办公用品使用管理制度

办公用品使用管理制度

办公用品使用管理制度（通用21篇）

办公用品使用管理制度篇1

一、为了响应建设节省型社会的号召，使办公物资管理和

使用合理化，本着厉行节省，满足需要的‘原则，特订立本制度。

二、办公用品分为低值易耗品、固定资产和日常办公用品。

低值易耗品包含计算器、笔、纸、订书钉、大头针、回形针、胶水、

电池等。固定资产包含计算机、打印机、摄像机、照相机、传真机、

复印机、服务器、办公桌等。

三、物资采购：

1、办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物

资经局长室同意可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购

单，报局领导批准同意后，方可购买。

2、物资采购由办公室负责，并采取以下方式：

1）定点：依照区财政局招标定点单位进行采购。

2）定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，

保证常备物资的库存合理性。

3）特殊物品：属区财政局规定招标范围内物品，通过政府

采购中心招标采购。其它物品坚持比质、比价原则进行采购。

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四、办公室依据物资分类，进行不同的领用和管理方式，

建立个人物资使用保管台帐，记录、使用、维护和修理、保管登记

情况。

低值易耗品：由办公室指定专人保管，并做好造册登记和

发放登记。

个人保管物品：计算器、U盘、订书机等物资，如有损坏

遗失，须提出申请报局长批准，才略重新配备。

实物资产：每人所使用计算机、打印机等资产，须妥当维

护，正确使用，如确需维护和修理，提出申请，请确认，报请局长

室批准。

五、人员离职时，必需向办公室办理办公物品归还手续。

六、依据办公室对各人的领用，使用情况和设备物资维护

和修理、遗失记录，核算各人办公本钱，年终进行统计汇总，评比

先进个人。

办公用品使用管理制度篇2

为加强对学校办公室办公用品的管理，规范办公用品的采

购与使用，节省本钱，提高效率、防控风险，特订立本方法。

一、本方法中的办公用品包含办公文具用品、电脑系列耗

材、生活保洁用品等低值易耗办公用品和不属于政府采购范畴的'其

他办公用品。

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二、办公用品的采购依照质优价廉、杜绝铺张挥霍、提高

办公效率的原则，实行多家供应商比价采购。采购前经学校办公室

领导班子集体讨论确定多家供应商，并报分管领导。

三、办公用品原则上在学校后勤保障处商贸服务中心和其

他校内经营机构采购，校内经营机构采购价格较高或不能供应办公

用品的，选择其他供应商比价采购。电脑系列耗材应征求国有资产

管理处看法确定有相关资质的供应商。

四、采购办公用品必需严格把关。单项办公用品金额超出

500元或整单办公用品超过1000元的，采购计划需经学校办公室领

导班子集体讨论决议。

五、使用办公用品要坚持勤俭节省的精神，严禁铺张挥霍,

不得假公济私、随便丢弃。

六、对属于资产登记范畴的办公用品要依照《中南民族高

校国有资产管理暂行方法》进行资产登记。

七、办公用品购买经费的报销严格依照《中南民族高校经

费支出审批暂行方法》执行。

办公用品使用管理制度篇3

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨

水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

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保管人依据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并

在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严

格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需

要超标领用的'，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减

人，其费用由人事行政部门依据人员更改情况进行调整。

3、各部门因特殊情况需加添费用的，应以书面形式报批，

经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部加添该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和

年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超

支在超支人年终奖金中扣除，节省费用计入下年度使用。

5、各公司可依据总部下达的办公用品定额自主确定各部门

及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定：

1、各部门要掌控和合理使用办公用品，杜绝挥霍现象。水

笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领

用时应以旧换新。

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2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领

