2023年工程项目部门三标体系内审文件

四川省乐山市福华通达农药科技有限公司

编号FHTD-XM-01-2016

项目部

管理类文件

版本：1/0编制：

受控状态：审核：

分发号：批准：

发布日期：2016年月日

实施日期：2016年月日

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版次/修订次1/0

目录页次1/1

目录.....................................................................................1

组织机构图...................................................................................4

工作目标.....................................................................................5

一、质量目标................................................................................5

二、环境职业健康安全目标...................................................................5

工作职责.....................................................................................6

一、项目部职能职责.........................................................................6

二、经理岗位职责............................................................................6

三、技术副经理职责.........................................................................7

四、行政副经理职责.........................................................................7

五、安装副经理.............................................................................7

六、技术质量组.............................................................................8

七、生产组.................................................................................8

八、安全组.................................................................................9

九、材料动力组.............................................................................9

十、安装管理组............................................................................10

十一、商务财务组..........................................................................10

十二、行政后勤组..........................................................................10

十三、技术员..............................................................................11

十四、质量检查员..........................................................................11

十五、资料员..............................................................................12

十六、施工员...............................................................................12

十七、安全员（环保员）....................................................................12

十八、材料员..............................................................................13

十九、仓库保管员..........................................................................14

二十、行政管理员.........................................................................14

项目管理流程图..............................................................................15

1.工程项目管理总流程................................................................16

2.建设工程审批流程..................................................................17

3.招标工作程序.......................................................................18

4,监理工作程序........................................................................20

5.质量控制程序.......................................................................21

6.工期控制程序.......................................................................22

7.设计变更程序.......................................................................23

8.竣工验收程序.......................................................................24

9.合同订立程序.......................................................................25

10.信息、资料管理程序...............................................................26

受控文件清单................................................................................26

记录清单....................................................................................27

应急预案....................................................................................28

一、应急准备...............................................................................29

二、现场人员伤害抢救实施办法..............................................................29

（一）高空坠落........................................................................30

（二）物体打击........................................................................30

（三）触电.............................................................................30

（四）机械伤害........................................................................30

（五）食物中毒........................................................................31

（六）窒息.............................................................................31

三、汇报...................................................................................31

四、公司意外伤害领导小组..................................................................31

五、事故的调查、处理......................................................................33

六、应急小组成员名单、职责、联系电话.....................................................33

七'可能发生的紧急情况或重点防范场所、部位及针对性的预防措施............................34

八、若发生紧急情况后应采取的合理措施.....................................................36

考核方案....................................................................................37

一、部门经理考核：........................................................................37

二、部门主管考核：........................................................................37

三、部门员工考核：........................................................................37

危险源识别调查、评价表.....................................................................38

环境因素识别、评价表.......................................................................60

项目管理制度................................................................................72

一、项目部管理制度........................................................................72

二、施工现场管理制度......................................................................73

三、工程质量管理制度......................................................................76

（一）施工质量管理责任：............................................................76

（二）质量检查和验收..................................................................77

（三）质量事故的报告和处理.......................................................79

四、工程进度管理制度......................................................................81

五、工程安全管理制度......................................................................82

（~）安全生产责任：................................................................82

（二）安全生产目标：...............................................................82

（三）安全生产检查..................................................................82

（四）安全教育......................................................................83

（五）安全制度：..................................................................83

（六）施工单位安全责任..........................................................84

（七）质量安全事故的处理：........................................................84

（A）施工组织设计的安全管理.......................................................84

（九）分部（分项）工程安全技术交底.................................................84

（十）安全技术资料管理：..............................................................85

六、现场材料管理制度......................................................................85

（-）施工现场材料管理要求..........................................................85

（二）材料进场核查的内容............................................................86

（三）甲供材料的管理................................................................86

七、施工用电管理制度......................................................................87

八、竣工验收和移交制度88

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工作目标

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一、质量目标

合同范围内全部工程使用功能符合设计图纸要求。按质量检验评定标准的要求，达到:

