数字产业项目可行性研究报告

上海数字电视产业基地厂房改扩建项目可行性研究报告田资质证书：工咨甲1032903001编制日期：2011年4月总经理：朱琦审定人员：王懿审核人员：黄亭校对人员：杨轶第一章前言第二章项目概况第三章项目建设的背景和必要性第四章市场分析第五章项目选址和建设条件第六章项目功能定位、建设目标和规模第七章建设方案第八章项目筹建管理、招投标与实施计划第九章环境保护与劳动安全卫生第十章节能专篇第十一章投资估算和资金来源第十二章效益分析第十三章结论与建议第十四章附件目录1前言为抓住中国高清数字电视产业发展的历史性机遇，依托上海高清数字科技产业有限公司在数字电视领域的标准领先优势，经上海市浦东新区发展和改革委员会备案，上海浦东数字电视产业基地发展有限公司拟在东到杨高南路，西至市东供电公司，南到圆珠笔厂、北至东三里桥路范围内实施上海数受上海浦东数字电视产业基地发展有限公司委托，上海现代工程咨询有限公司根据项目建设单位的要求，通过实地调研及有关的针对性调查，依据国家规范并分析相关的资料编制了本可行性研究报告。2家家六里村杨高南路站3年10月初开工，2013年10月竣工，项目总工期2年。本项目总投资估算约为4.98亿元人民币。自有资金占30%,银行贷款□建筑设计方案□上海浦东地区的工程造价信息□项目建设单位提供的资料及测算要求4力浦东抢占高科技产业的战略制高点，大力提升数字电视产业科技研发能5项目建设的背景和必要性务(交互电视、远程教育、会议电视、电视业务、影视点播等)。同时，由等)、数字电视接收关键软件产业(数字电视接收终端方案设计、中间件、机顶盒、便捷设备等用户终端设备等)、数字电视专用设备产业(数字电视测试设备、演示设备、开发设备等)、数字电视传输系统产业(数字电视卫室产业(数字电视演播室设备、相关软件、系统集成等)、数字电视节目制作产业(数字电视节目制作、相关设备、内容生产等)和数字电视产业投资6我国是世界上最大的电视生产国及消费国，政府高度重视数字电视产1988年完成国内第一套HDTV地面广播功能样机系统；1999年进行了国庆50周年天安门庆典的现场HDTV实况转播实验；之后，全面实施国家数字月1日该标准正式实施。2008年1月1日，中央电视台正式采用自主知识产产业，并强调2015年停止播出模拟信号电视信号，而且我国要成为全球最7企业提供自主标准的技术授权及标准推广服务、完善知识产权整体管理业8广播需求的终端研发及生产企业则苦于无法把握快速的市场变化，无法及时设计出满足用户需求的产品和方案，以至于不是盲目生产就是一味等待，从而反复错失产业良机。而另一头的广播运营商则始终抱怨国内产业准备不足，越发推崇国外产品。高新技术研发的软性公共服务支撑体系缺失。数字电视产业作为高新技术，其在核心技术成果产业化方面需要诸多共性的技术管理、资本服务、行业研究、政策分析、工商配套、税收优惠、市场推广、人才招聘、品牌建设、物业服务等软环境支撑。随着数字电视产业的启动及行业竞争格局的加剧，如何有效地为企业提供及时的公共服务成为产业发展的公共问题。2.建设上海高清数字电视产业基地的机遇我国广播电视从模拟向数字转换的高潮即将到来。随着我国模拟向数字转变的整体计划确定，2015年，我国将正式关闭模拟电视广播。因此，未来十年将是我国的数字电视产业发展的一个黄金成长期。随着奥运高清频道的开播，我国的数字电视市场已经开始全面启动。各地加紧筹建数字电视产业基地。围绕数字电视产业基地建设，北京、深圳、成都和广州纷纷围绕其自身产业基础开始筹建数字电视产业基地，希望通过产业基地集聚形成区位的产业竞争优势。国外数字电视标准组织及其企业加快抢占中国市场。国外数字电视的标准组织及企业早就关注、垂涎中国巨大的数字电视市场，并千方百计的介入我国标准制定及核心技术研发。随着我国数字电视市场启动，他们蓄势待发，准备进一步抢占我国数字电视产业市场。我国薄弱的数字电视下游产业由于长期缺乏核心技术支撑，整体上无法与其抗衡。