用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔

偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维护和修理费用。

1）电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维

护和修理费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总

部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公

司定额费用。

2）耗材包含：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针

式打印机色带，喷墨打印机墨盒（水），复印机碳粉，传真纸，鼠

标，键盘等；其申购由设备使用部门（人）负责，并经总经理批准,

属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

3）办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

办公用品使用管理制度篇4

第一条物品分类

（一）按资产的价值大小和摊销方式，将办公用品分为以下

三类：

1.固定资产类：如计算机、打印机、传真机等。

2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。

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3.机物料消耗类：

（1）纯消耗类，如打印纸、便笺、信封等；

（2）可以旧换新类，如笔芯、水彩笔、透亮胶带、修正液、

胶水等。

第二条办公用品的请购

（一）请购要求:采购应由归口管理部门申请，经该部门总

经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部

采购。

（二）审批权限：

1.集团总部：价值在300元（含）以下的办公用品请购由部

门总经理审批；300元以上的办公用品须报董事长审批；

2.分（子）公司：价值在20xx元（含）以下的办公用品请

购由分（子）公司总经理审批；20xx元以上的办公用品须报董事长

审批。

第三条办公用品的管理

（一）库管人员依据一般需求情形及时增补库存物品以保

持最适合库存量。

（二）库管人员遵从先入先出法，即先入库的办公用品先出

库使用。

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（三）库管人员定期对库存物资进行盘点，核对数量及金额。

第四条出库

（一）各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办

公用品O

（二）各部门凭有本部门负责人签字的出废单，经由库管人

员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。

（三）库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领

用关，不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领

导同意。

（四）为掌控本钱,笔芯、水彩笔、透亮胶带、修正液、胶

水等物资的领用，执行以旧换新的制度，请各部门保管好相应的废旧

物资。

（五）出库物品的费用划归各部门。财务部与行政部将不

定期对各部门物资使用情况进行检查。各部门应本着节省的原则合

理使用各项物资。一旦发现有不合理使用的情况，责任人按物资原价

赔偿；同时，总经办将视情节轻重予以相应经济惩罚或行政处分。

第五条办公设备的维护

（一）明确每台设备的实在用途，熟识掌握其操作程序，严

格依照使用说明书的要求进行操作。

（二）全部设备必需明确专人专责专管，严禁任何人随便使

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用。

（三）注意办公设备的安全、卫生、定期保养及每次使用

的极限。

（四）设备发生故障，应立刻与行政部或办公室人员联系。

若设备需维护和修理，由行政部或办公室人员联系专业维护和修理商

上门修理。如需将设备外移修理，必需派专人全程陪护监控直至原设

备返回办公室。紧要办公设备，不得任意外修。

（五）严禁将办公设备用于处理私人事务。

第六条资产的借出

（一）资产借出经办人须凭《资产借用申请单》至相关部

门资产管理员处借用资产。《资产借出申请单》须注明借用资产名

称、借用事由、借用周期、经办人，经借用部门负责人签字后生效。

（二）资产借用经办人征得资产全部部门同意并填写《资

产借出登记表》后方可借出资产，《资产借出登记表》包含借用部门,

借用资产名称、品牌、规格型号、情形，借用日期，计划归还时间及

经办人。

（三）借用资产应在计划归还时间内归还，若遇特殊情况，

无法于计划归还时间内归还，须及时与借出部门资产管理员联系，经

资产借出部门同意后，办理续借手续，在备注栏中加以注明续借时间。

（四）资产使用结束后应立刻归还，未经借出同意不得转借

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其他部门或人员。

（五）资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处

办理资产归还手续，在《资产借出登记表》中填写归还日期、资产情

形及经办人。

（六）借出资产发生损坏或遗失的，由相关责任人照价或折

价赔偿。

第九条物品分类

（一）按资产的价值大小和摊销方式，将办公用品分为以下

三类：

1.固定资产类：如计算机、打印机、传真机等。

2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。

3.机物料消耗类：

（1）纯消耗类，如打印纸、便笺、信封等；

（2）可以旧换新类，如笔芯、水彩笔、透亮胶带、修正液、

胶水等。

第十条办公用品的请购

（一）请购要求:采购应由归口管理部门申请，经该部门总

经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部

采购。

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（二）审批权限：

1.集团总部:价值在300元（含）以下的办公用品请购由部

门总经理审批；300元以上的办公用品须报董事长审批；

2.分（子）公司：价值在20xx元（含）以下的办公用品请

购由分（子）公司总经理审批；20xx元以上的办公用品须报董事长

审批。

第十一条办公用品的管理

（一）库管人员依据一般需求情形及时增补库存物品以保

持最适合库存量。

（二）库管人员遵从先入先出法，即先入库的办公用品先出

库使用。

（三）库管人员定期对库存物资进行盘点，核对数量及金额。

第十二条出库

（一）各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办

公用品。

（二）各部门凭有本部门负责人签字的出库单，经由库管人

员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。

（三）库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领

用关，不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领

导同意。

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（四）为掌控本钱,笔芯、水彩笔、透亮胶带、修正液、胶

水等物资的.领用，执行以旧换新的制度，请各部门保管好相应的废旧

物资。

（五）出库物品的费用划归各部门。财务部与行政部将不

定期对各部门物资使用情况进行检查。各部门应本着节省的原则合

理使用各项物资。一旦发现有不合理使用的情况，责任人按物资原价

赔偿；同时，总经办将视情节轻重予以相应经济惩罚或行政处分。

第十三条办公设备的维护

（一）明确每台设备的实在用途，熟识掌握其操作程序，严

格依照使用说明书的要求进行操作。

（二）全部设备必需明确专人专责专管，严禁任何人随便使

用。

（三）注意办公设备的安全、卫生、定期保养及每

次使用的极限。

（四）设备发生故障，应立刻与行政部或办公室人员联系。

若设备需维护和修理，由行政部或办公室人员联系专业维护和修理商

