标识和可追溯性控制程序 河北钢铁集团宣钢公司程序文件

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标识和可追溯性控制程序

编号：XGGLC-JZ-II-05

受02控版次/修订号：1/0

主责部门：计检中心（自动化公司）

1目的

为防止生产全过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的对产品和

服务的追溯；为确保职工及相关方了解现场情况，对环境、职业健康安

全主要控制场所、控制点进行适当的标识，起到提示、指导作用，特制

定本程序。

2适用范围

本程序适用于产品形成全过程的产品标识、状态标识及实现可追溯性

的控制管理；适用于本公司范围内环境、职业健康安全、现场管理、交通、

消防有关标识的管理控制。

3术语和定义

3.1可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。

4引用文件

4.1GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语

4.2GB/T19001-2008质量管理体系要求

4.3GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南

4.4GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求

4.5GB/T19022-2003测量管理体系测量过程和测量设备的要求

4.6GB/T23331-2012能源管理体系要求

5职责

5.1计检中心（自动化公司）

5.1.1负责产品状态标识的实施。

5.L2负责产品标识、产品状态标识和可追溯性的监督和管理，并负

责标识在流转过程中的有效性。

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5.2技术中心负责产品标识标准的制定及颁布。

5.3采购部门负责各自采购物资产品标识的维护及状态标识的实施

和管理。

5.4物流公司负责入库产品的状态标识及维护管理。

5.5各部门负责本部门产品的记录标识的实施和管理。

5.6安生处负责生产过程中职业健康安全标识的监督检查。

5.7生产计划处负责现场管理标识的监督检查。

5.8机动处（能源环保处）负责生产过程中能源、环境标识的监督检

查。

5.9保卫处负责交通、消防标识的监督检查。

5.10工程项目组织单位负责工程项目职业健康安全、能源、环境、

交通、消防标识的监管。

5.11各生产厂负责各自原料和成品的产品标识的实施。

各单位和职能部门负责设置、管理本单位、本部门的职业健康安全、

能源、环境、交通、消防标识。标识的设置要符合国标，无国标的自行确

定。

6管理内容及要求

6.1产品标识

6.1.1铁水采用记录标识，记录上标有该铁水的生产日期、炉罐号、

出铁时间、化学成份。

6.1.2铁合金采用挂牌标识，牌上标有名称、产地、车号、品位等。

6.1.3采购的备品备件、计量器具采用记录和标牌标识,记录上标有：

名称、产地、入厂时间、放置地点、原标识内容（型号、编号等）；标牌

上标有：名称、型号等。

6.1.4连铸坯采用印迹标识，以炉为单位，在连铸坯上标明炉号，并

根据不同钢种采取不同的颜色进行标识区分钢号。

6.1.5热轧钢带采用印迹标识，在钢带表面印有钢号、批号、规格等。

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6.1.6热轧带肋钢筋、热轧圆钢、热轧盘条、热轧型材等产品采用挂

牌标识，标牌上标有钢牌号、批号、规格、尺寸、生产日期及售后服务电

话等内容。

6.1.7送钢卡片作为从连铸坯出库到产品全过程的唯一性随行记录

标识。各部门应保持送钢卡片的真实性，接卡单位不得随意更改钢卡内容。

6.2产品状态标识

6.2.1计量器具、铁合金、备品备件的产品状态由各部门按以下三种

状态进行标牌标识：A.已检验合格B.己检验不合格C未检验

6.2.2铁水的产品状态标识由钢轧厂负责识别。铁水由以下三种状

态，均采用记录标识。

⑴经检验合格：

A.炼钢铁水调度原始记录上记录的该炉化学成份合格；

B.炼钢铁水调度原始记录上记录的该炉炉罐号与实际相符。

⑵经检验不合格：

A.炼钢铁水调度原始记录上记录的该炉化学成份不合格；

B.炼钢铁水调度原始记录上记录的该炉炉罐号与实际不符。

⑶未检验：钢轧厂没接到该炉铁水的化验结果。

6.2.3连铸坯的产品状态标识和实物标识

A.已检验合格:采用记录标识，计检中心（自动化公司）的连铸坯检

验日报上除填写炉号、化学成份、钢号、外观检验结果外，还须填写送钢

卡片；实物标识执行各部门的标识管理规定和《按炉送钢制度》。

B.己检验不合格：连铸坯端部均涂红色印迹，连铸在检验日报上填写

不合格，且不填写送钢卡片；

C.未检验:钢轧厂未向计检中心（自动化公司）传递连铸坯的炉号、

钢种、规格等信息，连铸坯检验日报上没有记录。

6.2.4钢材的产品状态标识

⑴已检验不合格

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A.采用涂色印迹标识。整捆热轧圆钢、热轧带肋钢筋端部涂黄漆；热

