公司食品质量安全管理规章制度

公司食品质量安全管理规章制度

为保证产品质量与服务质量，打造公司品牌。为进一步提高公司内部

管理，结合本公司生产经营与管理的实际情况编制本《食品质量安全管理

制度》。

《食品质量安全管理制度》全面阐明了本公司的质量方针与质量目标,

是指导公司建立并实施管理体系的纲领与行动准则；是本公司开展质量安

全活动，实现质量方针与质量目标，实施质量管理体系的法规性文件。文

件的公布实施必将对本公司质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。

目录

01颁布令03

02质量安全负责人任命书.............................04

03质量安全方针、质量安全目标.....................05

04治理结构图.......................................07

05食品质量安全管理规章制度的制定...................08

06文件操纵.........................................10

07部门职责、权限...................................11

08各类人员职责、权限及资格要求.....................14

09质量奖惩制度.....................................22

10员工培训管理制度.................................26

11人员管理制度.....................................28

12从业人员健康管理制度.............................34

13采购操纵制度.....................................36

14生产过程安全管理制度.............................39

15生产过程质量考核办法.............................42

16不符合管理办法...................................43

17产品防护制度.....................................48

18仓库管理制度.....................................49

19过程检验管理制度.................................50

20关键环节操纵管理.................................52

21出厂检验制度.....................................53

22检测设备管理制度.................................54

23不安全食品召回制度...............................56

24不合格品操纵制度....................................59

25生产设备实施管理办法................................61

26消费者投诉管理制度..................................63

27厂区环境要求........................................66

28监视与测量装置操纵制度..............................67

质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-01-2013

文件名称颁布令版本状态A/0

为贯彻执行《食品质量安全管理制度》，加强质量管理体系管理，任命

葛恒进同志为公司质量安全负责人，其职责如下：

1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准;认真执

行董事长对工作的指示。

2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理

制度文件，负责食品质量安全管理制度的审核与程序文件的批准工作，对

食品质量安全管理制度有效运行负责。

3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。

4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。

5、负责组织顾客反馈信息的回复。

6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正与

预防措施计划的组织实施。

7、负责代表企业就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、处

理工作。

总经理：

年月日

质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-03-2013

文件名称质量方针、目标及分解版本状态A/0

为不断满足顾客要求，保证本公司持续稳步进展，特制定公司的质量方

针与质量目标：

质量方针：

开发矿泉水源，制造健康产品，提供优质服务，增强顾客满意。

质量目标：

为实现本厂的质量方针，总的质量目标为：

3.1质量总目标

a）出厂合格率100%；

b）顾客满意度达到95%O

质量安全目标分解

品管部：

a）原材料、过程、成品检验漏检、错检率为0；

b）计量器具检定率100%。

c）原材料采购入库合格率100%。

d）成品检验合格率100%。

e）上级主管部门抽检合格率100%

生产部：

a）空桶验收合格率97%；

b）设备完好率298%；

c）现场卫生：综合评分大于80分；

d）生产下线不合格率小于3%。。

e）产品入库一次交验合格率100%。

f）上级主管部门抽检合格率100%。

综合部：

a）文件分发回收差错率0；

b）人员培训计划实现率100%；

c）质量、食品安全专业培训每年很多于二次。

d）仓库物资保管完好率100%

营销部：

a）顾客满意度大于95%；

b）顾客投诉响应时间不超过2小时。

c）客户投书应答时间不超过24小时

市场部：

a）全年无行车重大安全责任事故其它事故小雨5次；

b）配送及时，无断水现象；

c）成品库漏桶率V0.9%。；

d）顾客投诉小于1%；

e）顾客满意度大于95%；

f）顾客投诉响应时间不超过2小时

g）客户投诉应答时间不超过24小时

3、考核办法

①总经理每年组织对公司质量方针、质量目标进行一次评审，保持质量方

针目标的适宜性。

②品管部负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核，查看质量目