自主研发企业规模小，产品单一，技术积累缓慢，无法引领中国整个数字电视产业的发展。民族数字电视产业的生存和发展再次拉响警报。数字电视产业的战略商机随之涌现。数字电视等相关市场广阔，以核心技术产业化依托的数字电视及相关产业将在三年内有望带动数字电视机及相关产品年数千万亿元的产值，并有望在我国的“十二五”期间成为支撑我国国民经济的支柱产业。9为浦东综合配套改革注入活力，实现浦东国资向高端转移。通过基地建设，实现浦东国资与国内数字电视核心技术企业的有效嫁接，建立产学研合作机制和应用研究成果向工程技术转化的有效渠道，产生技术、人才、产业的集聚效应，探索浦东自主创新的新模式，丰富浦东综合配套改革的内容。进一步推动浦东的国资国企改革，使轻工装备向产业链关键环节和价值链高端转移，使轻工装备能够向数字电视关键元器件生产及今后数字电视运营领域进行发展，加快浦东国资布局调整，为实现上海浦东优先发展先进制造业及其服务业的战略发挥国资的引领作用。通过“腾笼换鸟”盘活存量资产，提高土地利用效率，为浦东新区经济的可持续发展注入新的内涵。4(1)我国电视用户市场结构分析绝大多数市场份额。在家用电视用户中，模拟电视用户占84%,数字电视用户占6%,未普及电视用户占10%。在数字电视用户中，城市用户占据了大户占了部分市场份额，其中大部分为地面模拟电视，具体见图4-1,图4-2。字1%地面数字2%农村电视用户城市用户80%字93%卫星模拟地面模拟图4-2模拟电视市场份额构成我国电视用户市场结构预测(2015年)。2015年左右，个人用户市场将认为“中国模拟和数字共存的时间会远大于国外，我们预计过渡期要到10前各种因素，我们认为到2015年相对保守的转换率约为60%。个人模用户用家用郁学trwn图4-32015年电视用户市场构成预测(2)我国数字电视用户市场规模分析我国电视总用户每年以2%-3%的幅度增长。数字电视与IPTV在今后的几年份额；数字电视在2015年(国家计划关闭模拟信号时间)均会有较大增幅。数字电视市场中，有线数字在很长一段时期内仍占据大部分市场份额。2015年之图4-4。逐年放缓。其中，有线数字电视增长速度最缓；2008年是地面数字电视增长的黄金契机，得益于国标强制实施及地面高清信号转播奥运；2009年度卫星数字电视出现较大的增幅(2008年如果中星上天);2015年之后，地面、卫星和IPTV00地面数字卫星数字口IPTV口有线数字回模拟数据来源；赛迪顺问、格兰研究、福卡分析图4-4数字电视用户市场规模预测有线图4-5数字电视用户市场规模预测(3)地面数字电视用户市场分析而私家车是将来的潜在市场；个人市场中以移动(如笔记本、手机电视等)用户家家场商用市场其它市场出租私车公交地农电子站按商务极字物定物固定图4-6地面数字电视用户结构0□城市农村图4-7地面数字电视用户市场规模预测地面：0.4%卫最：0.4%90%以上为有幽0电视用户单位：万户图3-9。地面数字电视在城郊和农村地区的发展加速，截止2007年12月底，有地面数字电视发射机的市和县超过100个，已经发射国标信号的约有40个市和移动用户市场状况。目前国内开展移动车载电视的城市50多个，使用多载波方案的城市有40余个，完全使用国标的城市有23个，还有11家仍然采用清华老标准。10多个城镇已上国标设备但还未正式运营，还有10余个城市目前是欧标方案。2007年底，我国私人汽车保有量为3500万辆，公路客运115万辆，公交客运35万辆，出租客运127万辆，旅游客运6万辆。户以地面数字为主，占移动市场的99%,但市场总量较小。我国的移动车载市场逐渐在壮大，2006-2009年中国车载电视市场每年的增长率将超过50%。由于奥运提供的商机，2008年车载电视的市场销售量将接近60万台，同比增长率将超过80%。卫星数字：7%模拟大约为15%左右的有地面模拟用户0电视用户0图4-9农村地面数字电视用户市场状况(1)芯片终端市场结构分析电视路端新媒体终端中体机平板心视合式心脑便探机等比不RT1体机一州图4-10芯片终端市场结构(2)电视终端市场现状及预测配有机顶盒的电视将超过50%;一体机将占4%,其中地面一体机为90%。