2021年质量、环境和职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表及组织环境分析报告

原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任第第页2021年质量、环境和职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表及组织环境分析报告文件编号：HR-QEO04-002表一：ISO9001-2015+ISO14001-2015+ISO45001-2018质量环境和职业健康安全管理体系相关方的需求及期望识别及评审表分析日期：2021.1.6序号相关方需求及期望描述应对措施结果评价备注1顾客（甲方）建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行；持续满足合同要求的服务质量原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任在公司内部建立ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018管理体系，并在公司内部有效实施；通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望基本按应对的措施控制管理，基本满足要求原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任2外部供方稳定、持续的开展双方的业务合作；通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任持续推动一体化战略，建立与供方稳定的战略联盟关系；加大对供方的供货及服务质量监督力度，提升供方供货质量及服务水平，持续有效的降低供方的成本通过公司建立ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018管理体系，对供方持续的施加影响基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任3员工个人能力及职位得到提升；福利措施的持续满足职业健康防护的落实建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；建立员工健康检查机制，每年安排员工体检；确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位基本按应对的措施控制管理，基本满足要求原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任4市环保区符合环境法律法规要求建立ISO14001-2015管理体系并在公司实施，按要求力所能及的做好环境保护工作，如垃圾分类、废弃溶剂瓶或器皿收集处理、节能降耗等基本有按标准要求实施，基本满足要求5市安监局防止清洁药品泄漏伤害；防止高处作业摔伤伤害等建立防泄漏及高处作业摔伤伤害应急预案并根据实际情况定期演练等有按要求建立应急预案等基本满足要求，6市水务区节约用水、合规排水持续在公司内部进行节约用水宣传及张贴节约用水标识；建立节约用水管理措施有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求7市供电局节约用电1.持续在公司内部进行节约用电宣传及张贴节约用电标识；2.建立节约用电管理措施有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求8运营部降低噪音、废气等污染；防止药品泄漏伤害等防止高空坠物砸伤伤害等建立环境及职业健康安全运行规则指导作业；建立防泄漏、防高空砸伤等应急预案等有按要求建立运行规则及相关的应急预案指导作业，基本满足要求9XXX认证中心1.按组织建立的ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018管理体系开展认证工作按ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018标准要求在公司内部建立质量、环境管理管理体系有按要求建立上述管理体系，基本符合要求10市医院及相关的医疗机构按公司要求开展员工健康检查及防治工作每年安排员工进行健康检查有按要求实施，基本满足要求11危险废弃物回收处理单位按规定进行危险废弃物的收集回收按规定要求与危险废弃物处理厂商签订协议并进行危险废弃物的移交处理目前暂未实施，后续根据产生量实施，基本满足要求12股东或投资人组织按规定合法诚信经营，按ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018建立管理体系，履行社会责任按规定要求开展公司资质范围内的经营活动，建立ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018管理体系并有效实施目前经营合规，有建立上述管理体系并有效运行，基本满足要求文件编号：HR-QEO04-001表二：ISO9001-2015+ISO14001-2015+ISO45001-2018质量环境和职业健康安全管理体系组织环境分析报告分析日期：2021.1.6组织环境风险或机遇应对措施考虑的层面当前现状外部因素产品、工艺技术发展公司产品为电感和变压器，目前工艺及技术所处状况：公司技术相对稳定，但是制程中手工工艺较多，而人工成本一直在上涨。当前变压器行业正逐渐导入自动化，以提高效率，节约人工成本；公司需要采取措施跟上行业发展。1.公司招聘工艺工程师并组建团队，改善制程，提高效率，节约人力；

2.逐步导入自动化设备；法律法规、行业规范和标准情况相关法律法规及行业标准规范不定时更新满足和遵守可以让客人更加放心满意；可以拓展更多市场；违反将产生不良后果。1、确定、收集和更新法律法规、行业规范和标准；

2、及时进行合规性评价。市场竞争情况客户对制程和体系要求越来越高，竞争已不仅在于价格和配合度等方面，同时在于制程能力和品质水平。制程能力和品质水平落后，影响新客户开发，影响现有客户的认可1、业务及时掌握并传达行业动态，技术部致力于改进设计和制造水平。

2、加强人才培养，完善管理体系。学习并使用各种先进的品质工具。社会因素周边工厂多，招聘难度大；国家和政府对企业环保要求提高；人员欠缺影响产能或交期；不了解国家和政府的要求导致违规影响运营1.提高员工福利待遇，降低人员离职率。

2、确定、收集和更新法律法规、行业规范和标准；

3、及时进行合规性评价。经济环境物价上涨导致员工工资上涨和原材料价格上涨影响公司运营开源节流，深入挖潜，降低成本供应链情况现有主材供应商品质状况良好，但轻微的品质问题较多；新开发的材料和供应商较多。品质问题可能影响生产和交付甚至影响产品质量；新供应商能力不足将影响后续交付。1.加强对现有供应商的管理和辅导；

2.对新供应商和新材料进行严格的审核和承认。内部因素公司文化建立了一定的公司文化，需进一步加强引导凝聚力和团队意识差，无归属感通过定期和不定期举行联欢会、比赛，旅游等增强了公司的凝聚力和员工的认同感、归属感公司价值观公司管理团队的价值观在思想认识上较统一价值观的缺乏会导致目标不明确，缺乏行为规范，没有凝聚力。加强认知、沟通，构建良性价值观，为企业发展服务；经营绩效各部门制定了相应的质量目标，适合公司各部门生产、工作状态。质量目标不明确或与公司实际状况不符合每年制定公司的各项指标，定期进行评审并进行年度评审。人员特点公司中高层管理人员都有较高的学历和丰富的经验，能够满足岗位的要求，且人员离职率较低；但生产人员流失率教大。员工流动率大导致生产品质不稳定1.按要求对新进员工进行培训，考核上岗；

2.提高员工福利待遇，降低人员离职率。制程的复杂性产品型号和料号繁多，换线频率高人员培训和考核比较困难，生产指导文件管理比较困难，影响品质和效率。加强过程QC管控，生产主管加强对线长的培训资源条件基础设施、过程运行环境、组织的知识状况：资源基本能满足管理需要资源的缺乏会导致管理相对落后，生产效率低下持续提供和配置适宜资源；管理评审确认.相关方的需求和期望客户对产品质量、交付、价格、服务等要求越来越高，对行业情况相对了解。不能满足顾客要求会导致公司业绩下滑，业务流失。加强市场和顾客调研，产品合格率可进一步提高，继续加强制程和体系管理，提高生产效率，加强对顾客关系的管理。政府机构要求守法经营，符合政策引导，节能减排，多安排就业，多交税工艺改进上争取政府支持，节能减排了解要求，加强评估和应对措施的实施，调整工艺，降低排放供应商1、稳定、持续的进行双赢合作；

2、通过深度合作降低双方成本以提高沟通不