上门修理。如需将设备外移修理，必需派专人全程陪护监控直至原设

备返回办公室。紧要办公设备，不得任意外修。

（五）严禁将办公设备用于处理私人事务。

第十四条资产的借出

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（一）资产借出经办人须凭《资产借用申请单》至相关部

门资产管理员处借用资产。《资产借出申请单》须注明借用资产名

称、借用事由、借用周期、经办人，经借用部门负责人签字后生效。

（二）资产借用经办人征得资产全部部门同意并填写《资

产借出登记表》后方可借出资产，《资产借出登记表》包含借用部门,

借用资产名称、品牌、规格型号、情形，借用日期，计划归还时间及

经办人。

（三）借用资产应在计划归还时间内归还，若遇特殊情况，

无法于计划归还时间内归还，须及时与借出部门资产管理员联系，经

资产借出部门同意后，办理续借手续，在备注栏中加以注明续借时间。

（四）资产使用结束后应立刻归还，未经借出同意不得转借

其他部门或人员。

（五）资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处

办理资产归还手续，在《资产借出登记表》中填写归还日期、资产情

形及经办人。

办公用品使用管理制度篇5

第一章总则

第一条为加强zz石油（集团）工贸有限公司油品调运分公

司（以下简称“油品调运分公司”或“公司”）办公用品管理，节省

本钱，提高效率，规范流程，明确责任，提倡健康优质、绿色环保、勤

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俭节省的现替办公方式，特订立本制度。

第二章分类

第二条办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公

用品、消耗性办公用品

（一）固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、

复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；

（二）非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、

打孔机、剪刀、纸刀、白板等；

（三）消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅

笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复

印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；

第三章申购

第三条公司各部门分别在每月10日前，依据部门实际需要

订立申请，经部门主管签字，办公室主任签字，经理审批后，交综合办

公室统一购买；

第四条各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管

领导进行签字；

第五条各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划

范围的办公用品，由所在部门订立申请，并备注急需采购或超出计划

的原因，经办公室主任签字、经理批准后交综合办公室统一购买；

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第六条新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在

入职后一个月内辞职，必需将领取的办公用品全部退回；

第七条新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包含：

中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

第四章入库

第八条办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，

由综合办公室、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责

登记入库；

第九条对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手

续。

第五章发放

第十条公司各部门领取办公用品须填写领料单，注明办公用

品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，经部门负责人签字后

方可领取；

第十一条为了降低资金占用，依照“用多少、领多少”的原

则，办公室依据实际情况进行限量发放；

第十二条中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品；

第十三条办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以

最大限度地节省、节省，掌控日常办公本钱本钱。

第六章管理

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第十四条公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电

话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由综合办公室统一购买。

第十五条要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进

行申购，由相关领导签字确认后，交予综合办公室。

第十六条各部门将领取回的办公设备，需领用人登记，遵从

谁使用谁负责的原则，严格依照固定资产管理制度进行管理。

第七章考核

第十七条如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责

任由相关部门承当；

第十八条各部门必需在规定的标准范围内申购，如超出范围

由各部门负责人自行承当；

第十九条各部门在其他部门复印、打印时，若打印过程中有

挥霍纸张现象，必需注明挥霍原因及挥霍张数。

笫二十条严禁个人挥霍和人为损坏，严禁员工将办公用品带

出公司或挪作私用，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应依照

市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

第二十一条员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检

查其办公用品（消耗品除外），若有损坏的’，从应发工资中按市场价

扣除，离职人员的办公用品由部门负责人代管，若有损坏或丢失，部门

负责人负责；部门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管,

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若有丢失或损坏，部门人员共同负责，部门有新员工入职时，转让给新

员工使用（新进人员可领取消耗性办公用品）。

第二十二条凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部

门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。

第二十三条蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，

并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款，部门主管找不出责任人的，

则由部门全体人员共同承当以上赔偿。

笫八章附则

第二十四条本管理方法由综合办公室负责解释。

第二十五条本管理方法未尽事宜，依照国家法规及工贸公司

相关规定执行。

第二十六条本管理方法自颁布之日起开始实施。

办公用品使用管理制度篇6

为更好的掌控办公用品消耗本钱和配置本钱，规范公司办

公用品的发放、领用和管理工作，特订立办公用品领用管理制度，

自20xx年5月1日起生效：

一、办公用品的分类及领用范围

1、办公用品的分类

公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日

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常工作所需的纸、笔、计算器等办公文具。公司给部门配置的文件

柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区

域的传真机、打印机、复印机等。公司为全体员工购置的书籍、杂

志和报刊。

2、领用范围

员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文

件栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、胶带、胶水、涂改

液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。财务岗位员工可

依据工作需要领用专用：帐簿、凭证、票据等。

以上常用办公用品领用清单由综合部依据座存情况、货品

本钱及公司办公调备等因素整理成表格（含货品类型、名称、型号、

本钱价、销售人气等）报总经理审批，审批通过后，则公司办公用

品领用不能超出此表单。特殊情况经由总经理审批后方可执行。

第二条办公用品的申购

1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公

用品申购表》（附表1）,报综合管理部相关负责人处。

2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领

导进行签字。

3、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入

职后一个月内辞职，必需将领取的办公用品全部退回。

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4、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包含：中性笔、

笔记本、文件夹等常用物品。

5、公司各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私

自购买不予报销。

第三条办公用品的采购

1、公司综合管理部依据费用预算，对公司各部门的《办公

用品申购表》进行审核且汇总。

2、公司各部门订立的《办公用品申购表》，汇总后订立

《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用

品专管人员处。

3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过比价的

方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。

第四条办公用品的发放

1、每月4—5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它

时间不予领取（特殊情况除外）。

2、公司各部门领取办公用品之后，在综合部做好登记。

3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大

限度地节省、节省，掌控日常办公本钱本钱。

第五条办公设备管理

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1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、

桌、椅、档案柜等办公设备）由综合管理部统一购买。

2、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之

内申购。

3、购买办公设备一样要以物美价廉为原则。

4、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点

表》，领用人登记，遵从谁使用谁负责的原则。

第六条考核标准

1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由

相关部门承当。

2、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必

需负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承当。

本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。

起草：

审核：

办公用品使用管理制度篇7

（一）局机关工作人员必需遵从增收节支、精打细算、勤

俭节省的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律；

（二）局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购

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买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负；

（三）办公用品及其它需用品的购置，由各科室依据工作需

要，提出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，

按季度交办公室汇总，报局长审批后实施采购；

（四）办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员

保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认；专管人员

要加强相关物资的'管理，确保物资购入与发放和库存数量相符；

（五）各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、

办公电话的管理,严格掌控费用支出。

1、科室饮用的桶装水，本着节省的原则，只能用于饮用，不

得用作它用，一经发现，当月相关费用自负；会议室饮用水原则上不

用桶装水，由局办公室组织供应；

2、加强办公耗材的使用管理（计算机设备及耗材管理制度

执行），办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺

张挥霍。

办公用品使用管理制度篇8

为杜绝挥霍，提高办公效率，降低办公本钱，加强办公用

品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节省，

避开挥霍”的宗旨，从合理、实际的角度启程特订立本制度：

一、办公用品的购买

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（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办

公室统一购置并及时认真地办理入、出库手续；

（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理

纳入自身项目本钱，自行负责购置、管理；

（三）分公司机关每月26—28日各科室负责人将本科室下

月所需的办公用品计划提交办公室，由分公司经理审批后统一购置。

过期将视为无计划，办公室不再予以受理；

（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库

存合理、进出适当。

二、办公用品的管理

（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出

库台账，出库时必需由领用人签字；

（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项

领用；

（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人

员；

（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽

查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目本钱；

（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用,

最终汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；

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（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一

次盘点，并做好记录。

三、办公固定电话的管理

（一）各科室固定电话只允许打市内电话；

（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，

并办理登记手续。

四、违规使用办公用品惩罚方法

（一）对干私活或挥霍办公用品者，经查实扣本人当月工

资50元，并扣科室负责人3分/次；

（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用

于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；

（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台

帐，还旧领新，否则由办公室承当。

附则：

本制度解释权归分公司。

办公用品使用管理制度篇9

制度是个社会的游戏规定，更规范的讲，它们是为人们的

相互关系而人为设定的一些制约。为此，我们一般要求大家共同遵

守做事规程或行动准则来提高做事效率，才设定一些制度。下面是

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我们应届毕业生制度职责大全为您供应的制度文章供您参考：

一、管理的范围

1、固定资产。包含房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、

电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂

设备、办公设备（含桌椅、沙发、文件柜、档案柜）、水电修理工

具设备、车辆管理工具及料子。

2、低值易耗品。教唆用年限在一年以上且达不到固定资产

价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、

玻砖、号码机、热水器、体育用品等。

3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复

写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

4、劳保用品。

5、劳动工具。

二、管理的原则及方式

管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的

原则。全部办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及

个人的'由科室指定专人实在负责管理。办公室要逐一登记造册，做

到帐物相符。

三、采购发放制度

办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理

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料子由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上

不准购买报销（办公室同意购买除外）。

四、领用方法

各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及

人员更改要严格履行公物移交手续。

五、配发标准

1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节省

的原则配发。

2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、

拖把一把、扫把一把；每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

3、驾驶员十八个月发一套工作服（价值120元）；每季度

发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包（500

克），毛巾一条。

4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖

套一双°

5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

6、凡配发的办公用品必需妥当保管，若因保管欠妥造成的

损失，由个人负责。因工作更改或离退休，应交回的办公用品，必

需如数移交。

办公用品使用管理制度篇10

第25页共53页

一、总则

（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提

高利用效率，降低办公经费，特订立本制度。

（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产重要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印

