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文档简介
附录A
现场管理机构安全管理用表
表AT安全管理收发文件目录
表A-2安全法律、法规及标准清单
表A-3安全会议签到表
表A-4安全会议记录表
表A-5人员登记表
表A-6安全教育培训登记表
表A-7安全教育培训记录表
表A-8施工安全风险评估完成情况汇总表
表A-9总监办安全生产条件审查表
表A-10工程项目开工安全生产条件审查表
表ATI管线保护登记表
表AT2管线交底记录表
表A-13专家论证的危险性较大的工程汇总表
表A-14总监办安全检查考核表
表AT5项目经理部安全检查考核表
表AT6现场问题通知单
表AT7安全生产费用支付汇总表
表A-18交通运输建设工程生产安全事故快报表
_____________工程项目
安全管理收发文件目录
表A-1
序号文件页
文件来源文件标题收发文号
日期码
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
________________工程项目
安全法律、法规及标准清单
表A-2
生效发布
序号名称
日期机关
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
____________工程项目
安全会议签到表
表A-3
会议名称会议时间
会议地点主持人
组织部门实到人数
序号姓名单位(部门)职务(岗位)联系电话
灌河大桥工程项目
安全会议记录表
表A-4
会议名称会议时间
会议地点主持人
组织部门记录人
出席对象:
会
议
主
要
内
容
_________工程项目
人员登记表
表A-5
序职务进场时备
姓名性别身份证号退场时间注
号(职称)间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
__________工程项目
安全教育培训登记表
表A-6
培训1培训培训
序号培训内容培训方式主讲人备注
时间地点人数
__________工程项目
安全教育培训记录表
表A-7
组织部门主讲人
参加部门人数
教育培训主题学时
(可附页)
教
育
培
训
内
容
与
A
人
员
签
名
培训旧期:记录人:
______________________工程项目
施工安全风险评估完成情况汇总表
表A-8
序号项目经理部名称重大风险源名称评估完成情况备注
________________工程项目
总监办安全生产条件审查表
表A-9
总监办名称:审查时间:
序号审查内容审查结论备注
1安全监理规章制度建立情况
2安全监理组织机构建立情况
3安全监理人员到位和持证情况
4安全监理计划编制审批情况
审查人员签名:现场管理机构负责人签名:
______________________工程项目
工程项目开工安全生产条件审查表
表ATO
项目经理部名称:审查时间:
序号审查内容审查结论备注
1安全生产规章制度及操作规程建立情况
2安全管理组织机构建立情况
3安全管理人员到位和持证情况
施工组织设计中安全技术措施和临时用
4
电方案编制审批情况
危险性较大的工程安全专项方案编制计
5
划报批情况
6安全生产费用投入计划报批情况
审查人员签名:现场管理机构负责人签名:
____________工程项目
管线保护登记表
表ATI
保
位置权属联系人保护责负责人护
措施备注
序号名称规格状况及电话任单位及电话
标段桩号单位
____________工程项目
管线交底记录表
表AT2
交底名称交底时间
交底单位被交底单位
交底内容:(可附页)
现场管理机构总监办项目经理部
签名:签名:签名:
注:此表一式三份,现场管理机构、总监办、项目经理部各一份。
________________________工程项目
专家论证的危险性较大的工程汇总表
表A-13
序号总监办项目经理部名称危险性较大的工程名称备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
____________工程项目
总监办安全检查考核表
表AT4
检查单位:受检单位:
分
考核内容考核标准考核方法值扣分实得分
未以正式文件形式建立各项制度,扣15分,制度建设少一项扣1分。上级文件未转发,
各项安全生产制度扣5分/次。
查单位发文15—