标落实是否到位，考核情况报总经理。

活动记录：

1《质量目标考核汜录》

企

业

治

理

结

构

图

质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-04-2013

文件名称质量管理规章制度的制定版本状态A/0

1食品质量安全管理规章制度的制定

1.1本公司《食品质量安全管理规章制度》由质量安全负责人在总经理领导

下，组织编写；

1.2质量安全负责人负责组织编制并审核；

1.3食品质量安全管理规章制度由总经理签署颁布令，批准公布实施；

1.4任何人未经总经理批准，不得将《食品质量安全管理规章制度》提供给

本公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由品管部

核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。

2食品质量安全管理规章制度的发放范围

2.1食品质量安全管理规章制度的发放由质量安全负责人批准，品管部负责

编号、登记，并按批准的范围发放；

2.2受控食品质量安全管理规章制度的发放范围：

2.2.1本公司领导层成员；

2.2.2本公司各职能部门负责人。

2.2.3当需向顾客证实有能力提供满足顾客与法律法规要求的产品服务时，

可经质量安全负责人批准，提供给顾客，由品管部登记。

活动记录：

1文件发放记录

2文件收回记录

质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-05-2013

文件名称文件操纵制度版本状态A/0

1目的

通过对质量管理体系文件进行操纵与管理，确保本公司质量管理体系

的有关场所均能获得适用文件的有关版本。

2范围

适用于本公司对质量管理体系所使用的文件操纵。

3职责

3.1品管部是质量管理体系文件的编写、修改并组织实施的综合管

理部门；

3.2各职能部门均是本程序的配合、实施单位，负责程序的使用与管理。

4文件管理工作程序

4.1文件的分类

4.1.1形成文件的质量方针与质量目标；

4.1.2食品质量安全管理规章制度；

4.1.3确保对过程的有效运行与操纵所需要的文件，比如：企业标准、

国家标准、行业标准、检验规程、作业指导书、操作规程、有关的法

律规范外来文件；

4.1.4其他文件。比如：流程图、标准中虽未规定，但实际活动中可能需要

的文件；

4.1.5所有的质量记录。

4.2文件概念

文件指信息及承载媒体。媒体的形式能够是纸张、计算机磁盘、光盘、

照片、标准样品或者其它电子媒体及其组合。

4.3文件的作用

质量管理体系文件是质量管理体系运行的根据，能够起到沟通意图、

统一行动的作用。

4.4文件管理

4.4.1文件操纵，指对质量管理体系文件的编写、审核、批准、发放、使用、

更换、再批准与标识、回收、作废等全过程活动的管理。

442质量管理体系文件操纵的内容：文件公布前，应得到其适宜性与充分

性的批准。本公司的技术标准应符合国家、行业标准要求，企业产品标准

需经当地标准化主管部门备案；工艺指导书应科学、合理，产品配方中使

用食品添加剂规范、合理。

4.4.2.1食品质量安全管理规章制度由质量负责人编制并审核，董事长批准。

44.2.2操作规程等技术文件由各职能部门起草编制，部门负责人审核，质

量负责人批准。

4.4.2.3其它文件由有关部门编制，部门负责人审核并批准。

4.4.2.4法律、法规与其它要求等外来文件由品管部识别并发放，

由总经理审批发放范围。

442.5质量计划、管理评审计划、管理评审报告等阶段性文件，文件内容

实施落实后按质量记录进行操纵。

442.6文件修改后应重新经批准下发，并由品管部回收旧文件。以电子媒

体储存文件，文件修改或者换版时，修订状态应同时得到修改。

4.4.2.7为确保在各使用场所都能得到所使用文件的有关版本，品管部按批

准的分发范围分发文件，并作好标识、填写分发号，及时撤回过期、作废

的文件，经质量负责人批准后销毁，销毁文件清单应存档，如需保留作废

文件，应经品管部负责人批准，并做“作废保留”标识印章。

44.2.8文件均应按编号规则进行编号，本文件编号为

KGLD-FSM/GL-OOO-A/O,其中“000”代表编号，“GL”代表管理，“2013”代

表年代号。

442.9使用部门领取文件后应对其妥善保管，不得丢失，不经批准，不得

复印，不得擅自外借，应保持文件清洁、无损。

442.10不是本公司编制的使用文件，均属外来文件，包含国家与地方的法

律法规、上级发文等。

4.4.2.11受控文件的使用。受控的文件为内部使用的有效版本文件，也是向

认证机构报送的文件；持有受控文件的员工在工作调动或者调离本公司时,

应将文件交回品管部；非受控文件可用于提供给顾客与咨询单位。

活动记录：

1文件发放记录

2文件回收记录

3受控文件清单

4记录登记表

5文件审批单

6文件更换申请单

7记录处理审批单

质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-06-2013

文件名称部门职责、权限版本状态A/O

总经理确定公司组织机构设置，并规定各职能部门的权限及相互关系,

以促进公司有效的质量管理。

一、总经理

1、审批食品质量安全管理规章制度与制定质量安全方针

2、任命质量负责人；

3、批准质量目标、指标与管理方案；

4、确保本公司的职责、权限得到规定与沟通；

5、主持管理评审；

6、确保资源的获得与顾客满意。

二、质量安全负责人

1、确保管理体系所需过程要素的建立、实施与保持；

2、确保公司内满足顾客要求意识的提高；

3、向董事长报告管理体系的业绩与任何改进的需求，以供评审；

4、负责管理体系有关事宜的外部联络。

三、品管部

1、协助质量安全负责人协调管理体系运行工作；

2、负责管理评审与内部审核的具体工作；

3、负责产品质量的监视测量工作；

4、负责不合格品的操纵工作；

5、负责编制工艺、技术文件、作业指导书；

6、负责质量目标、指标与管理方案的制定工作；

7、负责监视测量设备的管理与标定工作；

8、负责纠正与预防措施的管理工作；

9、组织质量管理体系的内审工作；

10、负责质量文件的管理工作；

11、负责质量记录的管理工作；

12、识别与获得适用于公司活动、产品或者经营服务中质量因素的法律、

法规及其它的要求；

13、负责检测数据的收集、分析与处理；

14、负责体系文件与记录的管理工作。

15、负责编制检验规程，对产品、在制品进行检验；

16、负责检验、试验状态的标识与不合格品的反馈；

17、对产品实现过程中产生的质量记录进行储存，并收集数据进行统计分

析，为质量改进提供根据；

18、对原材料、半成品、成品质量的检验结果负责，

对不合格品有权拒绝放行；

