执照及等级证（资质证）所规定的经营范围与施工范围。8.施工现场需实现三通一平（水通、电通、路通、现场平整），并保持环境整洁无积水与杂物堆放。同时需设置明显的安全标语牌以提醒施工人员注意安全。9.全体施工人员需在进入施工现场前接受安全文明施工、现场防火、环境保护及遵章守纪等方面的教育，并学习甲方的相关规章制度。所有进入施工区域的人员必须佩戴安全帽；从事2米以上高空作业的人员必须系好安全带；使用临时电源需到机械动力处办理审批手续；从事电气焊作业、电工作业及手持电动工具作业的人员必须穿戴绝缘防护鞋及必要的防护用品。10.施工区周围需设置安全防护网与围挡设施，土堆与料堆需进行遮盖处理。施工过程中需保持场地清洁物料码放有序并定期进行洒水作业以防止扬尘污染。施工产生的建筑垃圾需及时清运并确保最长堆放时间不超过一周；在运输过程中需使用苫布进行遮盖以防止污染。施工完毕后需确保场地清洁无遗留物装运建筑物料及清运垃圾的汽车需符合环保要求且各部件无漏油现象。第五条费用管理规范1.强化预算管理意识：在开工前需严格按照预算规定审核预算及材料用量并编制费用计划；竣工后如无特殊原因不得超出计划范围。2.事业部需加强对外委资金使用的监管力度：对于未经批准或未办理相关手续的外委费用应拒绝支付；同时外委项目决算未经审计亦不得进行付款操作。3.机械动力处需采取有效措施督促施工单位及时完成结算与入账工作以便及时掌握费用使用情况并杜绝潜在亏损风险的发生。米东事业部机械动力处____年____月____日第四篇外委外协管理制度（定稿