文件建设情况*制度文件中的职责未落实到部门和责任人,扣1-7分。
未根据项目特点补充完善更新制度,扣2分/项。
安全生产管理组织未组建安全生产监理领导小组,扣15分。
查单位发文15—
机构情况*未配置必要的安全监理人员,扣15分。
未制定各项安全检查计划,扣15分
安全
无各类安全检查的记录或记录不全,扣i-io分
安全检查和旁站记检查—
发现存在安全事故隐患的,无整改通知和回复记录,扣分/次查记录15
录情况2
旁站无对危险性较大的工程及作业的旁站监督记录或不全,扣2分/次
监督无日常旁站记录或记录不全,扣『10分
未参与安全专项施工方案审查会议,扣1T5分。
审查安全专项施工
组织职责范围内的安全方案的审查没有或缺失,扣1-15分。方案种类少一项扣2分,查记录、查档案资料15
方案情况
(15分封顶)
未审查应急预案,扣12分。
应急预案编制情况查记录、查档案资料12
审杳应急预案记录不全,扣1-5分。
无安全经费使用检查记录,扣12分
安全生产专项经费
对施工单位安全经费的审批没有留存记录或记录不全,扣分查记录12
的审核情况1-6—
对施工单位的安全专项经费申请报告未经审核即批准上报,扣上6分
无相关人员安全教育培训记录,扣8分
教育培训情况查记录8
安全教育培训记录次数不符合标准,扣上8分,次数少一次扣1分,(6分封顶)
未确定专门人员进行安全资料的汇总、管理,扣8分
监理档案建立情况安全档案内容不完整,扣1-4分查记录8
《安全监理日志》记录不完整,扣1-4分
合计100
检查时间:检查人:
________________工程项目
项目经理部安全检查考核表
表A-15
检查单位:受检单位:
考核内容考核标准考核方法分值扣分实得分
未以正式文件发布各项制度,扣15分。制度建设少一项扣2分。
各项安全生产制度建设—
制度文件中的职责未落实到部门和责任人,扣1-7分。查单位发文15
情况
未根据项目特点补充完善更新制度,扣卜7分。
企业未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员,扣15分,人数
少一名扣分。
安全生产组织机构情况10查单位发文15—
各级未配备足够的专、兼职安全生产管理人员,扣1-7分,人数少一名扣5分。
未制定各项安全检查计划,扣15分
—
安全检查记录情况无各类安全检查记录或记录不全,扣「10分查记录15
安全隐患未按监理要求进行整改,扣1-10分
安全
未保留安全检查、整改通知及回复记录,扣5-15分
生产—
编制安全专项施工方案,编制安全专项施工方案种类不符合《交通工程建设项目安全专项方案目录及审查要查记录、查档
管理15
资料组织安全技术交底情况求》,扣1-10分。方案种类少一项扣1分,(10分封顶)案资料
(40%)无安全技术交底记录或不全,扣1T0分。
应急预案编制及演练情未审查应急预案,扣12分。查记录、查档
10
况审查应急预案记录不全,扣1-6分。案资料
未严格按照经费使用办法进行费用使用,扣1-10分
合理使用安全生产费用
费用使用相关发票等证明不全或无,扣『5分查档案资料10
及办理保险情况
未给全体施工现场的人员办理保险,扣1-5分
无相关培训记录,扣10分
教育培训情况10—
安全教育培训次数不符合要求,扣1-10分,次数少一次扣4分。查记录
安全管理资料不完备,扣2分/处
安全管理资料建立情况杳档案资料10—
未确定专门人员进行安全资料的汇总、管理,扣5分
续上表
考核内容考核标准考核方法分值扣分实得分
人员资质作业人员无证上岗,扣10分/人。
现场随机
人员安全操作情况人员操作作业人员操作不符合规范,扣5分/人。50
检查
安全防护安全防护不符合规范,扣10分/处
无专人管理,扣5分/次,(5分封顶)
大型设备管理
设备使用时无人做现场维护,扣5分/次。
无专人管理,扣5分/次。
特种设备管理
设备使用时无人做现场维护,扣5分/次。现场随机
设备与设施管理情况20
起重设备、特种设备未经专业机构检验合格就投入施工,扣10检查
机械设备安全检分/台
验管理无生产许可证和产品合格证或证件不齐全,扣10分/处
现场机械设备未按期复检,扣10分/处。
施工场所粉尘、毒物、噪声等未达到有关安全标准的要求,扣5
现场分/处
检查施工现场生活区、办公区、施工区设置不符合有关规定要求,扣
(60%)5分/处
施工现场未按要求进行封闭围挡,扣5分/处