19、负责监视与测量装置的校准、验收处置工作；

20、负责检验测量工作的准确与记录。

四、生产部

1、负责生产计划的下达与生产统计报表工作；

2、负责执行工艺、技术文件、作业指导书及指标计划并组织实施；

3、负责生产设施、设备的管理；

4、负责生产过程中质量自检的监督工作，并负责反馈原材料质量信息；

5、负责生产现场的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理，车间污染

源、危险因素的识别、预防或者操纵；

6、实施或者协助实施与本部门有关的质量、环境、职业健康安全、食品安

全目标与指标及管理方案；

7、负责组织对生产质量安全事故与不符合进行调查与处理；

8、负责环境/安全因素的识别，重要环境/安全因素的评审工作。

9、贯彻公司管理方针与目标、指标，落实本部门的管理体系文件；

10、负责生产设备的管理与设备的保护保养，保证设备满足生产要求；

11、建立设备台帐，制定设备检修计划，定期保护检修，并作好记录

五、营销部、事业部

1、负责销售合同的评审与签定，负责公司产品的销售与服务；

2、负责产品的交付与对交付过程中存在的质量、环境、职业健康安全、食

品安全问题采取防范措施；

3、负责产品的紧急召回工作

4、实施或者协助实施与本部门有关的质量目标与指标管理方案；

5、负责处理紧急公关危机与对外宣传工作；

六、市场部

1、负责公司货运车辆的管理；

2、收集市场信息，对顾客要求的识别及顾客满意信息调查与收集，并及时

将信息反馈到品管部；

3、负责产品的紧急召回工作；

4、实施或者协助实施与本部门有关的质量目标与指标管理方案；

七、综合部

1、负责对供方的调查评价，选择合格供方；

2、编制采购计划并负责物资的采购工作；

3、负责办理采购物资的出入库工作；

4、负责与供方进行信息交流；

5、负责不合格物资的退货处理。

6、负责组织对供方的调查、评价与重新评价及选择供方。

7、根据公司所需物资计划及其质量标准，实施采购、调换或者退货。

8、负责原料库的管理工作。

9、负责产品仓库的管理工作。

八、员工

1、参与公司质量安全的实施活动工作；

2、遵守法律、法规；

3、参于商讨影响工作场所造成质量安全的任何变化；

4、严格按照工艺指导书的要求进行设备操作与操纵；

5、熟悉本岗位质量安全管理现状。

质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-07-2013

文件名称各类人员职责、权限及资格要求版本状态A/0

一、质量安全负责人

（一）职责

1、负责国际、国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻与实施。

2、负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。

3、负责组织质量安全管理制度文件的发放、管理。

4、负责组织编制、修改质量安全管理制度文件。

5、负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作，保证质量安全管理

制度的有效运行。

6、协助董事长拟订公司的质量安全方针与开展管理评审有关工作。

7、负责组织协调企业的质量安全管理、卫生检疫、质量安全监督、检

验与质量安全改进工作。

8、负责制订产品质量安全监督检验文件与产品质量安全评价标准，并

组织实施。

9、负责组织对各类产品质量安全指标的监督、检查。

10、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。

11、负责对各生产车间质量安全管理、卫生检疫、检验工作的业务指导。

（二）职权

1、有权对与质量安全管理制度有关的部门、有关质量安全管理制度运

行情况进行监督、检查，对发现的问题，提出改进建议、要求。

2、对质量安全管理制度有效运行与产品质量安全改进提高做出奉献的

部门与人员，有权提出奖励建议。

3、对从事与质量安全有关的管理、执行与验证人员，经评审不合格者,

有权提出调整意见。

4、对不认真执行质量安全管理制度文件标准者，有权制止、批判，造

成严重后果的，有权提出处理意见。

5、有权向有关部门索取、查阅有关产品质量安全与质量安全管理制度

的文件、资料。

6、有权对在质量安全管理与产品质量安全方面做出突出奉献的单位与

人员提出奖励建议。

（三）内部沟通

1、定期向董事长汇报质量安全管理制度运行情况，重要问题及时请示

报告，同意领导的指令，及时解决质量安全管理制度运行中的问题，保证

质量安全管理制度有效运行。

2、按照职责组织好质量安全管理制度内部审核，做好质量安全管理制

度运行中的协调工作，对监督检验与审核中发现的问题，及时通知并积极

协助有关部门进行改进。

3、定期向有关部门通报质量安全管理制度的运行情况，共同推动质量安

全管理制度有效运行。

4、定期向总经理汇报产品质量安全与质量安全管理情况，重大问题及

时请示、报告。

5、对各生产车间及有关部门要求解决的问题及时给予明确的答复与解

决。

6、关于产品质量安全与质量管理安全工作上，涉及到公司其他领导与

部门的事宜，应及时通报、协商解决。

（四）资格要求

1、从事生产管理3年以上工作经历，且具有高中以上学历；

2、熟悉掌握产品质量安全知识。

二、生产管理人员

（一）职责

1、负责公司质量安全方针、政策与标准在生产车间的贯彻执行。

2、正确处理产量与质量安全的关系，配合质量负责人员独立行使监督、

检验职能，对车间生产全面负责。

3、负责建立健全车间质量安全管理机构，从车间到班组形成全面质量

安全管理网络，并组织指导开展工作。

4、根据公司培训计划，积极组织本车间职工参加，不断提高职工的质

量安全意识与技术素养。

5、负责组织车间职工学习贯彻公司的质量安全管理制度文件，并组织

实施、监督，保证实现。

6、主持召开车间的质量安全分析会，贯彻落实公司质量安全分析会决

议，研究、解决产品质量安全问题。

7、保证车间环境卫生整洁，组织人员定期清洗、消毒，防蝇、防尘等

设施齐全，确保产品加工安全卫生。

8、负责抓好车间的现场管理工作，搞好设备、工具、计量器具管理，

组织好本车间的均衡生产。

9、负责组织编写生产作业文件，负责不合格品的返工，负责产品在生

产中的防护，负责产品的过程标识，负责纠正预防措施在本部门的落实。

（二）职权

1、对发生产品质量安全事故的责任者，有权根据有关规定给予处罚或

者提出处理意见。

2、对无故完不成质量安全指标与质量安全管理工作的班组与人员，有

权根据规定给予处罚或者提出处理意见。

3、对违反操作规程，造成产品质量、设备、人身安全事故者，有权根

据有关规定给予处罚与提出处理意见。

4、对经常出现质量安全事故，不胜任现岗位人员，有权在车间范围内

对其调换工作岗位，本车间不能安排的，有权要求公司给调整安排。

