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第2页共2页2024年合格供方管理制度1.目标:为强化供应商的管理,特制定此规程。2.适用范围:此规定适用于本公司对供应商的整个管理过程。3.职责:3.1成本中心负责供应商的筛选、评估及年度考核。同时,与技术部、采购部、质管部共同进行样品评审、供应商现场审核,并在审核通过后签订相关协议,建立并更新《供方档案》。3.2采购部负责对供应商的商务资质进行审核和评估。3.3技术部负责对供应商的技术资质进行审核和评估。3.4技术部和质管部共同负责样品的审核、评估,以及产品质量的跟踪和处理。3.5成本中心负责合格供应商的评估和审批工作。3.6总经理负责对供应商的选择进行最终审批。4.供应商分类:供应商按供应物料的类别分为三类:a、主材类。成本中心负责寻找合格供应商,其他部门可推荐潜在供应商。原则上,相同规格的物料应有二至三家合格供应商。4.1样品评审与验厂:a、成本中心通知供应商提供样品及相关的资质认证、试验报告等进行确认。b、成本中心填写《供方调查表》及《供方样品确认表》,并将相关资料转交技术部、采购部、质管部进行审核,通常审核期为一周。c、技术部、采购部、质管部完成样品评审后,将资料提交给成本中心。d、成本中心组织技术部、采购部、质管部等相关部门进行供应商工厂的现场审核,填写《供方验厂报告》,并保存相关记录。4.2合同签订与质量跟踪:f、成本中心与质管部、财务部共同签订《质量协议书》和《战略合作协议书》,并填写《试产物料跟踪表》分发给相关部门。e、采购部按照《采购控制程序》执行采购工作。i、质管部负责对样品进行质量跟踪,做出评定结论(参照《不合格品控制程序》执行),并将结果反馈给成本中心及相关部门。5.相关文件:5.1《采购控制程序》5.2《不合格品控制程序》6.相关记录:6.1供方调查表ykb-7.4-26.2供方评价表6.3供方档案ykb-7.4-56.4供方样品确认表ykb-7.4-86.5供方验厂报告ykb-7.4-96.6质量协议书ykb-7.4-106.7战略合作协议书ykb-7.4-116.8试产物料跟踪表ykb-7.4-126.9撤销供方资格表ykb-7.4-137.修订记录:ykb-7.4-32024年合格供方管理制度(二)1.目标:为强化供应商的管理,特此制定本规定。2.适用范围:本规定适用于本公司对供应商的整个管理过程。3.职责:3.1采购部负责供应商的筛选、评估及考核。与相关部门(技术部、采购部、品管部)共同进行样品评审及鉴定,对供应商进行现场审核和年度考核。审核合格后,将签订相关协议,并建立《供应商档案》。3.2采购部负责对供应商的商务资质进行审核和评估。3.3技术部负责对供应商的技术资质进行审核和评估。3.4品管部负责对供应商样品进行审核和评估,同时对产品质量进行跟踪和处理。3.5采购部负责合格供应商的评估和审批。3.6总经理负责对供应商的选用进行最终审批。供应商根据供应物料的类别分为三类:三元乙丙胶、tpe/tpv。泡钉、钢带、水管接头、卡子。涂料、胶带(包括特定规格的胶带)、绒带。4.2确定合格供应商4.2.1关键材料类:采购部负责寻找合格供应商,其他部门可推荐。原则上,相同规格的物料应有二至三家合格供应商。4.2.2一般材料类:采购部负责寻找多家供应商,每年进行评估,选择一至两家合格供应商。4.3样品评审与审批流程:a.采购部通知供应商提供样品及相关的资质认证、试验报告。b.采购部填写《供应商调查表》及《供应商样品确认表》,并将相关资料转交相关部门进行审核。c.采购部与品管部共同对样品进行评审,审核期限为一周。d.采购部与品管部等相关部门进行检验,填写《原材料检验报告》,并保存相关记录。e.采购部与品管部、财务部签订《质量协议书》,填写《试产物料跟踪表》并分发给相关部门。f.品管部负责对样品进行质量跟踪,做出评定结论,并将结果反馈给采购部及相关部门。g.采购部依据《试产物料跟踪表》、《不合格品报告单》决定是否取消供应商资格,填写《取消供应商资格表》通知供应商,并在供应商档案中进行更新。5.供应商选择5.1采购部根据公司实际需求,寻找潜在供应商,收集包括质量、服务、交货期、价格和付款方式等多方面信息作为筛选依据。5.2供应商的评定《合格供应商名录》每年更新一次,评估内容包括来料检验、超额运费、包装、服务以及年度评价,如体系运行、实物质量、产品价格、准时交货和售后服务等,并存入供应商档案。5.3合格供应商的定期评估关键材料供应商每年评估一次,PPAP按三级提交;一般材料供应商每两年评估一次,PPAP按二级提交。同时,更新供应商的相关资料,确保为有效版本。6.相关文件6.1《采购控制程序》6.2《不合格品控制程序》7.相关记录7.1供应商调查表yz-7.4-27.2供应商评价表7.3供应商档案yz-7.4-57.4
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