综合评定得分率大于95%。

分项工程：合格率100%；

分部工程：合格率100%；

单位工程：分部分项工程合格率100%。

质量保证资料齐全。

质量总目标：合格。工程一次验收合格率100%,

验收批合格率100%；

二、环境职业健康安全目标

1.重伤以上人身事故为0

2.职业病危害事故为0

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一、项目部职能职责

1.负责整个项目部质量/环境/职业健康安全体系的有效运行；

2.负责制定各岗位的岗位职责与工作流程，实现安全化项目体系管理；

3.负责组织相关部门对设计、施工、监理进行评价，编制合格承设计、施工、监理名

录，建立设计、施工、监理档案；

4.负责项目工程保质保量按期完成，一次性验收合格并平稳投入试生产运行。

二、经理岗位职责

贯彻执行国家和地方有关的法律法规和公司各项规章制度及公司的管理方针和目标，对

项目部的工程质量、环境保护、职业健康和安全及施工现场管理负全面领导责任。项目经理

是项目管理的第一责任人，保持项目部QEHS管理体系运行的有效性。具体负责：

1.负责对工程项目实施全过程管理工作。

2.负责贯彻公司的管理方针和目标/指标，并组织宣贯、分解落实。

3.负责项目部的组织机构设置、资源配备，明确相关人员的职责和权限。

4.负责产品实现过程、EHS管理过程策划并参加管理评审。

5.批准项目施工计划、物资采购计划和机械设备租赁、检修、维护保养计划。

6.主持编制项目施工组织设计，审定工程项目施工方案。

7.负责持物资采购、劳务、机械租赁及专业服务供方的调查、评价，组织审查、签定

工程项目物资采购合同、劳务供方、机械租赁供方承包合同。

8.组织工程项目交竣工验收工作。

9.负责与顾客的联络、沟通和交付后的服务的实施工作。

10.分管财务劳资组。

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三、技术副经理职责

1.参与图纸会审和技术交底的组织工作，并负责设计变更的复核确认。

2.负责施工组织设计/施工方案的编制，负责解决施工中的技术问题。

3.参加专业监理工程师组织的分项工程验收。

4.负责测量、检验、试验管理工作。

5.负责不合格品的评审、处置及纠正和预防措施实施、验证工作。

6.负责工程项目竣工技术资料编制工作。

7.参与物资采购、劳务、机械租赁、专业服务供方合同评审。

8.分管技术质量组。

四、行政副经理职责

1.负责项目部治安保卫、消防、办公、生活后勤工作。

2.负责组织本项目治安案件、突发性公共卫生事件、消防和人身伤害事故、事件应急

计/预案制定和实施检查。

3.负责项目部员工职业病预防工作的管理。

4.分管行政后勤组。

五、安装副经理

1.对项目部的安装工程负组织、执行管理责任。

2.负责项目安装工程施工的资源配置，明确相关人员的职责和权限。

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工作职责

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3.负责安装产品实现过称的策划，批准安装工程物资、劳务、机具的采购

