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文档简介

1交通工程项目跟踪审计管理规范应具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务a)社会审计机构应拟定审计工作计划，报委f)出具审核意见征求意见稿，征求被2c)是否严格按合同规定付款，其手续是否完善，是否有超计g)承包人在施工组织中是否明确安全生产费用的具体计划，并h)安全生产费用是否专款专用、独立核算，是否存在侵占或挪用现象；k)合同文件在实施过程中是否履行合同a)未经批准立项而实施的变更，审计小组不应出具审b)项目变更前，应由主张变更单位提f)经批准变更的工程实施完成后，应由承包人将所有变更资料及费用申请报3e)工程管理部门应根据审计意见，将索b)进行现场勘察，收集现场图片、检查隐蔽图、隐蔽验收记录、隐蔽工程签证等资料；d)在主要隐蔽工程完工需封闭前，审计小组一并参加隐蔽工b)管理费开支是否严格按规定程序审批；c)不同工程规模的管理人员数量和管理费是否超过a)对照工程项目可行性研究批复及初步设计批复，审核借款规模是否符合批复文件的规c)编制项目建设期间资本化利息审定表，出具b)概算调整、建设内容变更等事项是否按照规定程序报有权机构审查批准；4g)如需预留尾工工程，其项目投资是b)工程概算执行情况说明应说明招标方式、结果及重大设计变更情况；d)工程建设其他费用使用情况的说明，包括征地拆迁费、建设单位管理费b)工程费用是否按照概算口径进行拆分；在审计工作中，有关单位、部门应按照以下要求做好配合工项目跟踪审计过程中，委托人应及时将项目有关新文件提供给社5d)因内部跟踪审计工作需要延伸至建设单位有关部门的，各有关部门应做好配b)项目投资财务审核报告：含征地拆迁资金使用情况、投资明细表和往来款项明细表；d)资本化利息专项审核报告：含资金来源情况表和资本b)按照整改方案，及时组织并落实整改；678施工单位名称：设计现场负责人：9施工单位名称：设计现场负责人：施工单位名称：索赔现场负责人：现

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