轧钢带每盘表面涂白色涂料标记（炼钢废画轧制废画“o”）；热轧

盘条外卷表面涂黄漆。

B.采用区域标识。对于没打捆的热轧圆钢、热轧带肋钢筋、热轧钢带

和散卷热轧盘条单独存放，并放置“不合格区”标牌，生产厂实施。

⑵已检验合格

A.采用记录标识。计量检验中心的外观、尺寸检验无录上有该批的检

验记录。

B.热轧圆钢、热轧带肋钢筋每捆挂有两个标识牌，热轧盘条每捆挂有

两个标识牌，且捆上没涂色漆；热轧钢带每捆表面除有产品印迹标识外,

无其他标识。

⑶已检验待判定：采用记录标识。

6.3产品标识的管理

6.3.1产品的标识不得随意修改或补充，发现有错误必须修改或补充

时，责任部门应查明原因并在检验人员的监督下进行，险验人员应在检验

记录上写明：

A.何种理由修改或补充产品标识；

B.产品标识的原始状态；

C.修改后的状态；

D.检验人员的签字和日期；

6.3.2无标识的产品和半成品,在未搞清楚之前,不得投入使用、加工

或转序。

6.3.3因使用或加工导致产品标识消失，有关岗位应将原标识移植到

该产品。

6.3.4送钢卡片作为生产全过程的随行记录标识与产品同时流转，但

钢轧厂按组坯规则将若干连铸坯组成一批时,应把该批所有送钢卡片装订

成册，并以首页送钢卡片中连铸坯炉号作为该批批号，填写好配批记录后，

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转入下道工序。接收岗位在接收该标识记录时，将记录与实物核实无误后

方可接收，具体执行各部门的《按炉送钢制度》。

6.3.5计检中心（自动化公司）负责连铸坯、热轧钢带、热轧带肋钢

筋、热轧圆钢和热轧盘条、热轧型材生产过程产品标识的监督检查，并做

好记录。

6.3.6在从原料到成品生产全过程中，各部门要保护好产品状态标

识，防止因随意转换标识牌或涂改丢失、损坏标识，造成混乱。

6.3.7各部门负责对所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损

坏、遗失等情况，需报原标识部门及时处理。

6.3.8如果顾客对产品标识有特殊要求时，生产厂或销售分公司应按

要求做好标识满足顾客的要求。

6.4采购物资标识的管理

6.4.1采购的产品应保持原有标识，有关责任部门建立记录标识，如

台帐，记录标识的内容应包括：名称、产品、入厂时间、放置地点，原标

识内容（型号、编号）。

6.4.2物资进库，库管员应给相应物料用标识卡进行识别区分，内容

包括品名、编号、规格型号、供应商、进厂日期、数量、生产批号等。

6.4.3物流公司应对采购物资进行进厂检验或试验，并对物资的检验

状态进行标识。

6.4.4物资入库应入帐管理，并按要求分门别类放在指定位置。库房

应对不同进厂日期的物品进行区分。

6.4.5库房管理应保证帐、物、卡相符。

6.4.6物资发放时应遵循先进先出的原则。

6.5产品的可追溯性

6.5.1外购物资的追溯范围是从进厂验收入库至被使用为止。通过标

识卡或入、出库记录对其进行追溯。

6.5.2当产品有追溯要求时，产品质量发生重大问题或顾客有质量异

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议或投诉时，可以通过产品标牌、质量证明书、出库记录等查看检验日期,

