新型环保安全鞭炮生产扩建项目可行性报告

可行性研究报告可行性研究报告二0—一年八月第一章总则 11.1项目概况 11.2项目建设的背景与意义 4第二章市场分析 4 52.2项目产品营销策略 5第三章项目建设条件分析 3.1项目实施地域概况 63.2项目建设资源 6 7第四章节能方案分析 84.1用能标准和节能规范 84.2节能方案的技术要求 8第五章技术方案、设备方案和工程 5.1总体布局 5.2工艺技术方案 5.3设备方案 5.4原材料方案 5.5产品方案 5.6工程技术方案 6.1环境保护 6.2劳动卫生与安全生产 第七章组织机构与人力资源配置 7.1组织机构 7..2人力资源配置 第八章项目管理与实施进度 8.1项目管理 第九章投资估算与资金筹措 9.1投资估算 9.2资金筹措 第十章工程招标方案 10.2招标内容 第十一章经济评价 11.1成本分析 11.2销售收入 11.4所得税 11.5财务效益分析 第十二章结论和建议 11.1项目概况司厂房总面积280亩，建筑面积6910平方米。员工人数285人，其中高级管理人员26人，高级技术人员52人。公司目前总资产2200万元，年产值3000多万元，公司主要业积极响应当地各级党委、政府号召，健全了群团组织机构，公司先后成立了工会、23本项目规划总建筑面积8000平方米。其中计划建设鞭炮生产车间4000平方米，达5000万元的生产能力。首期投资2086万元，固定资产投资1586万元，流动资金500万元。其中设备906万元，厂房535万元，公用设施及其他145万元。项目从2011年8月至2013年8月，共2年时间。1.1.7.6项目预期目标项目完成后，可以实现年产值5000万元，利润980万元，税收350万元，同时解决350人就业。41.2项目建设的背景与意义5(1)市场领域(2)市场调查及销售量预测界每年烟花爆竹销售收入超过300亿元，每年以20%的速度上升。要目标市场为****及周边地区，预期销售半径为300公里。6为适应市场日益提高的质量要求，企业必须把握市场动态，进行产品的开发，并严格按照质量标准，生产高质量的产品。同时加强对消费者的促销力度，培养对品牌的忠诚度。牢固树立品牌第一思想，把技术改造、品种开发和产销对路切实当作大事来抓，并最终树立起有口皆碑的品牌形象。产品营销应建立完善的销售网络，组建强大的销售队伍，经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。公司制定出三年发展规划，调整产品结构，整合市场营销网络，制定营销策略，迅速提高营销能力，提升效益，培养提高客户忠诚度，建立长期的稳定的合作关系，按照企业战略方针稳步发展企业。第三章项目建设条件分析3.1项目实施地域概况**县位于**中部，水陆交通区域位置特别优越。项目实施地位于*****民族烟花鞭炮厂，该公司位于**县**镇，水电设施齐全，厂区面积280亩，各相关配套设施完善。3.2项目建设资源本项目所选用的各类原铺材料均为已通过IS09000体系认证企业生产的标准化产的制造企业供应；所需辅助材料如包装箱、防潮剂、酚醛树脂等当地市场有售，能满73.3场址选择84.1用能标准和节能规范4.2节能方案的技术要求94.3节能措施和节能效果分析4.3.1节能措施综述4.3.2具体措施①变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状况。变电4.3.2.4暖通、动力5.2工艺技术方案炸响药分纸卷筒捆筒夭筒封底装药A2药饼中转A3插引A3封口A3结鞭A3封装C装箱C成品库C裁纸卷筒裁纸卷筒效果(内筒)黑火药A2底塞装黑火药A3外筒组盆C盖纸巴(有孔)成品库装效果件(内筒)A3成箱C脊皮(包装)裁引A2引库A3收发图5.2-3药物生产(使用)流程图原材料C炸药称量C药混合A2药物中转A2造粒A2筛选A2中转A2散热A2装箱A2总药库A2药物中转A2使用图5.2-4效果件(内筒)生产工艺流程纸张纸张C卷筒C装填A2盖纸巴(无孔A2)封口序号设备名称规格数量备注1造粒机3台2卷筒机30台3切纸机6台4粉碎机6台5机械插引机33台6机械结鞭包装机18台7自动喷码包装机2序号原料名称生产厂家年用量(KG)1高氯酸钾江西省铜鼓2硝酸钡大洛3氧化铜上海4硫遵义金山5银粉大瑶南山6镁铝合金粉浏阳金属粉厂7酚醛树脂广西柳州8防潮剂本地9本地聚氯乙烯广西冰晶石上海碳酸锶重庆5.5产品方案5.6工程技术方案编号厂房名称面积危险等级限药量定员(人)限机数(台)备注1值班室2食堂3生活区4办公生活区5无药焙房67卷筒车