秸秆养牛示范场建设项目可行性报告

二00九年九月赵波(工程师)王新慧(工程师、注册咨询工程师)谢强(助理工程师)郝少莉(助理工程师)穆伟航(助理工程师)联系电话核：何启科(高级工程师)审定：胡鸿勋(高级工程师)第一章项目基本情况 1第二章项目背景及市场供求分析 8第三章项目建设方案、内容及其产品方案 第四章工艺技术方案和设备选型说明 第五章项目建设地点及建设条件 第六章项目承担单位基本情况 第七章投资估算与资金筹措 第八章项目组织管理与实施进度 第九章经济、社会效益分析 第十章项目招标方案 第十一章可行性研究结论 附表1附表2附表5附表6附表7秸秆养畜项目任务和投资计划表(2010年度)项目建设县秸秆养畜效益估算表(2010年度)项目建设单位秸秆养畜效益估算表(2010年度)营业收入、营业税金及附加和增值税估算表总成本费用估算表利润及利润分配表项目投资现金流量表附图1项目所在区域位置图附图2示范场(户)平面图附图3青贮窖建设剖面图附图4畜舍建设剖面图第一章项目基本情况1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称：陕西省宝鸡市陈仓区田奔农业发展有限公司秸秆养牛示范场建设项目1.1.2建设性质：扩建1.1.3建设地点：陕西省宝鸡市陈仓区周原镇杜赵村西500m处1.1.4建设单位：宝鸡市田奔农业发展有限公司(原宝鸡田辑秦川肉牛繁育场)1.1.5法人代表：杜武田负责人：杜武田电话：138917996801.1.7项目主管部门：陕西省农业厅1.2建设规模与内容购置秸秆处理机械8台件；MTR饲料车1台。1.2.2养殖基础设施建设建牛舍3000m²,砖混结构；运动场9000m²,库房100m²,砖混结构；粪污处理池200m³,小区道路1000m。1.2.3科技推广费培训10期，每期300人，共计3000人次。编制使用青贮玉米的种、收、贮、喂综合配套技术规范1套，印制成册发放到周边地区3000个示范户及其他养牛户，每户1册。1.2.4编制可研、初设、计划等费用该项目需可研及初设编制费3万元。1.3投资估算该项目总投资389.6万元。其中：秸秆处理设施及物资174.6万元(占总投资的44.8%);养殖基础设施建设200万元(占总投资的51.3%);科技推广费12万元(占总投资的3.1%);编制可研、初设、计划等费用3万元(占总投资的0.8%)。1.4资金筹措该项目总投资389.6万元。拟申请中央财政资金100万元(占项目总投资的25.7%);地方财政配套50万元(占项目总投资的12.8%);建设单位自筹资金239.6万元(占项目总投资的61.5%)。2010年1月-2010年12月1.5效益分析项目建成达到设计的生产能力后，每年向市场优质育肥牛2000财务内部收益率15.25%;经营期可实现财务净现值252.16万元；静态投资回收期6.4年，动态投资回收期7.58年。1.6可行性研究报告编制依据2009年农业综合开发农业部专项项目申报指南；2005年12月31日《中共中央关于制定国民经济和社会发展第陈仓区委、区政府2001年《关于加快畜牧产业化建设的决定》和《国民经济与社会发展“十五”计划和2010年规划纲要》等有关NY/T5182—2002农业行业标准无公害食品肉牛饲养管理准则；农业行业标准无公害食品肉牛饲养饲料使用准NY5126—2002农业行业标准无公害食品肉牛饲养兽医防疫准NY5126—2002农业行业标准无公害食品肉牛饲养兽药使用准第二章项目背景及市场供求分析我国是一个农业为主的发展中国家，种植业在为人类提供大量2.2项目建设目的和必要性大地方黄牛良种之首。1984年在北京建国饭店，国际厨师对世界五茂1993年对四大黄牛的屠宰研究，秦川牛的平均屠宰率、净肉率分别达到64.32%、54.54%,优质肉块率明显高于其它。胴体肉的组成2001年的1400元骤升至3500元左右，优质供港活牛的公斤价由6.5元升至16.0元。港澳市场上每公斤活重已经达到24元以上，高于其它品种10%左右。去骨牛肉每公斤由2001年的13.1元升到18.3要进口51%的高档牛肉，其价格在每公斤15美元以上。