追溯前几道工序的生产日期及现场工艺控制情况等,通过追溯查找问题原

因，转入《不符合、纠正和预防措施控制程序》。

6.5.3当顾客有特殊追溯要求时，销售分公司及时将信息反馈到技术

中心，技术中心按照顾客的要求进行追溯，并将追溯结果反馈顾客。

6.6职业健康安全、现场管理、环保、交通、消防标识管理

6.6.1职业健康安全标识

6.6.1.1职业健康安全标识包括提示标志、警告标志、禁止标志、宣

传标语等。各单位和职能部门负责设置与自己生产现场情况相符的职业健

康安全标识，并加强管理。特别是在重点、危险部位要设置明显易识别的

标识。

6.6.1.2各级工作人员在生产过程中，必须保护各种标识，根据《安

全检查制度》对职业健康安全标识进行检查，如发现字迹不清或标识丢失

应及时恢复。

6.6.1.3安全处、公司安全委员会成员处室安全综合检查组负责对各

单位和职能部门职业健康安全标识进行监督检查。

6.6.2现场管理标识

6.6.2.1现场管理标识包括定置管理标志、定置管理图等。各单位和

职能部门负责设置与自己生产现场、“五室”情况相符的现场管理标识，

并加强管理。

6.6.2.2各级工作人员在生产过程中，必须保护各种标识，按规定对

现场管理标识进行检查，如发现字迹不清或标识丢失应及时恢复。

6.6.2.3生产计划处、公司安全委员会成员处室安全综合检查组负责

对各单位和职能部门现场管理标识进行监督检查。

6.6.3环保标识

6.6.3.1各单位在绘制厂区平面图时，要在图上注明重要环境因素的

产生位置和污水排放位置。

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6.6.3.2各单位要在现场以标识牌的形式注明重要环境因素，并在现

场设置节水、节电的提示标识，固体废弃物分类标识。

6.6.3.3各单位负责本单位环保标识的管理。

6.6.4交通、消防标识

6.6.4.1交通、消防标识包括交通、消防禁止标志、警告标志、指令

标志、提示标志。各单位和职能部门负责设置、管理本单位、本部门的交

通、消防标识，特别是重点消防部位要有明显易识别的标识。

6.6.4.2生产计划处负责设置、管理所辖公路的交通标识。

6.6.4.3各单位和职能部门确保本单位、本部门交通、消防标识的齐

全完好，若发现字迹不清或标识丢失、损坏应及时恢复。

6.6.4.4保卫处负责对各单位、职能部门的交通、消防标识进行监督

管理。

6.6.5工程施工现场职业健康安全、环保、现场管理、交通、消防

标识管理

6.6.5.1外包工程的职业健康安全、环保、现场管理、交通、消防标

识，由承包方按标准要求设置、管理，发包部门负责对其监管。

6.6.5.2各单位组织的工程项目，由各单位负责在施工现场设置职

业健康安全、环保、现场管理、交通、消防标识。

6.7测量设备标识的管理

测量设备采用彩色标识，分为合格证、限用证、停用证、准用证四种,

具体管理要求详见《测量设备控制程序》。

7支持性文件

7.1安全检查制度

7.2计量抽查管理办法

8谈

8.1连铸坯送钢卡片（见附件1）

9流程

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10附则

10.1本文件自下达之日起执行。

10.2本文件传达到公司基础级。

10.3本文件由计检中心（自动化公司）负责跟踪、完善。

10.4起草人：计检中心（自动化公司）韩勇

10.5会签人：技术中心姜碧涛

安全处尹振奎

机械动力处（能源环保处）马跃强王永平

保卫处翟朝平

生产计划处王宏斌

物流公司魏志江

企管处黄建光

10.6初审人：李付俊

10.7会签人：孙风江

魏小珍

马立明

底根顺

10.8审核人：张丙生

10.9批准人：迟桂友

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宣钢

附件1

宣钢连铸坯送钢卡片

编号：XGGLJL—JZ—45

牌

炉号铸机号号日期年月日

物料

MnP

编码CSiSCeq

结果

成份

元素

（）NbCrCuMoVAl

连结果

铸断面mm长度（m）检验印章

合格

坯支数铸坯状态检验员签字审核人签字

支RL

装车位置及支数火车装车位置及支数检斤

汽车运运输

前后

储输车号_车号东（下）中西上重量

左右左右

签字

接

钢

运装运日期炼钢厂（装车）入库工数量接钢日期轧钢（运销）接钢人员

签

签

字

年月日字支年月日

钢材轧制批号炉数连铸坯重组炉号组成本批的炉号组批人签字

加领料数支铸坯状态出炉数支

出

排实排数支RL炉甩支

炉

炉排甩数支出钢终止时间年月日时分

情

情

排料开始

况

热况年月日时分

时间出钢工

排料工签签字

字

产品规格mm检斤情况性能试验

带冷弯

物料编码盘ReiRmAZ

P条(MPa)(MPa)(%)（）(%)

及可回轧甩钢支t

检

验甩废支捆

在定尺

跑号工签字t

合格数量