机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包含剪刀、透亮胶纸、双面胶、橡皮擦、

回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、

水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复

写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请

假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工对办公用品应本着勤俭节省、杜绝挥霍的原则。对

于消耗品第二次发放起，必需实行以旧换新。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随便

丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公用品计划

（一）各部门依据本部门办公用品消耗和使用情况，每月

25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后

报行政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。

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（二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台

账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字

后，将采购计划单进行采购。

三、办公用品的'发放及领用

（一）个人办公用品的发放

1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本

其他物品依据新员工职位配备。

2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公

用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。个

人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超出10元。

3、行政人员依据员工个人领取情况进行统计。

（二）部门办公用品的发放

1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按

区域调配，每办公区调配一套。

2、计算器除必备部门配备外同样按区域调配。

3、行政人员依据部门发放所列物品，各部门领用人领取后

需签字确认。每个月部门领用办公用品的总金额不得超出50元。

（三）电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、

打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发放,

原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新,

第27页共53页

杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

四、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位更改等原因需进行办公用品及固定

资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下,

认真点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小

情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

朗宇信息技术有限公司

20xx年4月9日

办公用品使用管理制度篇11

一、各教室责任人、班主任

物品设置：电脑、电灯、电扇、桌凳、黑板、门窗、窗帘、

拖把、省帚、簸箕、水桶

1、电脑：要严格按要求操作，严禁上课时间查阅与教学无

关的内容，上班时间禁止玩游戏。不用电脑时，及时用电脑罩罩上。

2、电灯、电扇：本着节省用电，物尽其用的原则，做到人

走灯灭，阴天开灯，晴天少开或不开灯，及时关灯。电扇依据天气

变动而定速度，人走扇停，对于开关、调速器要保护好。

3、桌凳：责任期为一学年，责任期内每室损坏课桌两张，

第28页共53页

凳子四个为正常，但要写出损坏原因，总务处记录，按排更换或维

护和修理，超出规定数量，要由班主任查时责任学生，找家长维护

和修理（保证质量）或照价赔偿。一年教室新桌椅，保证1——6班

级无损坏，属质量问题或开钾，由学校找厂家更换或维护和修理，

属使用欠妥，由班主任找学生家长照价赔偿，并由总务处记录。

4、黑板：每损坏一平米玻璃，按市场价工本费、赔偿80

元，由班主任说明原因，总务处做记录，找人维护和修理。

5、窗帘：各班要责任到人，专人保护，如损坏找责任学生

家长原样维护和修理、更换。

6、卫生用具：开学初一次性发放，（特殊情况除外）使用

一学期。

二、办公室责任人、班级及学科组长

保证各种办公用品、设施的「正常使用，如有损坏或丢失，

组长要以书面形式说明原因，视其情况，酌情培偿，总务处做记录。

三、各功能室责任人、分管老师

保管好本室全部设施，使用和保护结合，严格按使用要求

操作程序，如因使用欠妥造成损失、损坏，视其情况，酌情赔偿，

并报总务处记录。

四、学期末总务处对各室进行检查、核实与平常的维护和

修理、更换记录一并报校委会，按各班、各室损坏物品、更换的次

第29页共53页

数、程度评出等级，列入学校考核评定工作之中。

办公用品使用管理制度篇12

第一章办公用的申购

第一条办公用品必需由行政部统一购置，物品的采购，应

采用询价、比价、议价原则。

第二条办公用品购置后，由行政部依照明细单逐一登记

《办公用品明细帐》。

第三条每月1日至5日依据工作需要，由部门填写《办公

设备审批表》经主管副总经理审批后、再由总经理批准。属低值易

耗办公用品由各部门统一填写《办公用品申请表》，经部门经理审

批后，再由主管副总经理审批。

第四条行政部依据各部门的申请与财务部办公用品管理人

员对照办公用品库存剩余情况，编制《部门月份办公用品汇总表》，

由部门经理、主管副总经理审核，再由总经理批准后，统一购置。

第五条对办公设备包含（办公桌椅、沙发茶几、计算机、

打印机、传真机、电话机、碎纸机、扫描仪、文件柜、饮水机、金

柜、衣架、空调、电暖气等）只能申请购置一次，如有特殊情况

（损坏或不能修理），需报主管副理总经理审批，再由批准，方可

再购置。

第六条对属低值易耗办公用品包含（计算器、订书器、钢

第30页共53页

笔、起订器、印台、打号机、洗脸盆、垃圾桶等）只能申请购置一

次，如有特殊情况（损坏或不能修理），需报部门经理审批、主管

副总经理批准，持旧物到行政部申请购置。

第二章办公用品的领用

第七条办公用品购置后，由办公用品管理人员统一进行登

记、验收入库并填写《库存办公用品明细帐》，再进行统一发放。

第八条各部门应自制登记簿，建立办公用品个人台帐，以

便办公品的发放。

第九条每月6〜8日办公用品采购及调配，每月8〜10日各

部门到行政部邹俊处领用办公用品，凡对办公用品领用的’各部门或

部门内员工统一须填写《出库单》，再由部门经理确认签字后，由

办公用品管理人员依据《出库单》领取所需办公用品。《出库单》

的第三联返给各部门，以便于建立本部门办公用明细帐。

