危货运输企业安全生产标准化流程

道路危险货物运输企业安全生产标准化创建工作流程及文件目录注：所有的人员签字都要手写；制度、操作规程、应急预案的批准都要是主要负责人（有证人员）安全目标流程：（安全生产的中长期规划和跨年度专项工作方案--------）上一年底制定下一年的工作方针和目标（详细要求见细则）-------实现方针目标的措施------年度计划和年度专项活动方案（结合中长期规划和跨年度工作方案与年度的工作方针目标）-----安全目标细化分解（到各部门或者阶段）（阶段性安全生产控制指标）--------安全生产目标考核（按考核办法）保留考核记录-------奖惩通知与奖惩台账（最好对应财务资料）目录1.落实与行管部门签订的责任状；如没有，请与运管站进行沟通。2.安全生产中长期规划；根据需要更新3.安全方针及目标管理制度：根据需要更新，比如公司不断完善发现需要修改该制度时，或者法规法规国家、省、市政策要求变化时4.实现安全工作方针与目标的措施：根据需要更新，5.关于公司安全方针及目标通知：每年更新6.公司/各部门年度安全生产工作计划：每年更新7.阶段性安全生产控制指标：每年更新8.《月度各部门安全目标值统计表》：每月统计一次；《季度各部门安全目标值统计表》：每季度统计一次。9.目标考核与奖惩办法10.《安全目标考核奖惩通知》：根据每季度安全目标值的完成情况，进行一次安全目标的考核奖惩。11.《安全目标考核奖惩记录》：管理机构和人员流程：成立安全委员会（或领导小组）------成立安全管理机构----配备安全管理人员（需要有安全管理人员证书）和应急救援管理人员-----召开安委会（一季度）-----召开安全例会（每月至少一次）[注保留会议记录和签到，有条件保留照片]目录：1.安全会议管理制度：根据需要更新2.落实安全负责人和安全员证件办理事宜，截至到考评前，见到证件。主管部门的证书（运管局）3.关于公司成立安全生产委员会的通知：根据需要更新，安委会成员变动时进行更新4.关于公司成立安全管理部门的通知：根据需要更新，人员或者职责变动时进行更新5.安全生产管理组织机构图：根据需要更新，部门变动时6.关于配备专职安全员和应急人员的通知：根据需要更新，人员变动时7.专职安全管理人员名录：根据需要更新，人员变动时，换证时等8.安委会记录，至少一季度召开一次，参加人员为安委会的组成人员，会议内容以企业的安全决策为主，会议的层次高于安全生产例会。会议记录的具体要求：本次会议记录中体现上次会议安排内容，再记录下一次的工作安排。[安委会人员参与]9.安全生产例会，至少每月召开一次，参加人员为全员，也可分部门分别召开，会议内容以安全意识传达或安全工作安排为主。会议记录的具体要求同上。[从业人员参与，安全管理机构负责人主持]安全责任制体系流程：安全生产责任制-------层层签到责任书（每年一次）------安全责任制考核（每季度一次）（按考核办法）保留考核记录-------奖惩通知与奖惩台账（最好对应财务资料）目录：1.安全生产责任制，根据需要更新，责任有变化时、岗位有增减时等2.层层签定责任书：每年一次，从总经理到副总，到各部门主管，到各岗位，到个人均需签订。3.安全生产责任制考核：至少三个月一次，各岗位均进行考核，打分，得分高者进行责任制的考核奖惩，类似第一章节的目标考核，不同的是责任制的考核以个人为主，目标的考核以部门为主。4.安全生产责任考核及奖惩制度，根据需要更新，5.奖惩通知与奖惩台账；根据考核结果，发布责任制奖惩文件。6.《安全生产责任制考核奖惩记录》可以和第一章中目标的《奖励记录》和《处罚记录》合并登记台账。7.奖惩的财务资料8.负责人履职报告（近3年的），主要阐述上年度企业的安全工作情况，类似安全生产工作总结。9.配备分管安全负责人的通知，根据需要更新，比如人员变动时四、法规和安全管理制度流程：法律法规清单，定期识别更新，保留电子版法律法规-------法律法规标准的发放，保留发放记录--------适用的法律法规标准其他要求对从业人员培训，保留培训记录--------法律法规标准其他要求转化为部门规章制度和操作规程（保留记录）------管理制度和操作规程的发放，保留发放记录--------管理制度和操作规程的培训（保留培训记录）------对法律法规标准规章制度及操作规程执行情况的检查（每年一次）持续做的事情目录：1.