2024年板材仓库安全管理制度

2024年板材仓库安全管理制度

板材仓库安全管理制度1

一、物资的验收入库

1、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员

对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务

科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

d）未按照生产制令单生产的物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及游卜填"

入库单"。

二、物资保管

1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到■二齐、三清、四号

定位

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发

1、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂

改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出■的原则。

3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交

采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，

仓库管理员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责

人签字。

四、物资退库

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，仓库管理员根据•废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。

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1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。

2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出

量、结存量、经受人应记录收发情况。

3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。

4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。

5、原料保管做到科学保养，搞好清5吉卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标

志等设施。

6、对变质、过期原料应及时处理。

7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。

8、现场7S管理：

整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。整顿：将无用物

资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。清洁：做好有用物资及场地保洁工

作。

清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。

安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、

防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。

服务：树立"上级为下级服务理念"，做足为相关衔接部门服务工作。

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一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，

贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和半成品库的管理。

三、内容

1、职责

原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。半成品库管

员负责半成品的收、发、管工作。

2、入库

原材料、半成品的入库。

⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

4、出库

生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。仓库保管员根据〈分店叫货表）

给各分店进行配货原材料和半成品e

原料库库员每天按《领料单》〈分店叫货表）的实际数量备料、发放。

在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写

实际发放的数量。

原料库和成品库的'库管员凭经审批的《领料单》或《分店叫货表》发放原材料、半成品或

成品，发放时应做到：

①认真核对《领料单》或《分店叫货表》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手

续不完备的不得发放；

②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放;③

发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部,

单据应妥善保管；

④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

⑤同一规格的原料、半成品、成品应按"先进先出”的原则进行发放。

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一、仓库管理流程

二、仓库管理制度

1.保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求，负责

饮食中心'物资的验收、发放和保管工作。

2.物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办

理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货，必须向业务主管部门查询或请示，经批准后

才能办理入库。

3.物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确，质量符合要求,包装完整无损，手续完备清楚,

入库迅速。

4.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时，应按库房地点、

货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码（四位编码法），做出明显标志,便于保管作业，迅速

找到货位，及时办理物资出库手续。

5.物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放，作业正确，要根据先进

先出、快进快出的原则来堆码货物，货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量，又不能阻塞通道。货物

应当分类、分架、隔墙、离地存放，不允许货垛重量超过地面的设计负重，确保操作和消防安全的

需要。

6.保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品

的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风，温度、湿度适当，做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗

工作,并定期检杳、处理变质或超过保质期限的食品，确保食品原辅料的安全。

7.库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

8.保管员要根据食堂提出的采购计划，编制可行的日、周、旬、月出库需求。

9.保管员在物资出库时做到忙而不乱，节约时间，避免出差错，必须提前做好物资出库准备工

作;要根据食堂用料计划和领料规律,合理的安排出库时间和出库顺序。

10.物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则，防止食品原料过期变质。保

管员要加强与食堂和财务的联系，互通信息，紧密配合，主动为食堂服务，力求做到出库手续简便，及

时迅速，提高效率。

11.保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡，标明

实物名称、数量、出入库日期和结存数量，以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符，防止出现

差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%；以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%

-98%;保管收发货的差错率（按每等计算）不应超过±1%。

12.每月终了，保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制，

凡在库实物都要清点数量，点货对帐按实际存货填写实物盘存表，以表对帐，防止漏点实物。

实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作，认真

分析原因，及时进行复点、查找，并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失，

要追究保管员的责任。

13.保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表，应于盘库后三日内（遇休息日顺延）交财

务进行月结。

板材仓库安全管理制度5

1、为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范原/辅物料、办公耗材等的

流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，办公生产正常进行，保证物料供应，加速资

金周转，特制定本制度：

2、仓库日常管理

2.1推广和运用物料现代化的管理方法，按物料分类堆放，整齐排列标志明显，便于清点、

盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和

各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反

映。

2.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登

帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。

2.3做好物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到

账、物两者一致。如有异动及时向财务部经理反映，以便及时调整。

2.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货,

要按月编制报表，报送财务部经理财务部经理对各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相

关部门及时加以处理。

2.6仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，

库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常

检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3、入库管理

3.1物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物料应凭回

用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库

边办理出库的现象。

3.2入库时,仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数

量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理

放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人

员负责处理。

3.3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其原片材料价格必

须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

3.4原片材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到原材料明细账，并根据检验

单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具原

片材料收料单，月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。

3.5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵

冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人

签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。

3.6因质量等原因而发生的退回物料，必须由部门经理填写退回处理单，办妥手续后方可办

理入库手续。

4、出库管理

4.1各类物料的发出,原则上采用先进先出法。

4.2物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭瓣斗单向仓库领料，领料

单由生艺工艺工段长或组长保管（其它部门的由部门经理保管）并经部门经理签核后，如需领料时

由生艺工艺各工段长或组长（其它部门的由部门经理）填写领料单发给领料人领料，领料员和仓管

员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签

字确认;领料单一式两份，领料后领料单一式两份的领料单由仓管员保管，其中一份用作登帐，

另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档，以售核对。如发现切割组未

办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款，其中叉车司机处以50元

罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款;情节严重的从重处理。

4.3如仓库管理员违反出库管理规定，按情节严重程度按员工奖惩制度（版本号：

XGH-XZ-ZC-09）中记过处理。

5、报表及其他管理

5.1仓库管理员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口

径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

5.2必须正确及时报送规定的各类报表、物料耗用;口甘、表（各部门）、货到票未到物料明细表

于次月第二个工作日前上报财务部经理，并确保其正确无误。

5.3库存物料清直盘点中发现问题和差错，应及时直明原因，并进行相应处理。如属短缺及

需报废处理的，必须报财务部经理审核并经董事办批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

发现物料失少或质量上的问题（如磔0、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的

形式向财务部经理汇报。

6、辅助工具管理

6.1辅助工具发放使用采取责任人管理制度。

6.2工具在保管使用中，应随时清理，检查是否符合使用要求，是否与使用条件及环境相符，

防止使用不当造成损坏，以及危及人身，设备的安全。

6.3辅助工具在正常使用中，有损坏的至仓库管理员处更换，使用不当，造成损坏者以及保

管不善造成丢失者，应负责赔偿。

6.4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时，应及时将辅助工具交回给仓库保管员,如

有不交，或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具,

也应同负赔偿责任。

6.5生产工艺所需的各岗位必备辅助工具由相关责任人保管，领用必备辅助工具时需在领用

单上备注责任人，已发放的必备辅助工具未确定相关责任人的由仓库管理员负责统计实际数量并

确认辅助工具负责人。

7、本制度自20xx年4月1日起实施，未尽事宜在执行中不断完善，如有不明之处请向行政

部咨询。