施工场所安全条现场随机
未按照标准要求配置安全宣传标语,扣5分/处
件检查
未按照要求设置警示牌、指示牌、公告牌及各种标志,扣5分/
处
作业环境安全情况施工现场未按规定封闭管理,扣5分/处30
施工现场未按规定配备灭火器材,扣5分
警示、警告标识不符合安全色与安全标志规定要求,扣5分/处
外电防护措施不符合要求、封闭不严密的,扣5分/处
接地与接零保护系统不符合要求,扣5分/处
现场随机
施工用电安全配电箱、开关箱设置与使用,配电线路不符合要求,扣5分/处
检查
变配电装置不符合安全规定,扣5分/处
现场照明不符合施工安全要求,扣5分/处
合计100
检查时间:检查人:
___________工程项目
现场问题通知单
表A-16
检查部门检查时间
受检查单位
存在问题:
限期整改时间受检单位负责人签字
检查人员签字
复查意见
复查人:年月日
备注:
注:本表一式2份,检查双方各执一份。
______________工程项目
安全生产费用支付汇总表
表AT7
项目经理部名称:
本期申报本期审批累计支付
支付证书
序号日期安全费用金额金额备注
编号
(万元)(万元)(万元)
_________________________工程项目
交通运输建设工程生产安全事故快报表
表AT8
填报单位:
事故基本情况
事故发生时间年月日时分天气气候□□____________________
□□
工程分类及等工程名称
级、建设类型及所在地
□□_____________________
事故发生部位事故类别
□□□□
工程概况
事故简要经过和
抢险救援情况
原因初步分析
预估直接经济损
失(万元)
人员,伤亡情况
死亡人员数量
死亡人员类型
(人)□□
失踪人员数量
失踪人员类型
(人)□口
重伤人员数量
重伤人员类型
(人)□□
从业单位基本信息
建设单位设计单位
施工单位监理单位
单位负责人:填表人:
联系电话:填报时间:年月日时分
附录B
总监办安全管理用表
表BT安全管理收发文件目录
表B-2安全法律、法规及标准清单
表B-3安全会议签到表
表B-4安全会议记录表
表B-5人员登记表
表B-6安全教育培训登记表
表B-7安全教育培训记录表
表B-8工程项目开工安全生产条件审查表
表B-9分部分项工程开工安全生产条件审查表
表B-10现场问题通知单
表BT1现场问题整改回复单
表BT2停工指令
表BT3复工指令
表B-14旁站记录表
表BT5安全监理交底记录表
表BT6安全监理日志
表BT7安全监理月报
表BT8监理工程师申报表(通用)
表B-19监理工程师通知(通用)
___________工程项目
承包单位:合同号:
监理单位:编号:
安全管理收发文件目录
表BT
序文件
文件来源文件标题收发文号页码
号日期
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
来
发
___________工程项目
承包单位:合同号:
监理单位:编号:
安全法律、法规及标准清单
表B-2
生效发布
序号名称日期
机关
___________工程项目
承包单位:合同号:
监理单位:编号:
安全会议签到表
表B-3
会议名称会议时间
会议地点主持人
组织部门实到人数
序号姓名单位(部门)职务(岗位)联系电话
__________工程项目
承包单位:合同号:
监理单位:编号:
安全会议记录表
表B-4
会议名称会议时间
会议地点主持人
组织部门记录人
出席对象:
会
议
主
要
内
容
___________工程项目
承包单位:合同号:
监理单位:编号:
人员登记表
表B-5
一
性
序
进场退场
号
姓名别职务(职称)身份证号备注
时间时间
—工程项目
承包单位:合同号:
监理单位:编号:
安全教育培训登记表
表B-6
序培训培训1培训
培训内容培训方式主讲人备注
号时间地点人数
___________工程项目
承包单位:合同号:
监理单位:编号:
安全教育培训记录表
表B-7
组织部门主讲人
参加部门人数
教育培训
学时
主题
(可附页)
教育
培训1
内容
与
会
人
口
贝
签
名
培训旧期:记录人:
___________工程项目
承包单位:合同号:
监理单位:......................
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