间8卷筒车间9卷筒车间组装车间C组装车间C组装车间C包装车间C3包装材料库C13C1化工原材料库C1C1酒精中转C13C1原材料中转C1C13药物中转1213造粒中转131131包装中转111l组装装药221组装装药22药饼中转1调湿药/蘸药1药饼中转l212l药饼中转121药物中转131C原材料中转C1C1药混合/装药31药饼中转1称料中转C1药混合/装药31药饼中转1机械插引C44插引中转1机械插引C44药饼中转1机械插引C441机械插引C44机械插引C44插引中转1封口车间C62封口中转C1固引剂库机械结鞭C机械结鞭C1包装车间C包装车间C包装车间C(2)办公及宿舍等用房，建筑面积2000平方米，楼层为5层，层高3.1米；框架5.6.1.4造型特征②基本数据抗震设防烈度：6度制造、运输、安装等条件，内部隔墙墙体采用240粘土实心砖墙或200厚新型空心砖。墙体为M5混合砂浆砌240砖或200厚空心砖砌块，砌块容量小于等于9KN/m²。DN200--DN400。承担消防任务的给水管道的最小管径不小于100mm,室外消火栓采供电电源以500KVA的变压器供电。供电网络规缆主干线采用YJ22-300型铜芯交联电缆，支每60米一个的标准设置，每个消火栓含一个DN100出口和两个DN65出口。消防建水管网最小管径不小于100毫米。第六章环境保护与安全生产6.1环境保护施工期的大气污染源主要为施工区裸露的地表在大风气象条件下易形成风蚀扬6.1.8普运期环境影响分析及措施6.2劳动卫生与安全生产第七章组织机构与人力资源配置7.2人力资源配置制定年工作日为300天，生产班次采用三班制。根据生产设备选型和数量，自动8.2项目建设工期和实施进度8.2.3实施阶段8.2.4项目工程建设进度9.1投资估算前期工作费和培训费等，共计230万元。(3)预备费预计的工程费用和其它费用之和的3%计算，为98万元。9.1.2流动资金估算流动负债=应付账款周转次数=360/周转天数存货=外购原辅材料+燃料动力+在产品+产成品经估算得本项目达产年需增投流动资金500万元。9.2资金筹措项目总投资3268万元，其中：固定资产投资2538万元，流动资金500万元，其它费用230万元。项目建设资金构成：企业自筹2968万元，申请专项资金300万元。第十章工程招标方案按照国家发改委发布《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》,在该项目可行性研究报告中应增加的招标内容包括以下两部分。1、为保证《*****民族烟花鞭炮厂新型环保安全鞭炮生产扩建项目》建设招标投标公开、公正、公平开展，规范建设工程项目招标投标工作，促进招标投标工作规范化、程序化、科学化，特编制本方案。3、本方案仅适用于《*****民族烟花鞭炮厂新型环保安全鞭炮生产扩建项目》建设工程施工招标投标。4、建设工程招标投标是指建设工程项目发包方通巡发布招标公告或者向一定数量的特定承包商发出招标邀请的方式发出招标的信息，提出建设工程项目性质及数量、质量、技术要求、竣工期以及对承包商的资格要求等招标条件，表明将选择最能够满足要求的承包商与之签订合同的意向，由各有意承包的承包商作为投标方，向招标方书面提出自己拟提供的报价及其它相应的招标条件，参加投标竞争，经招标方对各投第十一章经济评价1、项目定员350人，人员工资平均按每月1500元计算，福利及附加按14%另计。房屋、建筑物折旧20年，设施折旧12年。开办费按5年摊销4、修理费按房屋和设备折旧费的40%提取11.2销售收入11.3增值税金及附加增值税率为17%。城市建设税和教育附加税共按9.11.4所得税11.3增值税金及附加增值税率为17%。城市建设税和教育附加税共按9.11.4所得税加工项目所得税率取25%。益率采用10%。计算所得税后财务指标如下：投资利润率=年利润总额/总投资×100%=30%11.6盈亏平衡分析用生产能力利用率来表示，经使用测算公式盈亏平衡率为：45.32%,可见项目只要达11.7社会效益分析项目具有很强的生命力，经得起激烈的市场竞争。该项目的实施对于增加员工收入，本项目实施投产后社会效益显著,可解决350多名下岗职工的就业问题，同时带第十二章结论和建议进程；另一方面，项目实施可以解决当地350人劳动力的就业问题，有利于提高民众增加当地财政收入并加快推动**地区的发展进程。新的增长，促使项目早日建成。Editor'snote:JudsonJonesisameteorologist,journalistandcracklingstaticfromspacehearth