5、对在产品质量安全与质量安全管理方面做出突出奉献的班组与人员

有权奖励与提出奖励建议。

6、对因原辅材料、设备、计量器具、工具等使用方面影响本车间产品

质量安全的问题，有权要求公司有关部门及时给予解决。

（三）内部沟通

1、定期向质量安全负责人汇报本车间产品质量安全与质量安全管理工作

情况，重要问题及时请示、报告。

2、对本车间产品质量安全方面的问题，涉及到其它车间的要及时通报,

共同研究解决方案。

（四）资格要求

从事生产管理3年以上工作经历，且具有高中以上学历。

三、技术人员职责

（-）品管员

1.职责

1.1熟悉本岗位的产品与有关技术标准与要求熟练掌握有关检验器具

与检验方法。

1.2严格执行质量体系文件，对其检验的产品作出质量判定，对其正确

性与由此引起的质量事故负责。

1.3对检验中发现的质量问题，分析原因，并按有关规定向有关部门反

馈。

1.4认真做好不合格品的处理，保证不合格品不流入下道工序。

1.5认真填报各类有关质量原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、

内容完整、妥善储存，按规定上报。

1.6按规定做好产品检验过程中的标记标识。

2.职权

2.1有权监督生产人员工艺纪律与自互检的执行。

2.2有权向有关部门报告产品质量情况。

2.3有权在监督检验工作中，有权进行随机抽样。

2.4有权对监督检验中发现的质量问题，有权提出处理建议。

2.5有权对监督检验中发现的质量问题，有权要求生产车间采取措施，

加以改进。

3.内部沟通

3.1按规定向品管部经理汇报检验工作情况，产品质量状况与存在的要

紧问题。

3.2及时向生产部通报产品质量情况。

3.3按规定及时收集、整理报告质量信息。

4资格要求

4.1高中毕业或者以上文凭，由品管部考核合格确认后方能从事品管工

作。

(―)化验员

1.职责

1.1负责产品感官、状态、微量元素、微生物等的检验工作。

1.2严格按产品质量标准与检验方法进行原辅材料、半成品与成品的检

验，确保检验数据准确，保证产品质量。

1.3认真做好检验记录，正确处理与整理检验数据，提供可靠的检验结

果。

1.4出具检验报告，对报告的正确性负责。

2.职权

2.1有权对各生产车间进行随机采样并出具检验证明。

3.内部沟通

3.1定期向部门经理汇报检验工作情况，重要问题及时请示报告。

3.2加强工作协作，共同做好检验工作。

4.资格要求

4.1化验员务必有山东省职业技能鉴定中心培训合格后颁发的职业资

格证书，高中或者以上学历。

四、通常工作人员

(-)生产班组长

1.职责

1.1组织本班成员认真学习作业指导书，严格要求本班构成员按照作业

指导书与顾客要求加工生产。

1.2组织开展自检、互检，配合品管人员把好产品质量关，保证不合格

产品不转入下道工序，确保产品质量指标，对本班组的产品质量负责。

1.3组织本班构成员，搞好工序质量操纵，发生质量问题认真执行“三

不放过”规定。

1.4负责本班组设备、计量器具、工用具的管理，检查、监督正确使用、

存放，组织清洗、消毒、保护、保养，按期送检、鉴定，保持完好。

1.5负责本班构成品、半成品的管理、分类、整齐存放，并及时入库，

防止异物混入与细菌污染。

1.6负责本班组生产现场管理，保证安全、文明生产。

1.7负责本班组有关产品质量记录的填写，做到文字清晰，数据真实、

可靠，内容完整，妥善储存，按规定上报。

2.职权

2.1对本班组违反加工纪律、设备操作规程的现象，有权制止、纠正。

2.2对本班组完不成产品质量指标的责任者，有权根据有关规定给予处

罚。

2.3对因原辅料、设备、计量器具、工用具等方面影响本班组产品质量

的问题，有权要求车间解决。

3.内部沟通

3.1关于涉及本班组产品质量的有关问题，要及时向车间汇报。

3.2对本班组产品质量涉及到其它班组的问题要及时通报，共同研究解

决。

3.3积极支持、配合质检人员独立行使检验职能。

4.资格要求

4.1务必经人事部培训并考核合格，初中或者以上学历。

（二）仓库保管员

1.职责

1.1熟知所保管物资（产品）的性能、用途及保护、保养等基本知识。

1.2除负责物资进库的点检入库外，发现数量、质量不符或者有损坏、

缺件等应及时报告主管部门或者采购经办人员进行处理，保证库存物资符

合质量标准。

1.3负责在库物资按类别、型号、规格等分区定置，整齐存放，符合库

管要求，对贵重物资要专门存放，严格操纵。

1.4负责对所管物资的保护、保养，做到有检查、有记录，保证所管物

塔不锈蚀、变质、损坏。

1.5坚持日清点、月盘点制度，对出库物资要认真复对品种、规格、数

量，并及时记帐。

1.6负责做好库存物资的标识工作。

2.职权

2.1有权拒绝不合格物资或者未经检验合格的物资入库。

2.2有权拒绝发放不符合领用、出库手续规定的物资。

3.内部沟通

3.1及时向部门领导汇报库存物资的质量状况及库存量。

3.2在仓贮管理工作中，涉及到本单位有关部门与人员的问题要及时通

报、协商解决。

4.资格要求

4.1高中或者以上学历。

（五）生产操作人员

一、关键岗位操作工人

（-）职责

1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负

责；

2、参加本公司组织的质量管理、专业技术与岗位技能培训，认真学习

本岗位技术业务知识，熟悉工艺与操作规程要求，能正确熟练地操作设备

与保护设备；

3、做好生产过程的各类记录，发现问题及时报告；

4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持

个人与环境卫生。

（二）权力义务

结合自己的业务，经常深入生产实际，熟悉情况，掌握第一手资料，

及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。

（三）内部沟通

及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。

（四）能力要求

1、岗位专业知识要求：同意过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工

艺。

2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主

动，踏踏实实，按时完成各项任务与临时性工作，不推，不拖，保质保量。

二、通常岗位操作工人

（-）职责

1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负

责；

2、参加本公司组织的质量管理、专业技术与岗位技能培训，认真学习

本岗位技术业务知识，熟悉工艺与操作规程要求，能正确熟练地操作设备

与保护设备；