2015年，地面机顶盒将占有15%左右的机顶盒市场。见图4-11。2015年颜0地面顶金2盒配机项盒视50%顶金53未配相覆立电痰(3)新媒体终端市场现状及预测功能的新媒体设备可达5%,其中手机电视将超过一半的市场份额。随着社会的发展，融合新媒体设备是将来一个趋势，多达5亿部的手机和超过3千万的笔记rr可称现2007年2015年它客龄地面备花2式图4-12新媒体终端市场结构(4)各种终端对应市场规模预测地面数字电视终端未来将出现较大的增幅，预测2012年出货量超过3600太大的起色，但2010年后或将加速发展，并将于2015年左右占据一定的市场份(5)数字一体机需求分析2008-2012年，一体机以平均100%速度增长，预测2010年需求量超过250万台，2015年则达1800万台左右，见图4-14。由于配套标准、一体机的价格等8个城市消费者会有购买的动机，如果高清机顶盒售价高于1000元，那么一体0口笔记本口便掳电视口手机电视0口一体扒■车载机顶盒家用机顶盒图4-13地面数字芯片终端需求量预测00需求量增长率0图4-14一体机需求量预测(6)地面数字机顶盒需求分析产及价格的下降，地面机顶盒的增速逐渐趋缓，但平均增速仍在40%以上。由于时间内机顶盒都将是地面电视市场的主要终端设备。预测2010年地面机顶盒需求量超过1000万，2015年则接近4000万，见图4-15。0图4-14一体机需求量预测(1)国家数字电视工程实验室内的行业骨干单位——上海广电(集团)有限公司中央研究院、上海交通大频产业基础核心技术、共性关键技术和工程应用技术研发与技术转移的基我国政府高度重视数字电视在信息产业和国民经济中的重要作用，从1999年起，由国家发展改革委(原国家计委)建立了数字电视研究开发及工程中心充分依托国内已有的数字电视及下一代新媒体技术的研发和(3)上海高清数字科技产业有限公司上海高清数字科技产业有限公司是中国数字电视地面传输标准 (GB20600-2006)核心起草及研发企业，致力于地面数字电视、高清晰度成果的中国地面数字电视传输标准于2006年8月正式颁布，并于2007年8现量产。2008年3月，上海高清再次成功推出国内首款自主知识产权、可司建立了合作关系，协助合作伙伴推出了近30个品牌、50余种的地面数字电视发射、接收、测试产品，此外还有超过10家国内的系统集成商参与了国标地面数字电视的整体集成，成功带动起了整条国标地面数字电视产业4.项目定价表性的还是位于离项目地块最邻近的塘桥商务区块内相对较发达的商务办公楼群，其中于2006年5月开业的由由国际广场是最具代表性；另有如离项目较近的华南大厦(新建成)、以及塘桥的强生大厦、新塘桥生活广场、(1)如日商务园园区位于浦东上南路3855号，靠近浦东中环，地铁6号线上南路站就率100%。4-15如日商务园(2)由由国际广场项目位于上海浦东新区浦建路76号。项目由一幢24-16由由国际广场(3)上海陆家嘴软件园项目位于浦东新区峨山路91弄，紧邻世纪大道、浦东新区行政文化中心和积55万平方米。园区周围分布有地铁四号线、六号线及7个公交站点，交通比元-4.7元/平方米/天。目前出租率96%。4-17陆家嘴软件园(4)信建大厦项目位于浦东耀华路488号(西营路口),靠近世博园区7号门，距7号线长清路站约5分钟左右路程，距8号线耀华路站约10分钟左右路程，另有多条公交线路(如871、82、815、83、604等)。大楼共21层，1-4层为商铺，5层图4-18信建大厦551.地理位置本项目选址于浦东东三里桥路1018号(近杨高南路),土地面积约为2台与产业基地之间区域形成数字电视产业高端研发和内容制作的产业集聚图5-1项目地理位置项目所在地附近有地铁6号线、7号线，有219、572、744、988、734图5-2项目所在地交通(1)气象条件降水集中时段为春雨、梅雨、秋雨，年平均降水量约为1100毫米，雨日约浦东新区受季风的影响明显。