安全生产标准化评审问题整改计划表

安全生产标准化评审问题整改计划序号查评条款问题描述(扣分原因)整改措施责任部门责任人协助部门协助人计划完成时间实际完成时间11.2.2安全生产处提供了《责任书》，确定了安全责任“处长是安全工作的第一责任等。”，没有按要求确定具体安全责任。安全生产处组织相关人员对安全生产目标管理制度等文件进行培训。安全生产处组织修订完善安全生产《责任书》，在《责任书》中明确部门具体安全职责。安全生产处22.2.4提供了《安全责任制考核记录》，缺少对人力资源管理处检查的证据。企业管理处组织责任部门相关人员对安全生产责任制管理制度等文件进行学习。立即组织对人力资源处进行安全责任制考核。2015年初企业管理处组织对公司所有职能部门、管理处安全生产责任制进行一次全面检查。企业管理处34.1.2安全生产处提供了《安全生产法律法规与其他要求清单》，缺少特种设备安全法、GB26860-2011电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）、GB26859-2011电力安全工作规程电力线路部分企业管理处组织各部门安全人员对安全生产法律法规标准规范管理制度等文件进行培训。各职能部门及管理处及时更新《安全生产法律法规与其他要求清单》安全生产处44.3.3缺少对法律法规执行情况的检查评估的证据企业管理处组织对安全生产法律法规标准规范管理制度等文件学习加强培训，结合相关法律法规、标准、规范等进行评估企业管理处54.4.1未提供《文件档案管理及保管制度》批准的证据综合处组织学习相关法规等文件，培训安全生产文件管理制度。综合处修订并组织宣贯、培训《文件档案管理及保管制度》，并履行审核批准手续。综合处65.1.2鹊山水库管理处有xxxx年10月两项教育培训项目未进行教育培训效果评估和改进。人力资源处组织培训管理员对教育培训管理制度进行学习，强化对培训效果评估的培训。鹊山水库管理处2015年1月组织一次教育培训，按要求填写培训效果评估，保留相关记录。鹊山水库管理处75.2.1公司专职安全员魏光印没有安全生产管理人员证书人力资源处与安全监督管理局联系，制定外部培训计划。按要求参加培训，获取证书。人力资源处86.1.1xx水库2009年7月由济南市水利局出具大坝安全鉴定报告书，鉴定为三类坝，鉴定审定部门意见为：需进行除险加固，在未加固前，应做好安全管理。公司制定了“xxxx年度除险加固计划”，包括了基本流程、玉清水库计划（11项要求），内容，计划缺少针对性，危险未消除工程处对照鉴定单位意见，制定2015年除险加固计划，确保措施的有效性、可行性及针对性。对未消除危险因素时，应制定安全防护或安全管理措施，并落实。工程处96.1.7xx水库管理处3号泵站5号泵操作箱下的走梯严重腐蚀；发现3号泵排污管与泵本体脱节。xx水库管理处在走梯隐患点部位立即设置“警示标牌”。制定维修计划及相关措施，并按要求完成整改。106.2.2未提供桥式起重机（电动单梁起重机）的日常维护保养记录。安全生产处组织相关人员对安全法律法规、特种设备管理制度等文件进行学习。鹊山水库管理处提供桥式起重机的日常维护保养记录。包括维护时间（频次）、维保单位资质说明、维保内容、结论、运行状况等信息，并形成技术档案。117.2.5焊接作业工作票（DHxxxx001#）未有“焊接作业结束后，未切断电源，未仔细检查并确认无起火危险后离开”安全措施要求。安全生产处组织相关人员对相关文件、水管单位安全标准化评审标准进行学习。重新制定工作票模板，确定安全措施。127.2.5xx水库管理处xxxx.9.3日动火工作票安全措施不完善。其中作业票的作业时间是两天，未提出第二天复工时对安全措施的检查和设置内容。安全生产处组织相关人员对相关文件、水管单位安全标准化评审标准进行学习。重新制定工作票模板，确定安全措施。137.3.1鹊山水库管理处35KV开关室内悬挂一块“禁止合闸有人工作”的字体、尺寸、颜色不符合相关标准要求。安全生产处组织人员学习安全标志GB2894-1996、安全色GB2893—2001等相关标准和安全警示标志管理制度等相关制度。鹊山水库管理处生产科按标准购买或制做标牌。148.1.2xxxx年6月13日对xx水库的施工单位济南市水利工程总公司进行检查，填写了“安全（隐患）检查记录表”。检查人：李萌等4人，检查人名字是打印的，未见签字安全生产处组织相关人员学习安全生产记录管理制度。对本次“未见签字”的检查表进行整改。2015年初进行一次安全检查，确保检查签字明确。组织一次对安全记录的检查，重点检查其是否符合制度要求。158.3.2没有提供公司对安全隐患排查等相关数据进行统计分析的相关证据。安全生产处组织相关人员学习相关文件。各管理处将安全生产隐患、工程隐患等所有隐患汇总上报安全生产处，安全生产处进行汇总统计分析。2015年1月对xxxx年度安全隐患进行整体统计、分析，确定主要安全隐患。16xx水库管理处xxxx年2季度会议纪要，安全生产风险分析会提出的“高压配电室配电柜没有标识”问题，没有提供采取措施证据，现场也没有标识。xx管理处生产科对发现问题制定措施。补充高压配电室配电柜标识179.1.2提供的《xx水库管理处危险源辨识与风险评价》，其中潜在危害因素为机械故障，可能导致的事故类型为事故、伤亡。缺少线路巡视、检修等活动危险源安全生产处组织相关人员学习危险化学品重大危险源辨识等国标、危险源管理制度。2015年2月安全生产处组织人员进行危险源辨识与评价，补充完善危险源辨识与评价表。18xx水库管理处缺少高压设备、化验室辨识。1910.2.1xx水库、鹊山水库及东郊管理处抽查了6名机泵运行人员，其中有3名人员不清楚岗位危害的内容及应急措施人力资源处组织教育培训相关岗位职业危害告知，确保职工掌握岗位危害的预防及应急措施。人力资源处对机泵运行岗、检修岗、化验岗人员的培训效果进行督查，并保留检查记录。2010.2.2鹊山水库管理处未对水泵房设置了噪声警示标识和警示说明。工会组织相关人