3、做好生产过程的各类记录，发现问题及时报告；

4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持

个人与环境卫生。

（二）权力义务

结合自己的业务，经常深入生产实际，熟悉情况，掌握第一手资料，

及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。

（三）内部沟通

及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。

（四）能力要求

1、岗位专业知识要求：同意过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工

-4-P

乙O

2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主

动，踏踏实实，按时完成各项任务与临时性工作，不推，不拖，保质保量。

质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-08-2013

文件名称质量奖惩制度版本状态A/0

全体员工要认真学习国家、省、市政府有关商品质量管理的法律、法规

与方针政策，确立“质量第一”的意识，努力做到“消费者的需求就是我们追求的

最高标准，

1.对工作不负责任，违反操作规程造成停产、水质不好，使企业财产遭受

缺失，除按规定扣除奖金外，应赔偿缺失价值的5%-10%。关于严重影响水质

的，可给予行政处分。

2.成品小批量抽检按GB17323-1998进行，自检一次不合格扣部门奖金

10%,二次扣30%,三次扣50%,三次以上全额扣除当月奖金，上级部门抽

查一次不合格扣50%,二次全部扣除。

3.关于受到公司质量惩处的部门或者直接责任人，或者受到公司质量奖励

的职工，各级质量管理员均应及时做好台帐记录。

4,对质量管理工作中，认真负责，提合理化建议，减少企业经济缺失，有效

保护企业形象者，年终实行嘉奖。

质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-09-2013

文件名称员工培训管理制度版本状态A/0

1目的

为实施人力资源管理，明确每一个岗位人员的学历、培训、技能及工

作经历等具体事项。

2任职要求

对与质量管理有关的岗位确定职责，根据职责确定应具备的能力作为

任职要求，能力由受教育程度、同意培训、具备技能与工作经历来决定。

2人员任用

质量安全负责人、部门负责人的任职要求，由总经理批准，其他人员

的任职要求由质量负责人批准。根据岗位职责与人员岗位任职要求，由部

门主管领导共同选择聘用或者从外部招聘能够胜任员工。

3技能考核与确认

应在每年年初对员工进行培训、教育、经历与技能认定及考核。技术

人员应掌握食品生产专业技术知识与安全知识。生产加工人员能掌握操作

规程并能熟练正确操作设备。

4人员要求

食品生产经营人员每年务必进行一次健康检查，并持卫生监督机构签

发的健康证明后上岗。新进公司员工须体检合格后上岗。所有人员进入车

间时，务必穿戴好工作服、帽、靴，必要时戴口罩，头发不外露，防止食

品及接触面或者食品包装材料受污染，保持良好个人卫生。离开车间务必

脱掉工作服、帽、靴并应勤洗勤换级工作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。

5培训需求的产生

5.1主管部门、行业规定务必具备的人员资格培训；

5.2现有人员的能力不能满足本公司规定的任职要求时；

5.3本公司内外部情况变化（如新法律、法规颁布）时；

5.4为本公司未来的进展贮备人才。

6培训策划

各部门按实际情况要求，每年的12月下旬做出下年度培训需求计划

（如：新招聘员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种）经部门负责人批准报人

事部，经总经理批准安排，需要时可随时追加培训计划；如遇临时性培训I，

人事部要及时协调，并报总经理批准后实施。

7培训运作

7.1人事部对新员工上岗前务必进行培训，使其掌握公司基本要求，包含公

司方针、目标、基本规章制度、食品生产基本知识及岗位操作规范等，实

际操作与设备性能安全事项培训由所在部门组织进行；

72从事特殊岗位工作员工应取得外部培训合格后持证上岗。

8培训方式

能够长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或者通过

媒体等多种形式进行培训。

8.1本公司组织参加外培学习的人员，经考试合格后，颁发各类有效证明文

件作为上岗的资格证明；

8.2特种作业人员参加上级主管部门组织的学习经考试合格后颁发上岗证

书，作为特殊工种的岗位操作证件，并按规定期限进行复验；

8.3本公司聘请内、外部人员讲课，提高知识技能与业务素养；

8.4个人自学，通过考试合格取得相应的资格证书。

9培训评价

9.1各类从事与质量有关的人员，通过各类渠道组织的学习培训，应提高质

量意识、技能与承担本职工作的能力，满足规定任职要求；

9.2参加培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料；

9.3内部聘任培训教师应有相应的专业水平，内聘或者外聘教师均应保持有

关的人员档案记录；

9.4本公司组织的职工技能操作考核，要有记录；组织的培训学习要做好记

录；要进行考试的要保留试卷。

10培训资料的管理

人事部要建立员工档案，将每个人的培训经历全部填入员工档案，同

时定期更新内容。

活动记录：

1年度培训计划

2培训需求表

3培训效果评价表

4培训记录

质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-10-2013

文件名称人员管理制度版本状态A/0

第一章总则

第一条为树立公司整体形象，加强与规范企业管理行为，造就与培养

一支纪律严明、素养过硬的员工队伍，促进企业持续、稳固、健康进展，

根据国家有关规定结合本公司实际，特制定本管理制度。

第二条凡公司从业人员的管理事项，除法规及公司其它规章制度另有

规定外，均应遵守制度。

第二章聘用

第三条聘用是公司根据生产、经营与对有关专业人员的需用，而对外

进行一种招聘的用工行为。

第四条公司聘用人员应按聘用程序审核、审查核定，合格后才可聘用。

第五条公司聘用人员，应办理求职登记手续，并交齐如下资料：

1、身份证复印件；

2、学历证明与职称证明；

3、二寸免冠照片2张。

第六条有下列情形之一者，不予聘用：

1、政治审查不合格者；

2、受公安机关管制或者在案被通缉者；

3、身份不清或者无身份证明者：

4、未到法定工作年龄者（十六周岁）；

5、患有精神病，传染病或者其他有重疾无法恢复健康者；

6、公司认为不宜聘用人员者。

