IATF16949质量管理手册VIP

XXXXXXXXX有限公司

质量管理手册

XT/QM-C

2022-01-05发布2022-01-05实施

颁布令

为确保满足相关方和顾客的需求和期望，提高产品竞争能力和扩大市场，使本公司得到更大增值和持

续发展，本公司依据IATF16949:2022标准、法律法规、相关方及顾客要求、考虑了目前公司所面临的内外

部环境因素和本公司产品和服务特点建立了质量管理体系，并在技术质保部的组织对《质量手册》C/0进

行了转版修订，经反复讨论和评审，本手册符合IATF16949:2022标准要求、法律法规、相关方及顾客要求，

具备了预防和应对风险和机遇的能力，适宜、充分，保持了质量管理体系的完整性。

本手册可对外向顾客或者第三方认证机构提供，作为证实公司所建立的质量体系满足

IATF16949:2022标准要求的依据，对内作为开展质量管理活动的法规性文件。

本手肘的相关描述包含对过程的概述，也可以作为各部门执行相关过程的指导，必须贯彻实施。本手

册列入了公司责任方针、质量方针、质量目标和对管理的承诺，说明了本公司质量管理体系所覆盖的范围，

阐述了本公司所建立的质量管理体系的过程，各个过程的主要内容及各过程之间的关系，是本公司质量工

作的法规及全体员工必须遵守的行为准则，本手册自发布之日起开始实施。实施的同时《质量手册》B/0

版废止。

遵循本质量手册是公司每一个员工应尽的职责，各级质量管理人员发现违背要求的活动，有权按手册

规定予以纠正。

授权公司管代负责质量手册的发放、管理，授权公司管理者代表负责质量手册的解释。

任何人未经允许不得以任何形式（翻印、复制）传播扩散。

特此颁布。

总经理（签名）：XXXXXX

企业宗旨和精神、质量方针与目标

为贯彻执行公司IATF16949:2022质量管理体系，现颁布企业宗旨、企业精神、质量方针及其内涵和长

期质量目标，内容如下：

企业宗旨：为顾客提供最优质的产品和服务，达到顾客满意。

经营理念：以人为本，科技率先，以质至尊、服务顾客。

市场定位：高、精、尖安全带配件配套市场。

企业目标：创建一支高素质、高凝结力的好团队；创建一个高效能、高品质的知名企业

3.6质量方针：

谋品质重信誉求满意拓市场

谋品质：本条放在首位重点体现了公司对产品质量的高度重视，以及最高管理者对满足顾客要求的承诺，

通过在管理、技术上不断的持续改进，保证高调器总成在顾客使用过程中特殊关注的固定点强度、

性能好、质量稳定、外观无缺陷、适配性好等质量特性，才干稳步提高产品的生产质量。

重信誉：在“谋品质”的基础上，通过体系的高效运行不断提升产品质量，使产品质量信誉持续提高，从

而相应提升企业信誉，为创建一个知名的品牌企业打好坚实的基础。

求满意：大条体现了公司“以顾客为中心、为顾客着想”的企业理念，通过科学的管理、稳定的质量、合

理的价格、热忱的服务求得最终满意。

拓市场：在“谋品质、重信誉、求满意”的基础上，不断地开辟新市场，谋求更大的生存空间。

为实现上述质量方针，公司各相关职能部门以质量方针为框架，汇总讨论后制订了相对应的如下质量

目标：

1.售后PPM

2.每年递减不良质量成本

3.顾客满意度

4.销售额增长率

上述目标值的改进随同各部门为实现上述目标所制定的分目标，均通过《经营计划》加以确定和实施c

总经理根据公司内外环境，至少一年一次对上述质量方针进行评审，并在适当时进行持续改进。改进

并不一定是方针本身，可以是方针所代表的内涵的变化。而且总经理有责任通过各种培训、宣传等方式就

方针和目标对全体员工进行宣导，令其熟知以明确其奋斗的目标，同时促使其认识到其工作以及其工作与

其它相关工作的重要性，并有努力实现的意愿。目标监控的结果与目标进行对照展示给员工知道，以激励

其斗志。公司应定期将质量方针和目标进行宣贯。

公司将采用看板、培训、质量方针信息发布会等方式使全体员工理解、实施和遵照执行。各级管理层

对所制订的质量目标的实施情况进行监控，编制周期性质量报告，并尽可能用图表方式予以说明，并定期

修改更新质量目标。通过召开会议等形式向全体员工具体地清晰地介绍目标，向员工展示和介绍质量成本、

返工数量/费用、质量审核结果、发展目标与状态对照、顾客/员工满意度情况，使员工理解、掌握规定目

标与实现目标之间的比较情况。

引进优秀人材，培养出色员工；完善公司的管理系统，在管理上力争创新，加快改善的步伐；执行

TATF16949汽车质量管理体系，制订公司目标、经营计划，完善企业形象。

公司承诺：

为顾客提供精良的产品和至诚的服务是本公司的立足之本。创一流产品质量，恪守商务信誉是本公司

孳孳不倦的追求和承诺。我们的事业就基于这样的承诺之上，它不仅仅是一种方式，更是一种应尽的社会

责任，是企业形象和企业精神的包容。承诺贵在诚心，以上承诺是本公司对用户肺腑之言。

质量手册管理:

•质量手册的编写和发布

a）管理者代表负责组织公司品质部门及相关部门编写质量手册，并对初稿进行评审。

b）管理者代表审核质量手册，以确保其内容清晰、准确、合用和结构合理。

c）总经理负责质量手册的批准，品质部在批准后向各部门发布本手册。

d）总经理负责组织在公司内向各部门宣贯质量手册，以确保员工都能理解质量方针并使其能得以坚

持贯彻执行。

•质量手册的发放与更改

a）受控版本质量手册发放对象为公司级领导和各职能部门负责人。质保部根据发放范围的原则编制

质量手册发放清单，经管理者代表批准后按质量文件控制程序规定的办法进行发放。

b）持有者的质量手册由于破损影响使用，应提出申请，经管理者代表批准后按质量文件控制程序规

定，向质保部办理更换手续。

•质量手册的修订与收回

a）每次管理评审后，均要考虑质量手册在运行中的适宜性与有效性，需要时对质量手册进行修订，

修订和换版需经总经理批准，由质保部按质量文件控制程序的要求实施。

b）对按规定收回的作废质量手册（或者作废页）应做好作废标识并进行隔离和销毁。

c）新版质量手册发布时，应在质量手册实施令中声明旧版本同时作废。

•质量手册的保管与归档

a）质保部每年年终应对持有者的质量手册进行一次检查，确保其完整、清晰、有效。

b）质量手册持有者应妥善保管，手册持有者调离本公司或者本部门时，应办理归还手续。

1.范围

1.1总则

本手卅规定了本公司质量管理体系要求，对公司质量管理体系的方针做了阐述，并对相应的质量管理

体系的结构和运作进行了描述，是本公司质量管理体系的纲领性文件。通过其有效运行，包括持续改进体

系的有效性，以达到顾客、社会、员工及相关方满意，符合质量体系和法律法规要求。

1.2应用

本公司质量管理体系包括IS09001:2022、IATF16949:2022规定的相关要求要求，根据公司实际，本

公司所生产的弹簧均根据顾客提供的图纸要求进行生产的，本公司只进行产品的生产，不承担产品设计开

发的责任，所以标准8.3.3.1产品设计输入和8.3.5.1产品设计输出不合用本公司质量管理体系，该不适

用的确定，不影响本公司提供满足顾客和法律法规的产品和服务。

本手册，描述了公司各部门职责，并编制相应程序。

本手册所覆盖的产品为：减振器弹簧

本手册应用于本公司减振器弹簧从事二艺、创造和服务的所有人员、场所和过程。

2引用文件

2.1IS09001:2022F质量管理体系要求」

2.2IATF16949:2022「汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求」

2.3APQP（第二版）［产品质量先期策划及控制计划］参考手册

2.4PPAP（第四版］［生产件批准程序］参考手册

2.5FMEA（第四版）［潜在失效模式及后果分析］参考手册

2.6SPC（第二版）［统计过程控制］参考手册

2.7MSA（第四版）［测量体系分析］参考手册

3术语和定义

3.1常用专业术语解释

1)COP：顾客导向过程

2)SP：支持过程

3)MP：管理过程

4)PPK：初期过程能力指数

5)CPK：稳定过程能力指数

6)PPM：百万件产品中不良品数

7)Drawing：产品图面

8)Form、Record：表单、记录

9)OTS(offtoolsample):工装样件(原型样件)，是指在设计开辟阶段使用证实的工装在非节拍生产

条件下生产的零件，目的用来验证产品设计和过程设计符合性，该样件需要顾客认可并形成报告；

10)2TP:两日生产(供货厂的批量预生产，用来验证批量能力)；

11)PVS:生产件，是指必须取自有效生产(1到8小时的产量且不少于300件的生产过程)的用来确认生产过程能力

和产能而生产的一小批产品；

12)SOP：生产启动(批量生产启动)。

13)CKD：顾客提供样件

14)FMEA：潜在失效模式与后果分析

15)MSA：测量系统分析

16)SPC：统计过程控制

17)PPAP：生产件批准

18)APQP：先期产品质量策划与控制计划

19)FIFO：先进先出

20)OEE(OverallEquipmentEffectiveness):设备综合率，计算公式：(1)0££=可用率*表现指数*质量指数：(2)

OEE二时间开动率X性能开动率X合格品率

21)MTBE(MeanTimeBetweenFailure)：平均故障间隔时间，指可修复设备两次相邻故障之间的平

