2024年公司质量管理制度（二篇）

第4页共4页2024年公司质量管理制度第一节三级质量管理制度为确保公司招标代理业务的全面质量管理得到有效执行，明确并落实内部质量审核制度，进而保障标底编制及招标文件成果的正确性、完整性及科学性，特制定以下质量控制制度。一、鉴于招标代理公司的工作特性，本公司决定实施三级质量控制制度，具体涵盖预算人员自检、部门经理复核及总工程师审核三个层级的质量控制程序。二、本质量管理制度清晰界定了各岗位的质量管理职责，其核心目标在于全面掌控公司标底编制及招标文件成果的质量。复核与审核环节的设置，旨在层层把关，及时发现并纠正潜在错误，确保每名技术人员对其工作内容承担全面责任。第二节岗位质量管理职责1.总工程师岗位质量管理职责：1.1总工程师负责对公司出具的标底文件及招标文件进行最终审核，并对公司的技术质量承担总体责任。1.2作为第三级审核者，总工程师的审核要点包括：1.2.1确认送审标底文件及招标文件是否完整，内容是否合理。1.2.2审查部门经理是否已对预算人员提交的标底文件及招标文件进行了复核，以及纠正与补充措施是否恰当且准确。1.2.3验证常规工程的总指标数据是否在合理区间内，特殊工程的关健节点造价内容是否准确，并对部门经理与预算人员意见分歧较大的部分进行重点审核与确认。1.2.4对审核前未确定的技术事项作出技术决策。1.2.5审核咨询报告书的结论措词是否严谨合理，格式及内容表述是否符合委托合同的要求。1.2.6若审核过程中发现疑义或错误，需及时与部门经理或预算人员沟通，并督促预算人员进行修改或完善。1.3负责组织制定大型及有重大影响项目的咨询实施方案。1.4负责解答招标业务过程中的技术问题，对重大疑难问题及专业分歧提出处理意见。1.5针对标底编制及招标代理业务中遇到的专业问题，组织相关技术人员进行研讨交流，以提升全体技术人员的专业水平。2.部门经理岗位质量管理职责：2.1部门经理负责对本部门预算人员提交的标底文件及招标文件进行复核，并对部门的技术质量负责。2.2作为第二级审核者，部门经理的审核要点包括：2.2.1检查预算人员提交的标底文件及招标文件是否包含了咨询合同约定的全部内容。2.2.2抽查预算人员的工程量计算稿，以确认是否存在明显的输入性错误；重点复核关健综合单价的合理性及常规技术经济指标是否在合理范围内。2.2.3跟进了解预算人员所采用的法律法规、标准、计价依据等是否符合委托合同约定或国家政策规定。2.2.4复核咨询报告书的格式及内容表述是否满足委托合同的要求，以及是否存在文字及标点符号等方面的错误。2.2.5若发现疑义或错误，需及时与预算人员沟通，并责成其进行修改或完善。2.4组织本部门预算人员进行项目互检。2.5协助本部门预算人员解决技术问题，逐步提升其技术能力。2.6负责跟进本部门预算人员的工作进度，确保在规定时间内保质保量完成工作任务。2.7负责制定一般性项目的咨询实施方案，并指导部门人员执行。3.预算人员岗位质量管理职责：3.1预算人员需对本人提交的标底文件及招标文件进行自检，并对其质量承担直接责任。3.2作为第一级自检自核者，预算人员的自检要点包括：3.2.1确认是否已全面完成咨询合同及实施方案规定的范围和深度。3.2.2检查所采用的法律法规、标准、计价依据等是否正确且合理。3.2.3对工程量进行详细检查，确认工程量计算式及上机输入无误。3.2.4全面检查清单、定额套用或分析综合单价的组成是否正确，以及相关技术经济指标是否在合理范围内。3.3预算人员应积极关注并学习现行国家造价相关法律法规及条例，及时执行政府颁布的造价相关政策，并掌握最新的专业定额信息。以上为招标代理质量管理制度的概述，实际工作中的质量管理程序将涵盖但不限于以上内容。2024年公司质量管理制度（二）第二十二条：在遇到以下情况时，需将“制作规范”或经理的批示以“异常处理单”的形式交由质量管理部门取样确认，并将需确认的项目及内容填写在“质量确认表”中，连同确认样品一同送至业务部门转交客户确认：1.客户提供的印刷线路样本非本公司制作或要求不同。2.批量生产前的质量验证。3.客户提供的样本与产品材质不一致。4.客户明确提出质量确认需求。5.生产过程或质量异常导致产品规格、物理特性或其他差异。6.经经理或总经理指示需进行确认的情况。第二十二条：确认样品的生产和取样流程如下：1.确认样品生产：(1)若客户要求确认底片，由研发部门负责制作供确认。(2)若客户要求确认印刷线路、印刷效果，由经理室生产管理组应在规定时间内制作供确认。2.确认样品的取样：质量管理部门人员应取样两份，一份留存质量管理部门，另一份连同“质量确认表”交由业务部转交客户确认。第二十三条：“质量确认表”的开立作业：1.质量确认表的开立：质量管理部门人员在取样后应立即填写两份“质量确认表”，编号并附上样品，呈交经理核签。在“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”后，转交给研发部及生产管理人员，并在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交给业务部门。2.客户现场确认的作业方式：如客户进行现场确认，质量管理人员需准备“质量确认表”，并要求客户在确认书上签字确认。经理核签后，通知生产管理人员安排，若客户确认不合格拒收，质量管理部门人员应填写“异常处理单”并呈交经理批示，按照批示处理。第二十四条：质量确认的处理期限及追踪：1.处理期限：业务部门收到质量管理部门或研发部门送来的确认样品后，应在2日内转送客户。质量确认的期限规定为国内客户___日，国外客户___日。如需装配试验确认，期限为___日，计算日期以出厂日为准。2.质量确认追踪：对于未在规定时间内完成确认，且已超过___天的情况，质量管理部门人员应以书面形式向业务部门反馈，以掌握确认进度及订单生产。3.质量确认的结案：质量管理部门人员在收到业务部门送回的经客户确认的“质量确认表”后，应立即与经理室生产管理人员会签，在“生产进度表”上注明确认完成并安排生产。如客户认为不合格，应检查是否需要补(试)制。第二十五条：质量管理教育训练的目的是提升员工的质量意识、知识和技能，确保员工充分理解质量管理作业内容和方法，以保证产品质量。同时，使质量管理人员具备质量管理理论和实践技巧的基础，以发挥质量管理的最大效益，并协助协作厂商建立质量管理体系。第二十六条：质量管理部负责策划和执行，管理部协助。第二十七条：实施要点：(一)教育训练内容分为三类：1.质量管理基础教育，面向公司所有员工。2.质量管理专门教育，面向质量管理人员、检查站人员、生产部及工程部各级工程师和单位主管。3.协作厂商质量管理，面向协作厂商。(二)训练方式分为两种：1.厂内训练：由公司内部讲师或外聘讲师在厂内进行。2.厂外训练：选派员工参加外部举办的质量管理讲座。(三)质量管理部应制定“质量管理教育训练长期计划”，列出各层级人员应接受的训练，经批准后，根据长期计划制定“质量管理教育训练年度计划”，列出各部门应受训人数，经批准后实施，并将计划送管理部转知各部门。(四)质量管理部应建立员工的质量管理教育训练记录卡，记录员工已接受的课程名称、时数、日期等信息。第二十八条