落实质量信誉考核“AAA、AA、A”的判定情况，一般由市运管处组织实施。要求至少A级以上。在道路运输经营许可证的副本“检查（考核）记录”中盖章。2.资质：营业执照、道路运输许可证、质量信誉考核3.法律法规识别和管理制度，根据需要更新，4.法律法规清单，每年随时更新，加入与单位性质有关的新颁布法律法规，记录废止的法规法规5.法律法规电子版，随时识别更新6.相关法律法规转化为规章制度，根据需要更新7.安全生产管理制度，根据需要更新8.危险货运运输操作规程，根据需要更新9.法规法规标准、安全管理制度和操作规程的发放记录；每次发放时10.法规法规、管理制度、操作规程的培训记录：每次培训时填写11．符合性评价报告：每年至少一次五、安全投入基本流程：目录1．安全生产费用管理制度，根据需要更新2.安全生产费用使用计划：梳理上年度公司的营业收入（包括挂靠车辆的收入），计提1.5%，作为安全费用使用。针对既定额度进行本年安全费用使用计划的编写。按月提取。主要负责人批准。3.安全专项费用使用申请表，需要时填写使用4.安全费用使用台账，随时填写，有安全投入时5.安全生产支出台账，财务台账，根据凭证建立2017年度安全费用支出记录。6.查找用于安全费用支出凭证，进行复印留存。7.季度安全费用核查表，每季度一次，填写时要将该季度涉及的每一项安全费用的使用情况进行核查记录，做到逐条核查。8.承运人责任险管理制度，根据需要更新9.承运人责任险管理台账，随时更新六、装备设施目录1停车场安全管理规章制度，根据需要更新2.停车场产权证明或不少于3年的租赁协议3.车辆管理台账，随时更新4.安全装备设施登记台账，根据需要更新5.车辆装备设施登记台账，根据需要更新6.车辆技术档案（一车一档）[不超过1个月更新]7.车辆维护计划（每年或每月更新）8.停车场值班记录表，每天填写，要有值班人员签字，没有问题的也要记录正常情况9.车辆装备专用通信工具、标示灯（牌）台账，根据情况更新10.车辆安全设施设备季度检查表11.专用车辆管理制度12.车辆技术管理制度13.特种设备注册登记与检验情况表14.每台车辆需配备：三角木、警示牌、防滑链、灭火器、车辆反光条、安全锤等、牵引装置科技创新目录：1.卫星定位装置安装使用及动态监控管理规定，根据需要更新2.车辆车载终端登记台账，随时更新3.车载终端使用维护记录，每月一次。4.卫星定位监控人员任命文件，人员变动时进行更新5.卫星定位监控记录，每天记录，24小时不间断的实时监控6.卫星定位监控台账，随时记录7.卫星定位月统计分析，每月一次八、培训流程：上一年底进行培训需求调查（按部门或者按人）-------上一年底制定下一年的培训计划（至少包括法规法规、管理制度、操作规程、风险辨识、危险货物性质、应急预案、职业健康）-------按计划开展培训，保留培训记录，签到，照片等------培训记录包括考核情况和效果评估-----根据效果评估是否改进培训计划，如果培训效果差可以增加培训------填写员工的安全教育培训档案 注：操作规程的培训涉及驾驶员、押运员和卫星动态监控人员，其余培训均为全体人员参与。目录：1.安全教育培训管理制度，根据需要更新2.培训需求调查表，每年一次3．年度培训计划，每年一次，中间可以根据效果评估进行调整4.安全培训教育记录5．安全培训签到表6.安全教育培训档案，每次培训后填写。注意新员工入职时要填写三级安全教育档案，要求是先三级教育合格后才可以上岗入职工作。员工三级安全教育，分别为公司级、部门级、班组级，共计72课时。7.主要负责人、管理人员安全资格证书：每年要参加复训，盖章。8.管理人员任职资格审核表：任职时九、作业管理序号文件记录名称更新频次备注1交接班管理制度根据需要2安全值班制度根据需要3安全生产值班计划记录每天记录计划可按周计划或月计划，记录是每天4相关方管理制度根据需要5相关方签订安全责任协议有相关方6相关方风险识别记录半年7相关方安全管理检查表半年8从业人员安全管理制度根据需要9从业人员岗位标准根据需要10驾驶员行车安全档案管理制度根据需要11驾驶员档案随时12从业人员登记台帐人员变更13聘用合同至少每年新员工入职，根据双方约定期限。