2024年员工出差管理制度模版（五篇）

第2页共2页2024年员工出差管理制度模版1)公司员工因公务需求，包括国内外的调派，皆须遵循本章规定进行处理。2)员工出差应遵循各业务主管的命令或指示，考虑实际需求，经由总经理批准后进行。3)出差员工需在出行前填写指定表格，通知行政组进行登记。若遇特殊情况未能提前办理，需尽快补填表格并提交。4)员工出差的差旅费报销额度参照附表，除特殊情况并经总经理特别批准外，超出部分将被扣除。5)员工出差前可按实际需求预借旅费。预借款项需经主管初步审核并由总经理批准后支付。出差结束后，应在三日内完成核销。若超过三日未完成，会计组将从其薪资中扣除预借旅费，待核销后再行支付。6)员工在本市及附近地区或其他可当日往返的出差，将按实际支出支付交通费和误餐费。7)员工出差超过一日，不足一日的旅费按一半支付。若乘坐夜车往返，不再额外支付住宿费。8)交通费涵盖旅程中的舟车等费用，按实际支出报销。其他零星费用应在膳杂费中一并处理，不得单独报销。9)公务中产生的邮电费用、临时雇佣的人夫、车马等必要支出，可作为特别费用按实报销。10)员工出差不得随意更改行程日期或延长出差时间，除非因疾病或不可抗力原因并提供有效证明。事后经总经理特别批准的，可予以认可。11)员工出差费用应提供真实收据进行报销。若发现虚报，除追回所领款项外，还将视情节轻重给予相应处罚。12)关于员工出差前、后及旅途中的表格填写和手续办理，将另作详细规定。2024年员工出差管理制度模版（二）1)公司员工因公务需求，包括国内外的调动，须遵循本章规定进行出差安排。2)员工出差应遵循各业务主管的命令或指示，根据实际需要，提前向总经理申请并获得批准。3)出差前，员工需填写规定的表格，通知行政组进行登记。若遇特殊情况未能提前办理，需尽快补填表格并提交。4)员工出差报销的差旅费上限参照附表，除特殊情况并经总经理特别批准外，超出部分将不予报销。5)根据实际需要，员工可预借旅费。预借款项需经主管初步审核，并由总经理批准后支付。完成出差后，应在三日内完成核销。若超过三日未完成，财务部门将从员工的薪资中扣除预借的旅费，待报销时再行支付。6)员工在本市及附近地区或其他可当日往返的出差，将按实际支出支付交通费和误餐费。7)员工出差超过一日，不足一日的旅费按一半支付。若乘坐夜车往返，不再额外支付住宿费。8)交通费涵盖旅程中的舟车等费用，按实际支出报销。其他零星费用应在膳食杂费中列支，不得单独报销。9)公务中产生的邮电费用、临时雇佣的人力车马等必要支出，可作为特别费用按实际凭证报销。10)员工出差期间，除因疾病或不可抗力因素导致行程变更，并提供有效证明外，不得随意更改行程或延长出差时间。事后经总经理特别批准的，可予以认可。11)若发现员工虚报差旅费，除追回所领款项外，还将根据情节轻重酌情给予处罚。12)关于员工出差前、后及旅途中的表格填写和手续办理，将另作详细规定。2024年员工出差管理制度模版（三）1)公司员工因公务需求，包括国内外的调动，须遵循本章规定进行出差安排。2)员工出差应遵循各业务主管的命令或指示，根据实际需要，提前向总经理申请并获得批准。3)出差前，员工需填写规定的表格，通知行政组进行登记。若遇特殊情况未能提前办理，需尽快补填表格并提交。4)员工出差报销的差旅费上限参照附表，除特殊情况并经总经理特别批准外，超出部分将不予报销。5)根据实际需要，员工可预借旅费。预借款项需经主管初步审核，并由总经理批准后支付。完成出差后，应在三日内完成核销。若超过三日未完成，财务部门将从员工的薪资中扣除预借的旅费，待报销时再行支付。6)员工在本市及附近地区或其他可当日往返的出差，将按实际支出支付交通费和误餐费。7)员工出差超过一日，不足一日的旅费按一半支付。若乘坐夜车往返，不再额外支付住宿费。8)交通费涵盖旅程中的舟车等费用，按实际支出报销。其他零星费用应在膳食杂费中列支，不得单独报销。9)公务中产生的邮电费用、临时雇佣的人力车马等必要支出，可作为特别费用按实际凭证报销。10)员工出差期间，除因疾病或不可抗力因素导致行程变更，并提供有效证明外，不得随意更改行程或延长出差时间。事后经总经理特别批准的，可予以认可。11)若发现员工虚报差旅费，除追回所领款项外，还将根据情节轻重酌情给予处罚。12)关于员工出差前、后及旅途中的表格填写和手续办理，将另作详细规定。2024年员工出差管理制度模版（四）费用报销及出差管理制度执行如下：一、费用报销严格按照《费用标准》及《日常费用报销管理规定》执行。二、出差费用预支与核销1.预支程序出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核、公司总经理批准后，由出纳付款。公司备用金借支遵循“前账不清后账不借”的原则。出差人员亦可选择先行垫付，出差结束后凭相关票据进行核销。2.核销程序根据出差路程远近，部门经理及以上级别且乘坐火车或轮船时间超过特定时长者，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。住宿费用按标准报销，超标部分自付，未达标准不予补偿。对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报销。