原辅料供应商采购管理制度

原辅料供应商采购管理制度第一章总则为规范原辅料的采购管理，确保采购流程的高效性和透明性，提升供应链的管理水平，根据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。通过本制度的实施，旨在保障原辅料的质量、成本和交付时效，促进企业的可持续发展。第二章适用范围本制度适用于公司所有与原辅料采购相关的活动，包括但不限于供应商的选择、评估、合同签署、订单管理、质量验收及供应商关系维护等。所有参与采购工作的部门及人员均需遵循本制度。第三章制度依据本制度依据以下法规和政策制定：1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国招标投标法》3.《中华人民共和国反不正当竞争法》4.企业内部管理制度及流程规范第四章管理规范第1节采购目标1.确保原辅料质量符合公司标准和行业要求。2.降低采购成本，优化供应链管理。3.确保按时交付，满足生产需求。4.建立长期稳定的供应商关系。第2节供应商选择1.资格审核-供应商应具备合法的营业执照和相关资质证书。-供应商需提供过去三年的财务报告及业绩证明，以评估其实力和信誉。2.评估标准-质量管理体系认证（如ISO9001）。-供应能力及交货时间。-售后服务及技术支持能力。3.评审流程-采购部门负责对供应商进行初步筛选，并形成评审报告。-设立供应商评审委员会，定期对供应商进行评估和审核。第3节合同管理1.合同内容-合同应明确采购数量、质量标准、价格、交货时间、违约责任等条款。-合同应经过法务部门审核，确保合法合规。2.合同签署-采购经理与供应商签署合同，合同生效后即为双方的法律约束。第4节订单管理1.订单流程-采购部门根据生产需求向已审核的供应商下达采购订单。-订单应包括详细的规格、数量、交货时间等信息。2.变更管理-如需对订单进行变更，需及时通知供应商并重新确认。第5节质量验收1.验收标准-原辅料应符合采购合同及公司质量标准。-采购部门组织相关人员进行验收，确保数量和质量合格。2.不合格处理-对于不合格的原辅料，应及时记录并向供应商提出异议，要求退换货或赔偿。第6节供应商关系管理1.定期评估-采购部门应定期对供应商进行评估，分析其表现及改进建议。2.信息沟通-与供应商保持良好的沟通，及时反馈采购需求及市场变化。3.长期合作-对于表现优异的供应商，建立长期合作关系，并给予优先采购权。第五章监督机制第1节监督职责1.采购部门-负责日常采购流程的监督，确保制度的执行。2.内部审计-定期对采购活动进行审计，检查合规性和有效性。第2节记录与报告1.记录要求-所有采购活动应有详细记录，包括采购申请、合同、订单、验收报告等。2.报告机制-每季度向管理层提交采购工作总结报告，包含供应商表现、采购成本及存在问题。第3节反馈与改进1.反馈渠道-建立内部反馈机制，采购部门应定期收集各部门对采购工作的意见和建议。2.制度修订-根据市场变化及内部反馈，定期对本制度进行修订和完善，确保其适应性和有效性。第六章附则1.解释权-本制度由采购部门负责解释，未尽事宜由采购部门和法务部门共同协商处理。2.生效日期-本制度自发布之日起实施，并替代之前的相关制度。3.修订流程-本制度的修订应由采购部门提出，经过管理层审批后实施。通过制定和实施本原