14驾驶员行车日志制度根据需要15行车日志出车16安全行车提示制度根据需要17天气和路况信息台账和提示记录根据情况18任命专人负责车辆技术人员通知根据需要19车辆维护计划每月/每年20车辆安全检查制度根据需要21车辆安全检查记录出车时22危险货物运输登记制度根据需要23危险货物运输台账随时24道路运输危险货物安全卡签发记录发放时25安全卡检查记录每季度/每月26押运人员押运职责根据需要27危险化学品运输车辆清洗、消毒制度根据需要28车辆清洗消毒记录清洗消毒时十、危险源辨识与风险控制流程：成立风险辨识工作小组----制定方案----动员部署，可召开会议-----风险辨识的培训-----进行风险辨识，先按照岗位再部门再到公司，从下往上进行辨识，形成风险源/风险因素清单（岗位/部门/车间级风险源/风险因素清单）-----风险分级，形成岗位安全风险辨识分级管控登记表-----企业安全风险辨识分级管控登记表----B级以上的岗位有岗位风险提示卡和岗位应知应会目录：1.风险因素辨识管控管理制度2.重大危险源管理制度3.风险源/风险因素清单4.岗位安全风险辨识分级管控登记表5.企业安全风险辨识分级管控登记表6.风险辨识过程记录7.岗位风险提示卡8.岗位应知应会9.关于无重大危险源的情况说明河北省：每季度进行一次十一、隐患排查与整理隐患排查治理工作步骤：制定年度隐患排查工作计划-------编制完善隐患排查检查表单------确定隐患排查方法-----隐患排查----隐患登记隐患台账----隐患治理（重大隐患需要制定隐患方案）-------验收与评估1.隐患排查治理管理制度，根据需要更新2.年度隐患排查工作计划，每年更新一次3.隐患排查工作方案，年度/专项隐患排查前4.综合、专项、季节性、节假日、日常检查表：按制度里周期要求进行综合检查每月一次；河北要求主要负责人每季度至少参与一次，内蒙要求主要负责人每月参与一次5安全生产事故隐患排查治理登记台账及记录：随时，有隐患时就登记注：河北要求：XX企业事故隐患排查清单；XX企业隐患治理信息台账两个台账6.安全生产事故隐患排查治理情况统计月报表：每月安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表：每季度7.重大隐患治理方案，有重大隐患时进行注：1）隐患等级分为一般隐患和重大隐患，通常我们检查出的隐患均为一般隐患。2）每个隐患都填写事故隐患治理记录，每个隐患都填写到台账上，按照发生的时间顺序填写，编号编制为2017-001开始流水，即表示2017年的第001个隐患。（是隐患的进行登记，不是隐患的不用登记）职业健康1.关于制定职业健康管理机构和任命职业健康管理人员的通知：人员变化时更新2.职业病防治计划和实施方案：每年一次3.职业健康监督检查记录表：半年一次3.危险作业人员意外伤害险管理台账：人员变更、办理保险时更新4.从业人员职业健康监护档案：体检时更新5.职业健康培训记录6.劳动/聘用合同（合同中是否规定职业危害及后果、防护措施和待遇等）7.职业危害防护设施及工具管理台账：有变化时更新8.劳保用品发放记录：发放时更新9.职业危害告知书：职业危害因素有变化时、新员工入职时安全文化1.设置安全文化宣传栏，可选一面墙或者一个大白板，悬挂安全宣传内容，例如“新安全生产法十大亮点”、“近期同行业的事故案例”、“应急预案宣传教育”、明确安全生产举报电话，安全生产奖惩公告等。（每月至少更换一次）保留记录可以拍照，登记更新主题台账2.公开安全举报号码、通讯地址和邮箱3.安全承诺书层层签订，类似安全生产责任制签订，员工向上级承诺，部门主管向老总承诺。4.安全手册发放记录，发放时更新5.安全生产奖励举报制度，根据需要更新6.安全生产举报和投诉调查处理记录，随时更新7.安全生产月或安全生产检查、评比等内容。安全生产月活动、竞赛，要有方案，有总结流程：方案-----记录（包含签到）-----总结------表彰8.表彰奖惩通知与安全文化建设及先进个人奖励记录（最好有财务证明资料）9.危货安全大检查，根据上级要求。十四、应急救援流程：应急预案（至少三年修订一次）------上一年底制定下一年的应急演练计划-------按计划进行应急演练，先有演练方案-----演练记录和签到、照片------演练总结------演练后对应急预案评审，保留评审记录及人员签到------如果评审结果预案不合适对预案进行修订，合适则不用修订应急救援队伍训练：上一年底制定应急救援队伍训练计划：包