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（工具1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。23公司各部门要按程序报物资采购计划，在每月 日前向采购部由原材料清单提报人负 %的经济损失，所在部门承 %；同时，采《生产物资采购计划单《非生产物资采购计划单》一 联，各部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人→财务科→总经理→部门采购员→交财务科和办公室统计→采购。部门人员编制《非生产物资申领计划单》→部门负责人→财务科→总经理→办公室统计→采购部按汇总好的申领计划，编制《非生产物资采购计划单》→财务科→总经理→交办公室统计→采购。2单”，并在"备注栏"1-2天内补部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人电话请示总经理同意后→部门采购员→1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。采购员通过电话、传真“询价单”、E—mil、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。重要原材料或是数量金额较大的订单4采购员或供应商送货到库→库管员与《非、生产物资采购计划单》核对验收无误后开具《入库单》→部门负责人核实《入库单》签字→库管员入账。发票→库管员将《入库单》附在发票后→部门负责人在发票上签字财务部→总经理→5、物资出库管理（本部分也可以单独列出，企业根据实际需求拟定（（严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚 元，同时追回使用部门填制领料单→部门负责人签字→库管员核实→
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