每年5月至9月，风从东南海洋上吹来，(2)热工设计分区区，是上海浦东新区重点开发区域，成立于1992年7月。子产业基地的核心区。园区内上海浦东软件园有200多家企业，如中芯国际、上海华虹NEC电子有限公司、宏力等，总投资超过100亿美元，约占全国的60%。集成电路已进入90nm和65nm制造工艺研发阶段，2005年及2006年有两条12英寸90nm生产线投产。此外，园区在3G、高清晰度电视销售收入超过200亿元，软件出口数亿美元，税收30亿元。上海东方电视台于1993年1月18日正式开播，是上海广电系统引进竞争机制、运用新体制、丰富市民精神生活的成功尝试。1995年12月，与上9条8英寸集成电路生产线，其中7条在上海，8英寸晶圆片产能占已到全国的四分之三，一条12英寸集成电路生产线即将建成投产。上海的中芯国166运营试验及节目制作的中心，有效集成我国数字电视研发和产业的技术资培养、国际交流提供重要支撑基地。产业基地力争在2013年，成为国家技术创新体系中的重要组成部分，凭借显著的自主创新优势和突出的技术特23成数字电视领域国际一流水平的人才基地和技术研发基地，产业化成果显本项目总建筑面积70266平方米，其中，地下建筑面积25010平方米，建筑面积36222平方米；新建辅助研发楼一栋，新建建筑面积3780平方米；改建原有辅助研发楼一栋，改建建筑面积5164平方米。车位数363个。1建设方案一、建筑设计设计任务书及相关文件《上海市城市规划管理技术规定》(2007年修订版)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)政府有关部门批文现行的有关国家政策、标准、规范及地方基本建设规定项目开发主题定位：总部式、标志性工业研发楼。以“绿色阳光、智能信息、以人为本”作为核心元素的现代化大楼。3.设计原则好的生态环境。采用合理的分区方式，完善不同的功能带之力，将城市建设的滚动开发，环境保护与可持续发展的要求统一结合考虑。2(1)建筑布局(2)道路交通规划3捷地到达各个入口，同时也为消防车辆及救援车辆提供了必要的通道及回车场6.建筑设计(1)主体建筑设计4建筑功能层层高为5.5米。员研发的环境品质。十层层高为4.4米。5立面抽象凝练，同时避免大面积玻璃幕墙所产生的光污染及大量的能耗。(2)新增辅助研发楼设计-辅助研发楼二位于主入口处新建四层辅助功能用房，一层室，四层设一个200人报告厅、一个小型会议室、贵宾接待室并设置屋顶花园。立面设计与主楼风格统一。(3)配套保留建筑-辅助研发楼一升服务企业创新能力的支撑服务平台。改造面积为5164平方米。(4)地下空间设计楼下布置食堂，满足园区研发人员餐饮的需求，同时也为参观展览的观众提供就餐的可能。中心玻璃中庭是整个地下一层展览的核心，提供大空间广场区域。合理的功能布局，使得地下一层的流线更加通达便捷。7.景观设计规划带相交相融，为整个地区提供了良好的环境质量。形成大面积开阔的绿色景观，以自然为主，规整与自然结合。建筑点缀其间，形成一个生命的有机体。用防虫及四季常绿的樟树，建筑周边都有草坪围绕，点缀其上的是错落有致的各的植物——竹。山石与棕竹的运用为整个繁忙的工作区域提供了让人放松心灵6标准，并在此基础上进一步节能10%到20%,并降低长期的维修费用；舒适—一达到美国ASHRAE55的规定标准，舒适热环境(均匀的温度场),根据国外的调查报告，员工工作效率提高10%所产生的经济效益，在两年内就环保—一用水量减少20-30%;固体废物排量减少35-40%,减少对空气及(1)生态的规划7热环境优化—一社区采用可渗透性地面和高发射的屋面，实现热岛效应控制，因造舒适性的热环境，譬如：夏季静态环境下，比一般社区的温度低1-2区域供冷供热——将选用适合本社区的最经济供冷供热方式，短期节省投的能动性沟通；(2)生态的建筑绿色建筑目标是通过设计使本项目在和外界的能量交换中处于优化的位置 少热量的摄入),使项目在显著降低取暖、制冷、照明等运行和维护成本(0&M)空调系统优化(自然通风)。