第七条公司聘用人员应先经试用六个月（特聘人员除外），期满经考核

合格方可正式聘用并签订劳动合同。

第三章员工的权利与义务

第八条员工的权利：

1、享受法律给予的公民权利；

2、享受公司规定的工资、福利等待遇的权利；

3、享受对公司进展提合理化建议与对公司各级管理人员提意见的

权利；

4、参加公司组织的活动与熟悉公司公布的信息权利；

5、对违法违纪的人或者事进行制止与举报的权利；

第九条员工的义务：

1、自觉遵守国家法律、法规与公司的各项规章制度；

2、充分发挥各自的聪明才智、尽心尽责地完成自己所承担的工作，

为公司的进展奉献力量；

3、自觉地保护公司的形象、信誉与利益。遵守职业道德、爱岗敬业、

忠诚企业形成相互尊重、互勉共进的良好氛围与企业同进展共命运；

4、自觉遵守保密规定，不准泄露公司的机密与公司的信息；

5、发现事故隐患与发生意外情况，应立即报告公司有关部门，及时采

取必要的措施进行有效防止；

6、以公司利益为重，办任何情况，都要牢记节约，杜绝浪费；

7、员工之间应团结友爱、与睦相处、相互帮助、相互配合、求同存

异、顾全大局，正确处理好集体与个人的关系。

第四章请假

第十条公假：

1、外出参加培训与政府有关部门要求参加的会议；

2、公司安排出差或者须到政府有关部门急需办理的情况；

第十一条事假、病假：

1、员工因事请假，须事前向所在部门办理书面请假手续，15天下列

由部门负责人批准；15天以上（含15天）部门负责人批准，并报公司备

案，上班后应主动销假。事假一天扣除本人一天工资，事假十五天以上（含

十五天），企业负责代缴的社保费由本人自理。事假期间，不得搞第二职业

与损害公司的利益活动，一经发现均作旷工处理。

2、员工因病不能上班，应及时通知公司，由部门负责人核准。上班后

应出示医院证明，补办病假手续，按权限审批进行消假。员工病假期间，

务必在家疗养休息，不得搞第二职业与损害公司的利益活动，一经发现，

均作旷工处理。

第十二条工伤假：因公致伤、致残者，凭医院证明消假。员工工

伤，须经所在部门证明，公司总经理核实，方可作工伤处理，并逐级填写

工伤事故报告单及证明，工伤以一次性痊愈为止，工伤期间发给本人与公

司签订的劳动合同的工资。工伤疗养期间，不得从事第二职业，一经发现

取消工伤待遇。

第五章劳动纪律

第十三条公司每天工作时间为8小时。

第十四条公司员工务必遵守公司规定的作息时间上下班，不得迟到、

早退。

第十五条公司实行考勤制度，其考勤办法：

1、上班前员工点名考勤，如因故不记得考勤，务必及时向考勤人员说

明情况，否则作为迟到一次记录；

2、考勤人员务必严格把关，不得徇私舞弊，如有发现扣除当天工资；

3、中途离厂，须凭中途离厂准假单，并注明事因，否则作早退缺勤处

理；

4、员工如遇迟到或者早退务必补办与办理请假手续。迟到或者早退每

次不足二小时的按二小时计算，超过二小时不足四小时的按四小时计算，

当月累计后作缺勤处理。

第十六条员工无故缺勤作旷工处理。当月旷工在二天以内按工资

200%扣除，超过二天按300%扣除。

第十七条生产区内严禁吸烟与随地大小便。

第十八条上班时间不得干私活，不得吃零食，工作与午餐时间不准喝

酒（业务接待除外）。

第十九条工作时间不得看与工作业务无关的书籍等。

第二十条工作时间不准擅自离开生产区域，不准串岗、脱岗、打磕睡、

睡觉。

第二十一条上班时间务必穿工作服或者其他劳动防护用品。

第二十二条严格执行岗位责任制与工艺操作规程C

第二十三条公司员工务必无条件服从所属部门在其职权范围内的工

作调动与管理，不服从调动分配与管理的，部门负责人有权通知其待岗或

者下岗处理。

第六章文明生产、安全保卫

第二十四条按公司生产现场管理考评细则要求，搞好文明生产。做到

工后场地清，地面无烟蒂、杂物，保持厂区、车间卫生清洁，道路通道畅

通无阻，搞好包干区环境卫生与绿化。

第二十五条爱护公司财物，不准任意将公司的财物拿为己有或者私吃

公司产品、严禁偷盗、有意损坏与浪费公司财物。

第二十六条员工之间要团结友爱、互相尊重、互相帮助、文明礼貌。

第二十七条自觉保护公司的整体形象与信誉，上班与工作时间、不准

穿拖鞋、不准赤脚、赤膊或者穿着不整齐等不良行为。

第二十八条严格遵守劳动纪律、遵守职业道德。

第二十九条严禁惹事生非，无理取闹，起哄，散布谣言、消极怠工，

扰乱正常生产工作秩序，严禁在厂区内赌博、斗殴等违纪违法行为。

第三十条厂区内严禁骑自行车、助动车、摩托车，进出厂门应下车推

行。

第三十一条公司员工应自觉遵守门卫管理制度，携带各类物资、产品

出厂时主动出具产品出厂证，不准带小孩进入公司生产（工作）场地。

第三十二条贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守安全操作规

程，严禁违章指挥与违章作业。

第三十三条入厂新工人及变换工种的人员，均应进行安全教育培训后

上岗，专业岗位或者特殊工种应经专业培训与考试合格，凭证上岗。

第三十四条认真执行消防管理细则，不得私自动月各类消防设施与器

材、器具，禁烟区内严禁携带火种入内。

第三十五条安全用电，非电工人员不准乱接、拆装电器，严禁使用非

生产（工作）性电炉。

第二十六条保安人员有权在厂区范围内进行检查，发生治安案件，及

时进行报告与查破，有关人员都应积极协助。

第七章奖励

第三十七条关于有下列表现与情形之一者予以奖励：

1、在改革、改进生产工艺，改善劳动条件提高产品质量等方面有技术

革新或者提出合理化建议被采纳后成效显著者；

2、在节能降耗、节约原辅物料有具体成效者；

3、保护公司财产、防止或者者抢救事故有功，使员工人身安全与公司

利益免受更大缺失者；

4、同坏人、坏事作斗争，对保护正常的生产秩序与工作秩序，保护社

会治安中见义勇为，有显著功绩者；

5、保护公司信誉，抵制歪风邪气，事迹突出者；

6、对在生产现场管理工作中，经考核评定表现突出成绩显著者；

7、模范执行公司规章制度，关心企业，勇挑重担，出色完成本职工作

者。

第八章处罚

第三十八条关于违反下列情形之一者，给予5—100元经济处罚：

1、厂区内吸游烟、随地大小便、骑自行车、助动车、摩托车、带小孩

进入工作（生产）场所，禁烟区内携带火种入内者；

2、上班不佩带胸卡、工作时间干私活、吃零食、看工作无关的书籍者;

3、上班与工作时间穿拖鞋、赤脚、赤膊者；

4、工作时间擅自离岗、脱岗、打磕睡、睡觉或者不按规定要求穿戴工

作服与劳动防护用品；

5、因责任性不强造成的长明灯、长流水、永动扇、下班后未关库门者;

6、私吃成品、半成品，破坏绿化，非生产性使用电炉者。

第三十九条凡有下列情节之一者，可根据劳动法与劳动合同作出解除

劳动合同处理：

1、不服从正常的管理，殴打或者侮辱管理人员者，或者在工作期间发

生斗殴、吵骂者；

2、有意损坏生产设备、工具、原材料、产品或者公司内其他物品者;