第十条办公用品管理人员依据每月的《出库单》进行汇总,

并填写《部门月份办公品领用汇总表》。

第十一条依据《部门月份领用汇总表》，每年年底对办公

设备及办公用品的领用情况进行统计，并填写《年度公司办公用品

统计表》。

注：公司总经理、副总经理的办公设备及办公用品的领用

统一由行政部负责领用。

第31页共53页

第三章办公用品的管理

第十二条凡属各部门或部门内员工共用的办公用品、设备

应指定专人负责保管。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔

偿。

第十三条员工离职时应在办理离职手续时，将非消耗性办

公用品退回财务部。

第十四条公司员工应本着节省的原则使用办公用品。第十

五条非消耗性办公设备因使用时间过长需要报废注销，使用人应提

出办公用品报废申请，并填写《办公用品报废申请表》，经部门经

理、主管理副总经理审核，再由总经理批准同意后，到财务部办理

报废注销手续，由财务部对其进行处理。

附表

1:办公设备审批表附表

2：月份办公品申请表附表

3：部门月份办公用品领用汇总表附表

4：年度公司办公用品统计表附表

5：办公用品报废申请表

办公用品使用管理制度篇13

为加强管理，减少费用支出，提高办公用品的利用率。特

第32页共53页

订立以下管理方法：

1.确定各处、机关做事人员需配备的各种办公用品，桌、

椅、柜，落实到人头，设使用年度卡，实现管用一条线，做到三清

（领导清楚，管理人员清楚，使用人员清楚）

2.爱惜公物，办公人员要做到使用好，保管好，办公用品,

在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，急时上报到管理部

门进行维护和修理报。

3.公共财物，任何人不得转借，转给他人，调出人员必需

上报校管理人员，收回或调整，不得个人带走，校内调动，可依据

实际工作需要，上报校管理人员经领导同意方可带走。

4.开学初，一次配齐办公用品，定为文销发放日，指定专

人领取，不对其他人员。文销用品按指标配备，严格掌控超支。

5.领取各种物品，不得随便入库内，遵守管理制度。

6.管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压

支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。

6.对本身所配备的桌、椅、柜如有心损坏者，按原价的百

分之百赔偿。

办公用品使用管理制度篇14

一、目的：

为了降低办公用品消耗，减少损失和挥霍，使办公用品管

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理规范化，特订立本制度。

二、办公用品范围

2.1文具、纸张等文案用品；

2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用

系个人使用保管的用品，如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。部门领用

系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。

2.2办公桌、椅、档案柜等用品；

2.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司

集团移动电话卡。

三、办公用品的申购及发放

3.1各部门每月25日向行政部提出采购申请，经行政部核

对并申报同意后由行政部统一采购、管理及发放。

3.2购入的.办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入

库管理。

3.3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时

承袭以旧换新原则，由领用人签字，说明物品名称、数量等，以掌

控文具消耗。

3.4办公设备及桌椅等由财务部负责核实，行政部依据需

要采买发放。

第34页共53页

四、办公用品的管理

4.1各部门应本着节省的原则使用办公用品。

4.2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用

办公用品及其他物资。

4.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集

团移动电话卡均由专人管理，如有遗失或损坏，应由管理人全权负

责。

4.3.1电脑管理

4.3.1.1保证机器的正常开关机；

4.3.1.2严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短

固件的使用寿命；

4.3.1.3严禁玩电脑游戏、上网闲谈；

4.3.1.4严禁登陆不良网站及非法网站。

4.3.L5定期对电脑进行杀毒；

4.3.1.6使用完毕后请依照正常关机次序关闭主机及显示

器。

4.3.2打印机、复印机：

4.3.2.1保证机器的正常开关机；

4.3.2.2定期对设备进行维护；

第35页共53页

4.3.2.3复印机连续工作正反面20张时，请待机8分钟；

4.3.2.4各部门应保证机器所需耗材、纸张充分，及时向

行政部领用；

4.3.3投影仪

4.3.3.1保证机器正常开关机；

4.3.3.2关机后静待风扇停止后方可切断电源；

4.3.3.3使用过程中保持良好的通风环境，不要堵塞通风

口；

4.3.3.4禁止倾斜90°角以上播放文件；

4.3.3.5使用时间超出两小时需断电休息10分钟。

4.3.4集团移动电话卡

4.3.4.1公司凡试用期满的员工，必需统一使用公司的集

团移动电话卡，否则不享受公司的话费补贴（特殊情况经经理批准

后除外）。

4.3.4.2集团移动电话卡领用者必需严格遵守使用制度，

如有损坏、丢失，及时报行政部予以补办、处理。

4.3.4.3集团移动电话卡仅供领用者在公司任职期间使用,

离职时必需到行政部办理相关退还手续。

4.4办公设备管理者具有保管与维护责任，不得擅自委托

第36页共53页

他人保管。因特殊原因不能及时收回时，需指定专人负责保管。

4.5办公设备要注意维护保养，严格按操作规程进行操作，

当设备显现损坏时，须报直属上级领导决议后方可修理。

4.6经检查确认破损办公器具、设备已没有修理必需时，

办公用品管理员向直属上级领导请示，予以报废处理。

4.7严禁把办公用品带回家私用。

4.8凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏或有心破坏

者，追究其责任并照价赔偿。

办公用品使用管理制度篇15

（一）公司日常办公用品（含文具）由行政管理部统一进

行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、

分发。

（二）采购与报销的审批程序

每月最末一周，行政管理部文员依据办公用品库存情况及

各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理

部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请,

统一至行政管理部领用。专用用品（如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等）

统一由行政管理部按需采购。

（三）开支限额标准

日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节省原则。

第37页共53页

个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行