4.计划，进行供方评审并签订合同。

5.负责安装组与项目部其它业务组的接口和协调工作。

6.参加安装工程的验收工作。

六、技术质量组

1.负责QEHS管理体系文件、工程技术文件的管理。

2.负责技术措施的制定，解决施工中的技术问题。

3.负责进货及施工过程的检验、试验的管理，对工程质量实施监督检查工作。

4.负责检验、测量和试验器具的校验、鉴定、台账管理工作。

5.负责工程项目测量定位放线工作。

6.组织不合格品评审、处置及纠正和预防措施的实施、验证。

7.负责工程项目技术资料与质量记录的收集、整理和保管工作。

8.参加技术交底，培训工作。

9.参与图纸会审，编制施工组织设计、施工方案。

七、生产组

1.实施施工过程控制及文明施工管理。

2.编制项目部的月、周作业计划，提出材料需用计划。

3.负责工程的预、决算和统计工作。

4.负责施工过程中班组自检、互检、工序交接的管理。

5.工程项目的环境因素识别、评价，确定重要环境因素及其影响控制措施。

6.制定环境事故、事件的应急方案，并做好应急准备与响应。

7.负责现场污染物排放的管理。

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工作职责

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八、安全组

1.负责项目部的施工过程安全管理。

2.监督项目部安全技术措施的实施，负责特种作业人员资格管理；监督、检查安全工

作和施工环境。

3.对工程项目的危险源辨识及风险评价，确定重大危险源及其风险控制措施。

4.参与组织入场教育，参与职业健康安全管理方案及各项安全施工技术（措施）、专项

施工方案的编制。

5.监督文明施工和过程安全控制，制止项目部不安全行为的发生。

九、材料动力组

1.负责项目部施工现场和材料仓库的材料管理工作。

2.实施物资供方调查、评价、复评工作，并保存记录。

3.编制材料采购计划及采购合同和执行实施。负责对进场材料的验收工作。

4.负责施工现场化学危险品的储存、发放和使用过程的管理工作，防止环境污染，预

防职业危害。

5.负责施工现场机械设备的日常管理和检修/维护保养及安全监控、管理工作。

6.负责劳动防护用品的采购和发放。

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工作职责

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十、安装管理组

1.组织项目安装工程的施工过程实施及控制。

2.负责对安装项目QEHS管理的控制。

3.对安装工程实施自检，检验、实验工作。

4.负责与项目部其它业务组的接口和协调工作。

5.对安装工程资料进行编制、收集、整理。

十一、商务财务组

1.负责项目部管理人员、操作人员资格审查及培训，实施入场教育的组织工作。

2.对劳务供方调查、评审，并保存记录

3.负责项目部合同管理。

4.负责项目部财务管理工作。

5.项目部各项费用的管理工作。

十二、行政后勤组

1.负责项目部的行政后勤管理工作。

2.负责现场治安、保卫和消防及门卫的管理工作。

3.负责项目部的突发性公共卫生事件、消防应急计划/预案组织实施。

4.负责现场文化建设，活跃职工文化生活。

5.负责施工现场环保、资源及能源消耗的管理工作。

6.负责办公生活设施、员工食堂的管理工作。

7.负责员工职业病预防工作。

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工作职责

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十三、技术员

1.参与施工图纸会审、编制施工组织设计、方案。

2.负责指导施工班组按施工组织设计、方案、技术交底、作业指导书组织施工，责解

决施工中的技术问题。

3.对不合格品评审、处置，实施纠正和预防措施。

4.参与工程项目的隐蔽验收和技术复核工作。

5.负责工程前期报建手续、地质勘查、人工地基检测、安全及功能检测资料的收编审

查工作。

十四、质量检查员

1.监督进货物资的质量检验、验证工作。

2.负责对工程质量检验、验证和跟踪检查。

3.监督、报告不合格品评审、处置及纠正和预防措施的实施情况。

4.编制检验批及分项、分部工程质量验收资料，工程质量报表。

十五、资料员

1.实施项目部文件的领取、分发、登记保管工作。

2.负责收集、整理和保管施工过程中发生的工程技术资料、质量记录，整编竣工资料

并移交、归档。

3.负责按规定上报相关报表。

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工作职责

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十六、施工员

1.实施项目部的月、周作业计划。

2.提出物资需用计划和采购要求。

3.科学组织人力物力，按时完成进度计划，实施施工安全、技术交底工作。

4.实施工程项目的隐蔽验收和技术复核工作，并编制质量记录

5.负责做好施工记录、特殊过程的连续监视及记录。

6.组织进行工序交接，对本专业工种（含劳务供方）的实施过程控制。

7.落实安全、文明施工及工程质量和环境保护的具体措施。

十七、安全员（环保员）

1.监视项目人员按法律、法规、规章制度做好安全生产和文明施工。

2.参与各项安全技术措施/方案的制定及安全施工技术交底，对施工过程中的安全进行

跟踪检查。

3.负责各项安全防护设施的检查及验收工作，监视劳动防护用品的正确使用，对重要

环境因素和重大危险源及其影响、风险实施重点监视和控制。

4.负责机械设备和防护设施的安全验收，监督检查安全施工环境。纠正违章操作和违

章指挥。

5.负责监控施工噪声排放和现场扬尘。

6.定期进行安全教育，按时上报现场安全（信息）报表。

7.参与处理工伤事故，保护事故事件现场，保存安全事故记录，及时上报。8）负责

特种作业人员资格管理。

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工作职责