3、有意泄露公司工艺、技术、业务上的秘密，使公司利益受损者；

4、利用取权营私舞弊，在承办业务与事业中，向客户索取、收受回扣

等影响公司生产或者信誉，致使公司蒙受缺失者；

5、因工作疏忽，管理监督不力，造成产品质量或者设备，安全等重大

事故者；

6、借病、事假往他处工作者；

7、非法煽动罢工、怠工，影响生产秩序者；

8、窃取公司知识产权或者侵占、盗窃公司财物者；

9、连续旷工达三日或者一年内旷工累计达十五日者；

10、上班酗酒、聚赌或者伤风败俗者；

11、非法携带或者拥有危险品或者违禁品（如枪支、弹药、刀械、毒

品等）进入公司者；

12、触犯法律被司法机关处理者。

质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-11-2013

文件名称从业人员健康管理版本状态A/0

1.为了食品的安全公司所有与生产有关的员工务必保持良好的身体健康状

态。

2.生产部负责每年组织生产人员的健康查体工作，新进人员录用前须进行查

体，生产科负责储存有关记录。

3.生产人员每年应当进行健康检查，务必持有疾病与预防操纵中心发的健

康证明或者医院查体合格证明后才能上岗，同时每年进行一次体检，体检

不符合者调离生产岗位。

4,患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，与患有活动性肺

结核、化脓性或者者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从

事接触直接入口食品的工作。所有员工有义务将自己的病情或者伤情报告

生产部。

5.入车间的卫生要求

5.1每位车间的员工保持头发整洁、指甲干净，衣服、鞋袜要整洁。

5.2所有车间员工,穿好工作服后方可进入车间，注意头发不要露出来。

5.3进入车间不准佩戴耳环、项链、手表等，不得携带非生产性物品，

不得涂指甲油或者擦浓烈的化妆品。

5.4进入车间前，双手应进行酒精消毒。

5.5工作服应及时清洗，保证每天上班下车间前工作服保持清洁状态。

6,生产过程中卫生要求

6.1不得在车间内吃零食、嚼口香糖、喝饮料与吸烟，不得偷吃产品。

与生产无关的物品不能存放在生产车间内。

6.2各工序人员不得窜岗，以避免交叉污染。

6.3为防止唾液对空气污染，工作中不得随意说笑、打喷嚏、吐痰。

6.4工作区域内不准随地吐痰，不得依靠在墙壁、机器设备、工作台或

者存放产品的容器上。

6.5如遇下列情况，务必立即去洗手消毒：

1）双手接触了自己或者他人的工作服、工作帽、面部、头发。

2）双手接触了未经消毒的工器具、工作台、设备表面。

3）双手接触了未经消毒的或者已受污染待处理的原辅材料。

4）双手接触了地面、墙壁等环境设施。

5）双手接触了门把手、开关等。

6.7到消毒槽洗手消毒时，一定要皂液把手上油渍洗干净，清水冲掉后

再用酒精喷洒。

6.8准备、加工、包装产品期间，不能挖、易h抓挠身体的任何一个部

分。

质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-12-2013

文件名称采购操纵制度版本状态A/0

1.采购过程

1.1生产部提供生产用原辅材料采购的技术根据，包含型号规格、质量等级、

技术标准等要求。

1.2综合部负责各类物资的采购，质管部负责对采购物资的监视与测量，生

产部负责水桶类周转材料的保护、保养。

1.3生产部根据生产计划与周转量编制“购置材料计划明细表”，并报部门经

理审核。采购应按照“采购材料清单”中的具体要求，由总经理审批后报综合

部采购。综合部应积极组织货源。

1.4本公司根据采购物资对产品的生产过程或者最终产品的影响，确定对供

方与采购产品操纵的类型与程度,并分类如下：

A、A类产品:指构成产品实体或者要紧功能，对产品质量具有重大影

响，需加以重点操纵的物资,包含：水桶、瓶盖、清洗消毒剂、水处理剂。

B、B类产品：指对产品质量具有一定影响且比较常用的，须通常性操

纵的物资。包含：塑料外包装袋、标签、收缩膜。

1.5本公司按以上分类制定《供方评价、选择准则》，由综合部主管组织有

关人员根据该准则评价供方提供产品的能力，并根据评审结果选择合适的

供方。

1.6对供方的评定

由综合部根据上述评定准则组织评定与选择合格供方，评定按下列方

式进行：

A、对A类产品的供方到实地考察，对B类产品的供方发信函或者到

实地考察，调查供方质量保证能力，并填写“供方调查表”，根据调查结果及

以往物资质量业绩进行初步评价，必要时会同质管部、生产部联合调查，

作为合格供应商的评价根据。

B、在选择新的A、B类物资的供方时，除进行质保能力调查外，还需

经样品测试验证及小批量试用；

C、在进货时由质管部对每批物资进行验证，以确定其是否合格。经质

保能力调查，样品测试验证及小批试用合格的供方，由综合部负责，质管

部、生产部、市场部签署评价意见后，经公司总经理批准可列入“年度合格

供方清单”。

D、对供方的评价结果与评价所引起的任何措施由综合部负责记录并予

以储存。

E、所有包装类供货商都应提供有效期内的生产许可证与年度检测合格

报告。

1.7对供方的管理操纵

A、对供方每批/次提供产品的质量状况及履约情况，由综合部统计年

度供货交付情况。

B、每两年，综合部应按《供方评价、选择准则》对发生业务往来的供

应商进行全面评价，书面上报总经理，由总经理重新复核、签署意见，由

综合部统一编制年度合格供方名单，向有关部门公布。

C、质管部、生产部与市场部在与合格供应商的合作过程中发现：①质

量不符合要求，在规定之期内又未予整改；②资质与质量资料失效；③长

期未与其合作（一年以上）等情况，应向综合部反映，综合部复核无误后

取消其合格供应商资格，由总经理批准后分期予以除名。除名公布后，公

司一年内不得与其发生采供往来。

2采购信息

2.1用于公司产品生产过程的原辅材料的采购，由综合部根据生产需要在评

定合格的供方购买，并在实施采购前负责收集拟采购产品的有关信息资料。

2.2采购的信息资料包含（但不限于）：

A、采购产品的技术质量要求（包含型号、规格、执行的标准等）；

B、采购产品的验收要求（包含验证的方式等）；

C、适用的法律法规要求；

D、供方质量管理体系要求等。

上述信息在向供方发出前，需总经理审批，以确俣规定的采购要求是

充分适宜的。

3采购产品的验证

公司采购产品的验证通常使用进货到公司验证的方式，按“产品的监视

与测量”规定的要求进行，以确保采购的产品满足规定的要求。

4每年仓库管理员应对无继续使用价值的物品进行处理，处理前申报综合部

主管，会同质管部与市场部实地检验，确定无使用价值后方可进行处理。

5供货商索证资料管理

5.1对A类产品的供应商，每年应定期更新索证资料。

5.2装订成册，分类管理。

质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-13-2013

文件名称生产过程安全管理制度版本状态A/0

1目的

对产品生产过程进行有效操纵，保证生产作业按规定的方法与程序在

受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。

2适用范围

本程序适用于产品生产过程各类因素的操纵。

3职责

3.1生产部

3.1.1负责组织生产；

3.I.2负责生产过程的监督与现场管理；

3.I.3负责生产过程中的关键过程的监控；