秦宝牧业已农业发展有限公司签定每年收购2400头优质秦川肉牛购销合同。为产品市场前景分析加。目前我国人均牛肉仅4.9公斤，与世界平均水平9.8公斤尚有很组织的近几年，虽然我国牛肉产品较国际市场平均价格低80%左右缩小到50%左右，在价格上仍具有较强的竞争优势。因此，今后二养禽、鱼、龟、等生产，又可用于美容化工、蚓激素等医药化工的尚不能满足需用量的30%;蚯蚓晒干灭菌后用于母牛和犊牛配合饲产品生产及销售方案司占地面积172亩(所用土地为租赁性质，租赁期限30年),其中养牛场62亩；大棚蔬菜基地110亩。建筑总面积21632m²,其中繁立方米，肉牛存栏能力达到2000头，现存栏1000至1200头；1000m²日光温室36座(规划70座),50立方米沼气池3座，600立方米(1)建青贮氨化池：新建青贮氨化池10000m³,需资金120万元。(2)秸秆处理机械：购置秸秆处理机械8台，需资金9.6万元；MTR饲料车1台，需45万元。本项目新建畜舍3000m²,投资154万元；库房100m²,投资8万元；粪污处理池200m²,投资8万元；小区道路1000m,投资10万元。本项目科技推广费投资12万元，达到3000人次。3.2产品方案加20%—30%。但缩短了饲料在家畜瘤胃内停留时间，引起纤维素物米秸秆中稳定的纤维类物质的结构，以增加家畜对饲料的消化利用小于18%),粗蛋白含量高达18%以上。秸秆生物工程转化活性饲料技术是陕西炎黄生物生态中心多年配比各种微生物生产发酵使用的菌群低温临界粉碎秸秆形成微生态饲料喂养或包装A、纤维素降解菌群培养基：10°B'e麦芽汁，PHB、蛋白产生菌群：250ml三角瓶装入150ml培养基，121℃灭菌20分钟，无菌条件下接入斜面菌种2~3环，25~28℃培养24小时。1000ml三角瓶装入500ml培养基，121℃灭菌20分钟，接种量为25ml的小三角瓶培养成好的菌液，25~28℃培养24小时。C、有机酸形成菌群I:乙醇加入)121℃灭菌20分钟，自然冷却至常温时，无菌条件下接种后置于32℃培养48小时。酵母膏1%乙醇2%碳酸钙1.5%水100mlPH振荡培养24小时。)酵母膏1%乙醇2%碳酸钙1.5%水100mlPH醇加入)121℃灭菌20分钟，自然冷却至常温时，1000ml三角瓶装入250ml培养基，121℃灭菌20分钟，接种量为10%32~34℃摇瓶振荡培养24小时。斜面培养基：乳糖2%酵母膏0.3%牛肉膏0.3%蛋白胨2%氯化钠0.5%碳酸钙1%琼脂2.5%PH值：6.730℃厌氧培养36小*液体活化试管菌种：乳糖2%牛肉膏1%蛋白胨1%氯化钠0.5%PH值：6.730℃厌氧培养24小时三角瓶培养：取1000ml三角瓶，内装500ml培养基(麦芽汁加2%乳糖),接种量为10%,培养温度30℃,培养时间72小时，培养采用葡萄糖1%酵母膏1%乙醇2%碳酸钙1.5%培养基，液体兼性厌氧发酵，四级扩大培养。第四级扩大A、纤维素降解菌群——2000ml三角瓶(500ml10°B'e麦芽汁菌液)——A—1#150升种子罐——A—2#1.5m³发酵罐——A—3—1#15m³发酵罐——分割至A—3—2#15m³发酵罐并列发酵酸调正PH)]发酵温度25~28℃,发酵时间30h——B—2#1.5m³发酵罐发酵温度25~28℃,通气量2m³/m³,发酵时间30h—B—3—#1.5m³C、有机酸形成菌群I——1000ml三角瓶装入250ml培养基[葡萄糖1%酵母膏1%乙醇2%碳酸钙1.5%水1000mlPH酵罐罐压0.3kg/cm²,发酵温度32~34℃,通气量：0.25m³/m³,发酵时间18h]——C—2#400升培养罐[发酵罐罐压0.3kg/cm²,发酵温度酵罐罐压0.3kg/cm²,发酵温度32~34℃,通气量：0.25m³/m³,发酵时间18h]—C—4—1#35m³发酵罐[发酵罐罐压0.3kg/cm²,发酵温度——D—2#400升培养罐[发酵温度30℃,发酵时间24h]—D—3#3.5m³发酵罐[发酵温度30℃,发酵时间24h]—D—4—1#35m³发酵罐[发酵温度30℃,发酵时间24h]分割至D—4—2#35m³发酵罐并列发酵。