招待费用额度需经总经理核准，未经核准者费用自理，并遵循《日常费用报销管理规定》。所有报销项目均需凭发票等有效票据，严禁虚报、冒领。一经发现，除追回款项外，还将视情节轻重给予相应处罚。出差当日往返者，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示）。特殊情况下超支费用需提交书面报告并经总经理审核批准后方可报销。员工出差期间原则上不报销加班费；节假日出差者，经权责单位批准并由办公室复核后，可安排补休或计加班。3.报销流程出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在返回后五日内办理报销手续。所有凭证必须真实合法。填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核、总经理批准后，由出纳付款。报销时需按财务规定标准粘贴正式发票（补贴部分无需发票），并填写报销单明细，逐级核准。部门主管需严格审核出差路线、交通工具、地点及时间是否符合规定。财务部门复核单据规范性，包括出差申请单、票据张贴、金额核实、核准签字及报销时间等。对不符合规定或违背财务管理规定的费用，除总经理特别批准外，应拒绝报销。超过规定时间未获延期批准的费用报销，超出部分按标准五折支付。多人出差应指定专人管理差旅费支出及报销，其他人员仍需签字证明。报销人根据《出差费用标准》分发补贴金额，并选择合适的出行方式，遵守公司报销制度。超标准需经上级领导批准，订票费应索取正式发票。未及时办理报销手续或归还备用金的出差人员，财务部门可从其工资中扣回，并暂停其备用金借取资格。三、客户现场安全1.遵守安全规程，不擅自操作对方设备。2.检修设备时尽量断电操作，带电检修需严格遵守操作规程。3.检修完成后请客户签字确认。四、其他注意事项1.保持手机畅通，特殊情况除外，收到信息后应立即回复。2.出差途中避免与陌生人交谈，不将行李交给他人看管，也不替他人看管行李。3.加强自我保护意识，在公共场合保持低调，注意钱物保管。4.谨防上当受骗，不贪小便宜，捡到东西交警察处理。5.遵守交通法规，注意交通安全。6.出差时随身携带身份证。五、附则1.本制度由公司办公室负责解释。2.制度的拟定、修改由办公室负责，报公司总经理批准后执行。3.本制度自颁布之日起实施。六、附表出差审批单2024年员工出差管理制度模版（五）按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。二、出差费用预支与核销程序2.1出差费用预支方式2.1.1备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。2.1.2垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。2.2出差费用核销程序2.2.1交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。2.2.2住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。2.2.3招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。具体执行参照《日常费用报销管理规定》。2.2.4报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。2.2.5特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。2.2.6加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。2.3核销流程2.3.1出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。所有支出凭证必须真实、合法、有效。2.3.2报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。报销时需按财务规定标准粘贴正式发票（补贴部分无需发票）。2.3.3审核责任：各部门主管在审核本部出差人员差旅费报销时，需严格核对出差路线、交通工具选择、出差地点及时间等是否符合规定。2.3.4财务复核：财务部门需按照本制度规定，复核单据的规范性、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字及报销时间等。对于不符合支付标准或违反财务管理规定的费用，财务部门有权拒绝报销（经总经理批准除外）。2.3.5超时报销处理：超出规定时间且未获延期批准的费用报销，超出部分将按标准的50%支付。2.3.6专人管理：多人出差时，应指定专人负责管理所有人员的差旅费支出及报销工作，其他人员仍需签字证明。2.3.7补贴分发：报销人需根据《出差费用标准》中的规定，合理分发补贴金额。2.3.8出行方式选择：出差人员应根据事情缓急、路程远近及出行方便性等因素，选择合适的出行方式，并遵守公司出差财务报销制度。超标准出行需经上级领导批准，并索取正式发票。2.3.9备用金管理：借取备用金的出差人员返回后，应及时办理报销