3.I.4负责收集生产信息反馈到品管部，便于产品质量的改进；

3.1.5负责设备的管理。

3.2品管部

32I负责制定工艺规程、操作规程等工艺文件，并监督实施；

3.2.2负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核；

3.3生产车间

3.3.I负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；

3.3.2负责车间设备的保护与保养；

3.3.3负责生产过程中工艺参数监控；按规程、标准要求进行操作操纵；

334贯彻执行食品卫生规范与本公司卫生实施细则的要求，做好设备、设

施的清理消毒与环境保持。

4dl作程序

4.1生产的操纵

4.1.1生产车间合理安排每日生产，做到均衡生产；

4.1.2生产根据市场要求与销售情况可进行调整。

4.2生产准备

4.2.I品管部负责制定《产品工艺操作规程》与《原材料检验标准》等文件,

经批准后下发到有关部门与车间执行；

4.2.2车间根据投料要求填写《原辅料出入库单》，由仓库管理员负责计划

发放，领料员对原料、辅料进行验收、确认后在领料单上签字后领出；

423车间操作人员对原、辅料的质量、数量确认无误后，投放生产。

4.3生产过程操纵

4.3.1生产过程分为通常工序与关键工序；

4.3.2本公司生产饮用水的关键工序有：臭氧混合杀菌、桶内洗消毒、瓶盖

消毒。除关键工序外的工序为通常工序。

4.3.3.1人员操纵

4.3.3.1.1操作人员务必通过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求

与安全知识；

4.3.3.1.2生产部根据公司需要对生产操作人员进行相应培训。

4.3.3.2设备操纵

4.3.3.2.1设备部按《设备管理手册》要求对生产设备进行巡回检查与定期

检修。生产车间负责定期清理机械设备，对设备进行保护保养；

4.3.3.2.2各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及环境进行

卫生清理，对设备进行保护保养；

4.3.3.2.3生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发

的体检合格证。

4.3.3.3环境条件操纵

4.3.3.3.1由生产车间负责按食品卫生规范与公司卫生实施细则要求操纵生

产现场，确保生产现场的环境满足要求；

4.3.3.3.2生产部协调水、电的供应，满足生产工艺要求；

4.3.3.3.3车间要保持好设施、环境卫生；

4.3.3.3.4车间现场禁止存放能产生异味的物质；

43335定期清理生产设备

4.3.4关键工序

4.3.4.1关键工序工艺过程操纵

4.3.4.1.1生产车间根据操作规程组织生产并实施监督操纵；

4.3.4.1.2生产车间负责操纵生产操作状态与《标准作业指导书》中规定要

求一致，班组长负责检查、指导与纠正不规范操作。对关键工序要严格把

关，并作好关键工序操纵记录，切实实施质量操纵；

43品管部对过程产品的质量进行检验，对关键工序质量操纵点的参数进行

监督检查。

434.2操作人员的操纵

4.3.4.2.1务必通过专业技术培训后方可上岗。

4.3.4.2.2操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数与其它影响因素

进行监控，确保符合规定要求,出现特殊及时反映、处理。

4.3A2.3过程出现特殊，操作人员能解决的，立即现场排除；不能解决的

由车间报品管部会同有关部门解决。

4.4执行《生产过程安全管理制度》形成的记录分别由有关部门储存。

5质量记录

《产品检验报告单》

质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-14-2013

文件名称生产过程质量考核办法版本状态A/0

为加强本企业的生产过程质量管理工作，使生产企业各岗位操作人员严

格按各项管理制度及作业指导书要求执行，做到人尽其责，杜绝不合格产

品的出现，特制订本考核办法。

1、品管部负责企业的生产过程质量管理工作，对出本企业的产品质量

负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情

况进行监督、考核。

2、本考核办法使用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终

进行总评比，总分为120分。

3、凡在考核中发现未按管理制度或者生产作业指导书要求执行、未履

行本岗位职责的人员与企业，每发现一次扣1-5分。

4、对玩忽职守，造成质量缺失的，要追究其责任，按事故的程度进行

处罚。事故分为严重、较严重与通常三个等级。对公司效益造成缺失一万

元以上的为严重事故，五千元至一万元的为较严重事故，五千元下列的为

通常事故。严重事故扣10分，较严重事故扣8分，通常事故扣6分。

5、对质量安全管理做出突出奉献，或者者避免质量事故发生的当事人,

给予1・3分的加分；特殊奉献者，经总经理批准，增加5・20分。

6、年终总分低于100分，年度考核不合格，扣发岗位年终奖金。高

于110分者，发给年终奖金

质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-15-2013

文件名称不符合管理办法版本状态A/0

1目的

确保不符合要求的产品或者服务得到识别或者操纵，防止非预期的使

用或者交付。

2范围

适用于不合格的原、辅料，过程产品、成品及交付后产品的操纵及工

作不合格的操纵（包含管理工作、过程、体系等工作不合格）。

3职责

3.1品管部负责符合操纵的管理，负责不合格的判定，并组织评审与处置。

3.2不合格的责任部门负责不合格的识别、评审、标识、隔离与处置记录的

具体实施。

4工作程序

4.1不合格的种类

4.1.1不合格品

a、不合格原（辅）料、包装物；

b、不合格半成品；

c、不合格成品；

d、市场退回的不合格品。

4.1.2工作不合格

a、管理工作不合格；

b、技术工作不合格；

c、过程不合格；

d、体系不合格。

4.2不合格的评审与处置

4.2.1不合格品评审后的处置方法通常为：

a、原辅料：拒收、让步接收（降级或者降价、选择）；

b、半成品：降级、返工、报废；

C、成品：报废。

4.2.2工作不合格评审后的处置方法通常为：

a、管理工作不合格：根据法律法规或者实际管理要求，重新制定管理

工作制度后公布实施；

b、技术工作不合格：结合新技术运用，提出技术工作思路，属重大技

术改造的由企业会议决定后公布实施；

C、过程不合格：由责任部门改正运行；

d、体系不合格：由品管部提出新的管理体系后，交企业会议决定后运

行。

4.3不合格的评审：

4.3.1不合格品的评审

4..3.1.1不合格品由品管部评审，确定处置意见，填写《不合格评审处理单》,

交责任部门执行。

4.3.2工作不合格的评审

工作不合格由品管部评审，确定处置意见，填写《不合格评审处置单》,

交责任部门执行。

4.3各类不合格的操纵

4.3.1原辅料不合格品的操纵

4.3.1.1品管部根据《原材料检验标准》判定为不合格的原材料，填写

《不合格评审处置记录》，由采购部处理。

a、拒收的原材料由采购部负责办理退货；

b、让步接收的原材料，由采购部与供货方交涉，采购部按降级后的等

级