限额掌控，超出部分必需经公司主管领导批准。其中文件夹、文件

盒等须经部门负责人批准才略核发。

业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半

年内平均月用量金额为管理目标。

办公用品限额标准

普通员工元/月；部门经理_____元/月；公司领导

元/月。

（四）发放方法

各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具

领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品（含文具）保

管、分发负责人。

（五）其它管理要求

行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办

公用品超出目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善方法，

并做好下一月度的‘计划。

（六）礼品管理规定

公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部

门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品

可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

第38页共53页

办公用品使用管理制度篇16

1、酒店的办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、电

话机等均为酒店办公而配备使用的，应以服务于酒店为宗旨，不得

挪为他用，不得转借他人。酒店为员工配置合理办公用品，员工有

责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、

损坏及损失，由其按价赔偿。

2、一切办公用品的添置均由部门依照节省、方便工作的应

用原则报计划给总办，经财务经理、酒店总经理审批后由采购统一

购置，由仓库发放和管理。

3、办公人员领用的全部办公用具用品均需在领用单上签字,

若因故离开酒店应如数交还。

4、财务部对配置在各办公桌的办公设备实行编号管理，任

何人未经办公室的许可不得擅自调换。显现故障，必需申报维护和

修理，若自作主张予以更换或修理，办公室、财务部将视其损坏程

度责成当事人赔偿。

5、办公用品原则上由各部门每月向采购部申购一次，部门

依据工作实际需要，将申购办公用品的品名、规格、数量、用途及

上次领用时间等填写清楚后，统计好后交财务经理、总经理审批，

再报采购部，按采购计划严格执行。

6、采购回来的办公用品全部入库（严格依照品名、规格、

数量和金额进行登记，并分类妥当保管）。在指定领料时间领用时,

第39页共53页

由部门自行填写领用单，经部门负责人、财务负责人及总经理签字

后，在仓库领出，直接交由使用部门。

7、各部门员工应本着节省的原则，按实际需要领用办公用

品，申请部门必需准确填写所需物品的名称、数量、用途、上次领

用时间等，对于非初次申购或领用的物品，应坚持“以旧换新”原

则，对于滥领办公用品者，如不能做出合理解释，总办和财务有权

不予领用并视情节做出处理。

8、严格对复印纸、打印纸的管理，提倡节省，减少挥霍，

对报废纸张集中使用，可用做文件校对稿的打印，或剪裁成小方纸

做便笺纸使用。

9、仓库每月进行一次小盘点，及时了解办公用品的结存，

对急需的办公用品，应报采购部及时采购，保证酒后办公用品的正

常供应。

10、全部员工对办公用品必需爱惜，勤俭节省，杜绝挥霍,

努力降低消耗、费用。耐用办公用品如有损坏，凡属产品自身质量

问题的，办理以旧换新手续；使用欠妥等原因造成的损坏或丢失，

由使用人负责赔偿。

办公用品使用管理制度篇17

为加强办公用品的管理，节省开支，保证公司日常工作的

顺利进行，特订立本方法。

第40页共53页

一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、

设备器材及耗材，适用本管理方法。

二、纳入本方法管理的办公用品，统一由公司办公室组织

购买或委托物资采购部门购买，办公室领导签字报销。

三、公司办公使用的、单价在500元以上的办公用品、设

备器材及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作更改应做好

清退、移交手续，如有遗失要视情况予以赔偿。

四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划

（需求计划以不超出3个月用量为限），经公司办公室领导批准后,

在办公室秘书（办公用品保管员）处签字领用。

五、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进

行。一般办公用品采购期不得超出两个工作日，特殊情况采购期不

超出五个工作日。

六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公

司办公室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报

销。

七、电脑软件及单价在20xx元以上的非固定资产类的办公

设备、器材，由公司总经理批准购买和报废，公司办公室统一建帐

管理，实现内部资源共享。

八、本方法由公司办公室负责解释，从下发之日起执行，

第41页共53页

九、执行初期的工作衔接由公司办公室负责。

办公用品使用管理制度篇18

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、

报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节省，避

开挥霍，特订立本制度。

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品重要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、

胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、

曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔

芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、

剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等

价值较低的日常用品；高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空

调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门。

公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行

政部应当于每月月初的1号一5号完成公司办公用品使用计划和上

月办公费用报表上交公司总经理审核。

办公费用报表分常规费用和特别规费用两大类，其中常规

费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人

第42页共53页

（业务组负责人）订立相应的月支出计划，当月的支出应当限定在

月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的原因。超支巨

