2024年卷烟销货款管理制度（二篇）

第2页共2页2024年卷烟销货款管理制度第一条，卷烟销售大户的界定标准设定为卷烟零售均销量的特定倍数，且大户比例需严格控制在各单位客户月客户总数的特定百分比以内。大户数量的变动需按季度上报至省局进行备案。第二条，卷烟销售大户需满足以下条件：经营行为规范，严格遵守卷烟零售指导价格，无无证批发行为，经营形象及卷烟零售业绩均表现良好，与专卖营销部门的配合度高。第三条，关于销售大户的商定量审批程序，需完善卷烟零售客户增加销量的审批手续。具体流程为客户申报，经客户经理、市管员、营销部经理和县（区）专卖局长签署意见后，报地市级公司营销部门和分管领导审批通过，并报内管部门备案。第四条，对于大户的日常监管，专卖部门需每月根据营销部门提供的相关资料，对其销售去向、销售价格、销售方式及是否存在违法违规经营现象等进行详细掌握，并及时与营销部门进行沟通。若专卖、营销、督查三个部门共同审核确认存在经营不规范行为，则应在次月取消其销售大户资格。第五条，营销部为大户提供特色服务，包括但不限于主销卷烟的优先供应、公司活动的优先参与权以及终端建设的优先考虑等。需求预测管理为提升卷烟货源分配的合理性及客户满意度，根据ⅹⅹ县卷烟市场的实际情况，特制定本规定。本规定基于客户经理对客户卷烟货源需求的预测，对本县卷烟需求预测进行调整并上报。一、卷烟货源需求预测单需确保单品牌数量与本辖区总量完全一致。二、卷烟货源需求预测单应由商户自主填报，确保在自愿的基础上进行。三、商户需在每月特定日期前提报完毕，并将预测单送交客服部存档备查。四、对于不按规定执行、弄虚作假、代签、假签或强迫商户进行提报的行为，一经发现，将按户次扣除相应分数。五、要求卷烟需求提报的准确率需达到特定百分比以上，每降低一个百分点将扣除相应分数。六、在检查中发现商户对需求预测单存在理解错误的，如将其误解为协议销售、捆绑销售、变相代烟销售等，将按户次扣除相应分数。七、本规定自下发之日起正式执行。2024年卷烟销货款管理制度（二）涉案卷烟（物品）出入库管理规范第一章总则为加强涉案卷烟（物品）的日常管理，确保管理流程的严谨性、规范性和可追溯性，根据相关法律法规及上级有关规定，特制定本规范。第二章管理工作程序第五条入库管理涉案卷烟（物品）的入库必须依据相关单据进行办理。若发现票据与实物不符，应立即停止入库流程。入库时，案件经办者需凭《证据先行登记保存通知书》、《涉案物品移交清单》等单据，其他执法机关则需凭《案件移送函》复印件及《涉案物品移交清单》向仓库管理员进行实物交接。仓库管理员在收到物品后，应迅速完成验收工作，并对验收合格的物品出具《卷烟入库单》，由经办者与仓库管理员共同签字确认。第六条分类存放与档案管理入库后的涉案卷烟（物品）需按类别存放，并加贴显著标志以便识别。同时，应建立库存物品档案，仓库管理人员需及时按品名登记《涉案卷烟（物品）库存卡》与《涉案卷烟（物品）库存帐》，实行一案一卡、总帐管理的模式，确保每一批次物品均可追溯。第七条出库管理根据案件处理决定，涉案卷烟（物品）的出库包括但不限于送检、发还、收购、销毁、移送、调用等情形。出库时，仓库管理员必须凭据《保全证据处理通知书》、《指定收购烟草专卖品通知单》、《违法烟草专卖品销毁记录表》、《涉案卷烟（物品）调用申请单》等文件办理出库手续。发还：依法应发还的违法物品，在当事人履行处罚决定后，仓库管理员凭《保全证据处理通知书》与《涉案物品移交清单》进行发还。收购：依据相关法律法规作出的“收购”处理决定，凭《指定收购烟草专卖品通知单》与《涉案物品移交清单》办理出库。销毁：经鉴别检验确定为假冒卷烟的，依据相关法律法规作出的“销毁”处理决定，销毁时需制作《违法烟草专卖品销毁记录表》并与《涉案物品移交清单》一同办理出库。移送：按规定需移送其他部门的涉案卷烟（物品），凭《涉案财务清单》与《涉案物品移交清单》办理出库。调用：因调查取证、培训等需要调用涉案卷烟（物品）的，应填写《涉案卷烟（物品）调用申请单》。第三章管理工作标准第八条制度执行严格执行缙云县____《涉案卷烟（物品）管理制度》及《专卖涉案物品管理工作流程》。第九条管理方针涉案卷烟（物品）管理应贯彻“依法行政、精细管理、诉讼预案、可溯可查”的方针，掌握管理规律，采取有效防治措施，确保物品安全。第十条存放条件涉案卷烟（物品）应分案堆放，仓库需具备良好通风条件，满足防火、防盗、防霉、防蛀等要求。第十一条温湿度管理仓库管理员需密切关注仓库内温湿度情况，采取有效措施防止物品受潮、变质、损坏。仓库内相对湿度应控制在____%—____%之间，夏季库房温度控制在25℃—30℃之间，并填写《涉案卷烟（物品）仓库温湿度记录表》。第十二条安全规定严禁携带火种、危险品进入仓库；库内严禁吸烟、用火及明火照明；电器设备必须符合安全用电要求。第四章管理工作考核第十三条合法合规涉案物品处理必须严格遵守烟草专卖法律法规及国家有关规定。第十四条保密与信息核对仓库管理人员需严格保密涉案卷烟（物品）信息，严禁泄露。管理小组应定期清查盘点库存，仓库管理人员需每月核对出入库情况，确保账卡、帐物相符。第十五条安全管理仓库管理人员应加强库房清扫、通风、灭鼠等工作，在高温与霉雨季节特别关注温湿度变化，采取相应措施确保物品安全。第十六条责任追究涉案卷烟（物品）应妥善保管，防止损坏，不得收取保管费用。因保管不善造成损坏或灭失的，依法追究赔偿责任。截留、私分、侵吞或挪用涉案物品构成犯罪的，移送司法机关处理。第十七条考核办法