空调系统从三方面考虑，即高效的制冷机及其8消耗降低为原来的92-94%。室内环境品质控制一提高工作效率。水系统优化一节水20—30%。(1)建筑分类(2)总平面整个地块严格按照建筑设计防火规范以及国家高层民用建筑防火规范进行设(3)单体设计防火、防烟分区均按规范不超过3000平米。楼、电梯设置详见图纸9(4)防排烟设计走道及面积超过100m2房间等均考虑排烟(机械或自然)措施。(5)消防水系统主要技术经济指标用地面积平方米总建筑面积平方米其中地上建筑面积平方米其中工业研发楼平方米保留建筑平方米辅助研发楼平方米自行车棚75(按投影一半计算)面积平方米门卫房平方米地下建筑面积平方米其中地下一层展览平方米地下二层停车平方米总建筑占地面积平方米容积率建筑密度%建筑高度44.95(最高处)米机动停车个数总计：363个(2)采用分布式控制系统并拟设计算机网络，系统采用星形拓扑结构、千兆以太网技术，满足内部管理的接口，满足DDN,ISDN,X.25,VoIP等通讯要求，同时通过网络交换设备的电话容量经初步估算：本项目研发楼电话约1650线，实验室约50线，工程中心约100线，合计约1800线，设1500门交换机一台，中继线300线，直线300线。10～15平方米1个双口信息终端设置。在19英寸标准机柜内，24口六类配线架用于水平配线的端接。(1)视频安防监控系统：(2)入侵报警系统：(3)安保人员巡更系统：(5)车库管理系统：(6)一卡通系统：用。入信号源及视频会议中心的现场环境(如灯光、窗8为明确建设责任主体，上海数字产业(集团)有限公司投资成立了上海上海浦东数字电视产业基地发展有限公司设专人分别负贵工程的设计(1)组织措施(2)经济措施(3)技术措施(4)合同措施按照国家发展计划委员会第3号令《工程建设项规定》,本项目将实施全过程招投标。包括设计、施1、设计招标本项目拟通过公开招标的方式选择一家具有良好声誉和较强实力的设2、工程(含土建、安装工程等)施工招标招标范围招标组织形式招标方式不采招标估备注自行用招(万元)√√√√√√√√√√√√√√√√√√标√√√殊材料标月份工作内容1234567891234567892345678911前期及配套工作2编制、审批顶目可行性报告3总体设计方案选择及确定456申请施工执照7桩基施工8结构施工-工业研发楼9建筑施工一工业研发楼结构施工-辅助研发楼二建筑施工一辅助研发楼一、一室外总体配在91.分析依据气的燃烧废气约97万m3/a。餐厅厨房排放的油烟气约9万m3/d。车库排风噪声60-65dB(A);车辆进出车库噪声59-65dB(A);水泵噪声节能专篇(6)《供配电系统设计规范》(GB50052-95)(7)《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)(8)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)(1)室内空气设计参数、墙体、玻璃窗、屋(2)所有空调及通风设备均选用节能型。(4)地下车库可考虑设置CO传感器，控制排风量。(1)空调冷冻机冷却用水循环使用。(3)每个用水单位设干式水表计量以利节水。(4)下沉式广场下层设雨水集水箱(水池),部分雨水经收集，处理后1.估算构成2.相关费用取费标准说明2)竣工图编制费：按设计费用的5%计列。3)前期工作费：总投资：49871万元贷款70%。效益分析1.计算期一年入驻率为50%,五年内达到90%。1.营业税及附加：5.54%2.房产税：12%3.所得税：25%1.静态投资效益分析◆项目投资回收期(静态):11.44年◆总投资收益率(RO1):14.81%◆项目资本金净利润率(ROE)33.70%2.动态投资效益分析◆融资前项目投资内部收益率：9.b、财务净现值(FNPV)(详见现金流量表)◆融资前项目投