均时间。

22)MTTR(meantimetorestoration)：平均维修时间，指可修复设备的平均修复时间，就是从出

现故障到修复中间的这段时间。

23)JIT(JustInTime)：准时生产方式，指将必要的零件以必要的数量在必要的时间送到生产线，并

且只将所需要的零件、只以所需要的数量、只在正好需要的时间送到生产。

24)前置期(或者提前期)leadtime：从发出定货单到收到货物的时间间隔。总前置期=生产前置期+配

送

前置期。

25)控制计划(controlplan)：对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。

26)有设计责任的组织(designresponsibleorganization)：有权建立新的产品规范，或者对现有的产

品

规范进行更改的组织。

27)防错(errorproofing)：为防止不合格产品的创造而进行了产品和创造过程的设计和开辟。

28)实验室(laboratory)：进行检验、试验或者校准的设施，其范围包括但不限于化学、金相、尺寸、

物理、电性能或者可靠性试验。

29)创造(manufacturing)：以下制作或者加工过程：

―生产材料;

一一生产件或者服务件；

一一装配；

一一热处理、焊接、涂装、电镀后等其它表面处理服务。

30）预见性维护（predictivemaintenance）：通过对设备状况实施周期性或者持续监视来评价在设备

状况的一种方法或者一套技术，以便预测应当进行维护的具体时间。

31）预防性维护（preventivemaintenance）：为消除设备失效和非计划的生产中断的原于是策划的

定期活动（基于时间的周期性检验和检修），作为创造过程设计的一项输出。

32）附加运费（premiumfreight）：在合同约定的交付之外发生的附加成本或者费用。

注：可因方法、数量、计划外或者延迟交付等导致。

33）外部场所（remotelocation）：支持现场且不存在生产过程的场所。

34）现场（site）：发生增值的创造过程的场所。

35）特殊特性（specialcharacteristic）：可能影响产品安全或者法规符合性、配合、功能、性能、要

求或者其后续过程的产品特性或者创造过程参数。

36）特殊过程：不易或者不能经济地验证其输出是否合格的过程。

37）产品安全：与产品设计和创造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或者危害。

38）顾客要求：顾客规定一切要求（如：技术、商业、产品及创造过程相关要求；普通条款与条件；

顾客特定要求等等）。

39）顾客特定要求（CSR）：对本汽车QMS标准特定条款的解释或者该条款有关的补充要求。

3.2公司常用术语

1）QMS一一质量管理体系的英文缩写。

2）质量管理体系文件一一指质量手册、程叙文件和作业文件（各种管理制度、规程、控制计划、作业指导书、操作卡片、

通知、报告、图纸、标准、规范、设备说明书、记录表格等）、技术标准、规范等。

3）质量手册一一规定了本企业QMS基本原则和过程要求的文件。

4）程叙文件一一规定了本企业所识别的过程职责、流程、活动方法QMS文件。

5）作业文件一一各部门内部描述QMS职能分配、控制流程、工作接口、方法的指导性文件。

6）受控文件一一是指需要进行更改控制，编有分发号、发放有记录、失效需作废收回、确保使用有效版本、需要受到更

改控制的质量管理体系文件。

7）有效文件：是指正在使用和执行的现行有效版本的文件。

8）外来文，牛：非本公司发布的文件（如顾客的文件以及法律法规、国家或者行业标准文件等）；

9）工装：工艺装备，包括模具、工具、夹具、辅具（生产辅具、检查辅具）、工位器具等装备；

10)外部提供产品：指外购的原材料、辅料、零部件、外协加工件等；

11)过程产品：指公司生产的在制品、半成品还需进一步加工的产品；

12)首件：系指每班次刚开始加工的第一个工件或者加工过程中因换人、换料、换零件、换工装、调整机

床等改变工序条件后加工的第一个工件。

13)末件：每班次最后或者加工过程中因换人、换料、换零件、换工装、调整机床等改变工序条件前生产

的最后一件产品。

14)最高管理层：指公司经营策划、决策层，由懂事会、总经理组成.