大的需做当面解释。特别规费用对应高值管理品一项，高值管理品

不设月度计划，依据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行

政部需于月初列出各部门的费用支出认真统计情况上交公司总经理。

三、办公用品的申请。

办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请

单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管

理人员应当依据本身部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通

员工的办公用品需要应当向本身的主管提出，由主管统一进行申请。

四、办公用品的审批。

在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有

审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用掌控的责任

人，其签署的批准看法对办公费用掌控构成相应领导责任。

公司给予部门经理及以上的管理人员以肯定价值范围的办

公用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理

的情形，特下放审批权至业务主管一级）。依据不同的层级，划分

出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于

低值易耗品的办公用品的申请。公司副总经理负责审批公司各部门

所需的属于高值管理品的办公用品的申请。对于所涉金额过大的

（单品价值实现和超出5000元的），由副总经理负责向公司总经理

第43页共53页

申请审批。

五、办公用品的采购。

填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到公司

人事行政部由人事行政部统一采买。人事行政部应当做好供应商的

建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格

行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能掌控好办公用品

的采购本钱。

人事行政部将依据公司日常办公需要，对一些常用的办公

用品进行批量购买，在办公室保持肯定库存，以保证正常办公需要

的及时满足，提高供应效率。

六、办公用品的入库管理

在供应商送来所购的办公用品后，应由人事行政部统一签

收、保管和发放。人事行政部应当将编制出的常用办公用品的价格

表交公司财务部保管，财务部在接相应付款票据时应当再次核对相

应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。

七、办公用品的保管。

备用的办公用品由人事行政部统一保管。公司为人事行政

部划定相应的存放区域，实行封闭保管。由各部门申请的办公用品

应当及时发放。

发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领用记

第44页共53页

录，明确领用部门，领用人，领用日期。

对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、

保管责任人三合一的方法，对保管责任进行归属。人事行政部将依

据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。

现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、电风扇、

计算器。

对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重点

异常损耗，将依据个人责任的程度，由责任人承当所造成相应损失

部分的赔偿。（责任认定分3等，含完全责任、一般责任和细小责

任，分别对应80%,50%,20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史

采购本钱计算，依据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年

限，在计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低

的，也可以直接按重置本钱计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人

选择。）

实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，人事部揩于每月的

25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存内容包含检

查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字

确定，以便及时地发现问题，处理问题。

八、办公用品的领用。

各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办

公用品。在领用时，领用人应当在人事行政部的《办公用品发放表》

第45页共53页

上签上领取人姓名和日期。领取人可以是《办公用品申请单》申请

人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的,

必需是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。

在领用人签字领取办公用品时，人事行政部应当对领取人

做好登记记录。

九、办公用品的报废。

公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如

有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。

1、对简单问题的可以自行维护和修理处理。但对有保修服

务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。

2、可维护和修理品显现问题的应当提交《办公用品维护和

修理申请单》至人事行政部统一进行处理。

3、对维护和修理不成的高值管理品实行报废处理。报废应

当是在对可能维护和修理的，在提交过维护和修理申请，经过维护

和修理但无法修好的情况下，或者是对无条件维护和修理的，经过

了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用

品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方为成立。报

废品原购买价值单件超出1000元的，须报请公司副总经理的批准；

原购买价值单件超出5000元的，须报请公司总经理的批准。

4、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回

第46页共53页

收处理，以求极可能的开源节流。

5、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登

记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请

单》。

十、辞职清退情况处理。

对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必需在办理

完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事