新鲜绿色玉米秸秆——秸草揉搓机——加水浸料(加水量1:4浸(30℃8天，接种量5%)一干燥—制粒机—包装—检验一入库2、水分：不高于12%。营养成分粗蛋白质(%)≥粗纤维(%)≤粗灰分(%)≤钙(%)>总磷(%)≥指标购置秸秆处理机械8台，需资金9.6万元；MTR饲料车1台，需45万元。5.2建设地点本项目建设地点在陕西省宝鸡市陈仓区周原镇杜赵村西500m5.3地理位置宝鸡田奔农业发展有限公司秦川牛繁育场位于关中平原西端的第二大城市、全国中西部交通枢纽城市宝鸡市25公里。该地区地势5.4建设条件经107°18′16”-107°26′47”,北纬34°22'55”-34°26′,全镇18个行政村，10557户，41467人，耕地面积52148亩，2007年粮食播种面积93820亩，粮食产量33646吨，人均产粮811.4公斤，属于内陆暖温带半湿润季风气候区，气候的主要特点是：四季分周原镇杜赵村有6个村民小组，共有农户513户，农业人口2049人，耕地面积2233亩。农业主产小麦和玉米。2007年全村农业总产值850.3万元，农民人均纯收入2800元。宝鸡田奔农业发展有限公司秦川肉牛繁育场距西宝(西安一宝鸡)北线虢凤路1.5公里、距周原大道1公里，距虢镇火车站3公里，距西宝高速公路5公里；距宝鸡市中心25公里，东距省会西安市160的基础上，已实现自动化、程控化。电信通信网络已发展成为明线、宝鸡市陈仓区经济持续快速发展，2007年全区工农业总产值104.4亿元。农业人口人均粮食482公斤，社会消费品零售额14.5亿人均纯收入3547元。地之一。1996年通过了国家秸秆养牛示范县验收。2007年生产27.2万吨，存栏秦川牛存栏秦川牛6.91万头，其中适繁母牛3.63万宝鸡田奔农业发展有限公司秦川肉牛繁育场位于关中平原西端关部门及金融方面也将予以大力支持和扶持。项目建设单位自有畜牧兽医、经营管理人才6人，并常年聘请西北农林科技大学专家、教授和省市、区畜牧技术人员驻场指导，具有一定的秦川牛本品种繁育，导入红安格斯等世界著名肉牛品种外血育种，进行秦川牛饲养管理新技术、新模式研究、探索试验示范的科研开发能力。第六章项目承担单位基本情况6.1承担单位基本情况宝鸡市田辑秦川肉牛繁殖场，是由企业法人为主体投资创办的民营企业。始建于2002年3月，总投资1200多万元，吸纳各类就业人员200多人，其中专业技术人员16名。近年来，公司按照“饲草—促进了塬区农业结构的调整，带动了区域经济的发展，取得了显著的经济效益和社会效益。宝鸡市田辑秦川肉牛繁殖场经过几年的发展和努力已经于2007年申请成立了宝鸡田奔农业发展有限公司。6.2承担单位主营业务公司下设秦川肉牛良种繁殖场，商品牛育肥场，蚯蚓饲养场和蔬菜园(三场一园)。占地62亩，建筑面积16300多平方米，基础母牛存栏630多头，年产良种犊牛600头，年育肥商品牛能力为3000头，以秦川肉牛繁殖和商品牛育肥为龙头的养殖业已初具规模，2004年节蔬菜为主的种植业也已经投产，现建成1000平方米高标准日光温室35座，占地110亩，建成50立方米沼气池3座，冷库一座，每年向市场提供反季节蔬菜500多吨，质量全部达到有机食品标准。项目建设单位现有各类就业人员200多人，其中专业技术人员16名。序号名称规格型号单位数量主要设施1围墙、机井房、电网、水塔21号青贮窖3仓库、磅房4牛舍序号名称规格型号单位数量5无堵挡牛舍4座6干草棚72号青贮窖8母牛犊牛棚6座9青贮区配电设施育肥场牛舍工程2号干草棚、观察室牛运动场给水工程育肥场围墙沼气工程4座二设备1变压器/地磅套12储水罐个13铡草机6T/小时台74铡草机1T/小时台15粉碎机1T/小时台16地磅台17磅秤台18电子磅台19拖拉机180型台5翻转犁小型台1序号名称规格型号单位数量深水泵台2潜水泵4时台面包车长安台1架子车套三仪器1显微镜台12高压灭菌锅个13液氮罐个14冷箱180升台15电视机29寸台26其它截止2010年12月31日公司总资产1658万元，固定资产650万元，流动资产798万元，所有者权益850万元，实收资本600万元，营业收入1316万元，净利润61万元，净资产利润率4.64%,资产负债率48.7%,投资报酬率109.65%,流动比率8.6。