4质量管理体系策划

公司按标准的相关要求，结合公司运作习惯，建立了管理过程、顾客导向过程和支持过程三类共20

个过程；如下：

4.1顾客导向过程(C0P)

通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。

公司通过识别和管理以下COP,以实现顾客满意。

COP1：产品有关的要求控制(821,8.2.1.1;8.2.2,8.2.2.1;8.2.3;8.2.3.1;8.23.1.1;8.23.1.2;8.2.3.13;

8.23.2;8.2.4)

C0P2：产品质量先期策划(8.3,8.3.1,83.1.1,83.2,832.1,83.2.2,8.3.23,83.3,83.3.2,83.33,

8.3.4,8.3.4.1,8.3.42,8.3,43,8.3.43,8.3.5,8.3.5.1,8.352,8.3.6,83.6.1)

COP3：产品生产(8.5.1;8.5.1.1;8.5.1.2;8.51.3;8.5.1.4;8.5.1.7;8.5.2;8.5.3;8.5.4)

COP4：产品交付(8.5.1)

COP5：顾客反馈处理及满意度测量(8.5.5,8.5.5.1;8.5.5.2,9.1.2;9.1.2.1)

4.2支持过程(SP)

是为了实现公司的经营目标，提供主要资源或者能力，支持COP实现估计目标的过程。支持过程是支

持COP功能的必要过程。

公司通过对以下SP的识别和管理，确保实现公司的经营目标。

SP01：设施与环境控制(7.13714)

SP02：检测资源控制(7.1.5)

SP03：人力资源控制(7.2,73)

SP04：文件记录控制(7.5.2,7.53,7.53.2.1,7.5.322)

SP05；物资管理(852,8.5.3,8.5.4)

SP06：采购与外包控制(8.4.1,841.1,8.4.12,8.4.13,8.4.2,8.4.2.1z8.42.2,8.4.23,8.42.4,

842.5,8.43)

SP07：设备与工装控制(851.5,8.51.6)

SP08：产品放行控制(8.6;8.6.1;8.6.2;8.6.3;8.6.4;8.6.5;8.6.6)

SP09：不合格品控制(8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.13;8.7.1.4;8.7.1.5;87.1.6;87.1.7;8.7.2)

4.3管理过程(MP)

评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。

公司通过对以下MP的识别和管理，确保公司有效决策和持续改进。

MP01：经营策划(4.1,4.2,43,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,63)

MP02：内部审核控制(921;9.2.2;9.2.21;92.2.2;9.2.23;9.2.2.4)

MP03：管理评审控制(9.3.1;9.3.11;9.3.2;93.2.1;9.3.3;9.33.1)

MP04：绩效监测、分析和评价控制(9.1;9.1.1;9.1.1.2;9.1.13;9.1.3;9.13.1)

MP05：改进控制(10.1;10.3;10.3.1)(10.2;10.2.1;10.2.2;10.23;10.2.4;10.2.5;10.2.6)