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8.负责安全环保相关资料的编写、收集、审查工作。

十八、材料员

1.负责物资采购工作，按需用计划及时组织进场，并严格按照平面布置图要求堆放、

贮存、标识。

2.保证所采购的物资质量、环保及职业健康安全符合工程要求。

3.坚持做到在规定的合格供方中采购，索取相应质量记录。

4.负责周转材料的租赁，及时结清内外帐款。

5.负责材料消耗的统计报量工作。

6.对材料进行限额领料，并监督使用情况。

十九、仓库保管员

1.负责现场材料的收、发和保管（含保管顾客的物资）工作。

2.参与进场库资的验证工作，做好进场材料的登记、标识，保存好原始凭证。

3.负责所有进场库资的堆放和贮存工作，做到存放整齐，保证帐、卡、物相符，标识

清晰、准确、齐全。

4.建立物资台帐，及时处理当日业务，坚持月终盘点制

5.负责存放物资的安全，确保存放物资完好。

6.监控化学危险品的储存和发放，减少污染、减少疾病，节约资源。

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工作职责

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二十、行政管理员

1.负责项目部的行政后勤管理工作。

2.负责现场治安、保卫和消防及门卫的管理。

3.负责施工现场环境卫生、污染物排放、用水用电的管理。

4.负责突发性公共卫生事件、消防应急计划/预案检查、实施。

5.负责员工办公生活、食堂的管理工作，预防食物中毒。

6.负责组织员工体检及员工宿舍环境卫生、安全检查工作。

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工作流程图

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一、选择合格设计、施工、监理方

合格设计、施工、监理单位评价-----A［选择合格设计、施工、监理单位

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

—►签订设计、施工、监理合同一►跟踪复评

----------------------------------------__________________，

✓、Z

------►差-----►取消设计、施工、监理单位资格

合格------►保留设计、施工、监理单位资格

二、项目管理流程图

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工作流程图

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1.工程项目管理总流程

签署项目管理（BT.BOT及代建制）合同

代建制公司提交项目管理策划

委任项目经理、组建项管部

收集有关资料，实施项目管理工作

行政办公室工程管理部计划财务部

形象策划办理前期手续工程呼理工程质量管理招投标管理专项账户

项目勘察、设计JIS!安全生产文明概、预算审核

项目策划用款计划

方案评审器把施工管理合同管理一

合同备案资金拨付

信息管理办理竣工验收手续竣工验收材，、设备米财务审计

总诬必.肱1笛神

项目部管理

重

信

设

安

合

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管

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ILII调

竣

收

验

工

项目移交

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2.建设工程审批流程

3.招标工作程序

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工作流程图

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4.监理工作程序

总监理工程师

I

建立项目监理型---------

v▼

协助业主签订承包合

编制项目监理部

同，组织专业监理工程

监理协切进驻施工现场

师审查承包单位报送

的施工组织设计，审查

按工程进度分专业

承包单位现场项目管

编制监理।实施细则

理机构的质量管理体

V系、技术管理体系和质

参加业主组织的设计技术交底会量保证体系。

参加业主主持召开的第一次工地会议

实施）程监理---------

1.审核、签署开工报告；

积累监理资料呻及时整理、归档

2.对施工单位报送的施

V工测量放线成果进行复

组织工程预验收验和确认；

并提出工程（量评估报告3.工程材料、构配件及

设备审核、检验：

4.工程质量控制；

积累监理资料并及时整理、归档

5.工程进度控制；

I6.工程投资控制；

组织工程预验收7.定期召开施工例会；

并提出工程『量评估报告8,督促施工单位安全生

参加竣工验收、交付使用

监理实施阶段工作总结

1

建立监理任务完成后

向业主提交工程监理档案资料

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工作流程图

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5.质量控制程序

质量控制

质

质

量

事

量

先

预

控

控

制

制

质

量

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工作流程图

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6.工期控制程序

签订承包合同（业主与施工单位）

▼

编制施工进度计划（施工单位）

同意否＜审查施工进度计划（项目管理部）

YES

＞编制年/季月度实施计划（施工单位）

NO

y

同意否《审查施工计划（项目管理部）

YES

实施进度计划（施工单位）V-------修改实施进度计划*

——►审查施工动

态

施

工

管

实

---►检查施

理

情

检查计划实施情况（项目管理部）f况

跟

—►检查