程、临床兽医学为国家重点学科。有8个博士后流动站、11个一级学科博士学位授权点，71个二级学科博士学位授权点，105个硕士学位授权点。有4596名教职工。其中两院院士3人、双聘院士6人。禽遗传育种、营养平衡、标准化饲养管理、兽医临床领域在全国处于领先地位，如山羊克隆、胚胎移植等。2005年到位科技经费15346万元，24项成果获得国家和省级奖励。2006年列入国家211工程大第七章投资估算与资金筹措本项目总投资389.6万元秸秆处理设施及物资174.6万元(占总投资的45%);养殖基础设施建设200万元(占总投资的51%);科技推广费12万元(占总投资的3%);编制可研、初设、计划等费用3万元(占总投资的1%);7.1.2其它资金构成①国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指本项目建设投资389.6万元，秸秆处理设施及物资174.6万元；养殖基础设施建设200万元；科技推广费12万元；编制可研、初设、计划等费用3万元。具体估算见下表：主要建设内容单位投资额小计其中：财政资金一、秸秆处理设施及物资(一)秸秆处理设施1.建青贮氨化池立方米2.秸秆处理机械台、件3.MTR饲料车台(二)秸秆处理物资1.氨化尿素吨2.氨化膜吨3.微贮菌种袋(三)精料及补充料1.复合营养舔块吨2.优质饲料作物种子(含青贮玉米种子)吨主要建设内容单位投资额小计其中；财政资金二、改良体系建设(一)购种公羊只(二)冻精、细管粒(支)(三)胚胎枚三、养殖基础设施建设个0(一)畜舍平方米(二)运动场平方米(三)库房平方米8(四)粪污处理池立方米8(五)小区道路公里(六)围墙(含金属围网)米(七)输变电线路公里(八)电增容千瓦四、科技推广费(一)技术培训人次(二)技术推广五、编制可研、初设、计划等费用3拟申请中央财政资金100万元(占项目总投资的25.7%);地方财政配套50万元(占项目总投资的12.8%);项目建设单位董事会下设项目执行部，由部门经理负责实施项全场定额员工62人，其中管理人员3人，兽医、繁育技术人员3人，其余为技工。根据生产、技术规范要求，在加强场内培训的基8.2项目实施进度时间项目内容123456789项目设计△△△设备采购△△△人员培训△△土建施工△△△△△△温室安装△△△△△△设备安装调试△△△项目竣工验收△1、财务价格生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设3、项目计算期该项目计算期10年，其中建设期1年，生产经营期9年。4、财务基准收益率本行业的财务基准收益率为8%。9.1生产成本和销售收入估算9.1.1生产成本估算1、外购原料：该项目全负荷生产年，需外购原料费用951万元。2、燃料与动力费：该项目建成后年需外购燃料与动力费1.2万3、工资福利费：该项目新增人员10人，人均工资按1.8万元/4、折旧费与维修费：本项目按分类折旧法平均计算，建筑物折旧年限按20年计算，残值取5%;设备折旧年限按9年计算，残值取5%;该项目年折旧费为24.93万元。维修费按固定资产原值的1.5%计，为5.62万元。5、其它费用：该项目其它费用为5.2万元。9.1.2销售收入估算该项目全负荷生产年可销售育肥牛2000头，每头的售价按5600元计，销售收入为1120万元。该项目生产经营期年均销售收入1120万元，扣除年均总成本费万元，年均税后利润为76.63万元。2、税前财务净现值(FNPV,Ic=8%)=393.18万元3、税前投资回收期=6.4年税后投资回收期=7.5年4、投资利润率=15.17%5、投资利税率=15.17%BEP=55.85/(1120-852.2计算结果表明，当生产负荷达到20.9%时，企业可以实现保本本项目分别对销售收入、经营成本和固定资产投资等因素进行序号基本方案销售价格经营成本固定资产投资1财务内部收益率(%)2投资回收期(年)3财务净现值(万元)收入降5%时，项目财务内部收益率均仍为8.01%,所以此项目具有第十章项目招标方案10.1招标依据招标