附件1:与本公司产品有关的法律法规清单

1.中华人民共和国宪法

2.中华人民共和国环境保护法

3.中华人民共和国大气污染防治法

4.中华人民共和国环境噪音污染防治法

5.中华人民共和国固体废物污染防治法

6.中华人民共和国节约能源法

7.中华人民共和国消防法

8.中华人民共和国劳动法

9.中华人民共和国劳动合同法

10.中华人民共和国计量法

11.中华人民共和国计量法实施细则

12.中华人民共和国标准化法

13.中华人民共和国会计法

14.中华人民共和国价格法

15.中华人民共和国质量法

16.中华人民共和国对外贸易法

17.工伤保险条例

18.危（wei）险化学品安全管理条例

19.中华人民共和国安全生产法

20.中华人另共和国乡镇企业法

附件2:质量管理体系过程关系图

管理过程MP

组

相顾

织

客

关

环

要

方

境

求

需

求

XXXXXXXXX有限公司有限公司质量管理体系架

附录3:过程与要求/条款对照表

Process/过程CoveredRequirement/Reference覆盖的要求/条款

123413313412345

4—1A-4-a

MP01：经营策划XXXXXXXXXXX

MP02：内部审核控制

MP03：管理评审捽制

MPO4：绩效监测、分析和评价控

制

MP05：改进控制

COP1：产品有关的要求控制XX

CUP2：产品质量先期策划.X

COP3：产品生产X

C0P4：交付服务X

COP5：顾客反馈处理X

SP01：设施与环境控制X

SP02：检测资源控制X

SP03：人力资源控制XX

SP04：文件记录控制X

SP05：物资管理X

SP06：采购与外包控制X

SP07：设备与工装控制X

SP08：产品放行控制

SP09：不合格品控制

4.14.24.34.45.15.25.36.16.26.37.1727.37.47.58.18.28.3848.5

质量手册XT/QM-C版本/修改码:C/0

附件4：过程简表

过程名称主管资源输入输出方法

MP01：经营策划总经理电脑、统计技术IATF16949标准：顾客特殊要求；内外管理体系文件（手册，程序，经营策划控

部因素及相关方要求；经营业绩：管理规范）；中长期规划；年度经MP01/1-B：风

评审结果。；法律法规要求。内外部投营计划（含方针目标）：应程序MP01/2-B

诉记录：返工、报废记录。急计划计划；过程指

MP02：内部审核控质保部电脑、打印机年度审核安排：顾客抱怨；重大变更与审核报告（体系审核报告；内部审核控制

制质量事故创造过程审核报告：产品审产品审核作业

核报告）。不符合项报告程审核作业指

审核作业指导

MP03：管理评审控总经理计算机，会议室管理评审汇报资料（各部门，包括标准管理评审报告；管理评审控

制9.3内容）MP03-B

MP04：绩效监测、公司办电脑、软件年度经营计划（含方针目标）：管理体过程监视记录：业绩统计表；监视、测量、

分析和评价控制系文件（手册，程序，规范）：业绩分析报告：控制程序MP04

MP05：持续改进质保部电陋、会议室，打年度经营计划（含方针目标）；审核报改进项目清单；改进措施报改进控制程序

印机：

告（体系审核报告：创造过程审核报告：告：纠正预防报告：

产品审核报告）；管理评审报告；过程

监视记录：业绩统计表：业绩分析报告：

顾客问题通知；合理化建议。

销售部电脑、打印机客户合同协议草案，电话通知，网络通客户合同协议：顾客特殊要产品有关的要

C0P1：产品有关的

知求列表：CP01-B

要求控制

C0P2：产品质量先工程技计算机网络技术、顾客技术协议、规范、图样；内外部因PFMEA,控制计划，作业指导产品质量先期

术部CAD等软件、生产素及相关方评价报告：书：PPAP资料；产品放行准CP02-B

期策划.设备、检验/试验则；

C0P3：产品生产生产制生产设备、设施、销售计划：控制计划：作业指导书/工与格产品；生产批次记录。比品生产控

质・手册XT/QM-C版本/修改码:C/0

造部工位器具；量检艺文件：CP03-B

具。

场地、运输车辆顾客定单/计划：顾客的安全库存要求

C0P4：交付服务销售部准时交付的产品；批次质量交付服务控

证明。CP04-B

销售部电话、传真、分析顾客满意度报告：8D报告：顾客反馈控

8P5：顾客反馈处

软件顾客计分卡：顾客反馈；

产品分析报告。CP05-B

理

公司办电脑、电话：公司经营计划：法律法规要求；内外部现场布局方案；基础设施清生产设施与环

SP01：设施与环境

因素及相关方评价报告；单：基础设施、工作环境检SP01-B：

控制查记录：维修、维护记录：

质保部MSA软件、电脑：新产品开辟需求；老产品改进需求：顾MSA报告；计量鉴定结果/记检测资源控

SP02：检测资源控

客样件及实验要求：供方样件及实验要

计量器具、标准件录SP02-B

求：产品验证需求

制

SP03：人力资源控公司办鞭，蝇婚中长期规划：年度经营计划：社会保障岗位结构需求清单（人力配人力资源管

政策；各部门岗位需求。置方案），人员能力矩阵：人SP03-B

制员能力鉴定记录，岗位描述。

公司办计算机、档案柜：质量手册、程叙文件、管理类的作业指经批准的文件：受控文件清文件管理程序

SP04：文件记录控

导书、质量记录清单、单：发放、回收、作废、销记录管理程序

制