企业管理手册

一岗一清单”专项管理手册

XXX发布

XXX实施

“一企一标准，一岗一清单”创建流程图

前期对接协议仿签定

收集资料，现状评估

准.

备编制工作计划

阶豆

企业创建方案

段

♦

任务分解

至

启动培训

__♦__■_____

工■

危险源辨识

作

阶编制个性化标准

段

.......JL..................

文件评审

总<r不符合

结县

文件发布

阶

段

工作总结

目录

一、“一企一标准，一岗一清单”创建方案.................1

二、危险有害因素辨识表...............................12

三、隐患排查治理专业技术小组..........................16

四、事故隐患排查治理责任制............................17

五、事故隐患排查治理管理制度..........................22

六、事故隐患排查治理考核奖惩制度......................28

七、选用隐患排查标准名称..............................32

八、相关记录表.......................................33

附件1：个性化自查标准

附件2：各级人员岗位清单

、“一企一标准，一岗一清单”创建方案

*******公司文件

安字[xxx]l号

关于开展创建XXX市“一企一标准，一岗一清单"隐

患排查工作的通知

为进一步提升公司安全管理水平，公司准备XXX年XX月创建“一

企一标准，一岗一清单”，全面规范各项安全管理，提升公司本质安

全程度，使公司各项生产经营活动始终处于良好的、可控的安全运行

状态，现结合公司实际情况，特制订《“一企一标准，一岗一清单”

创建方案》，望各部门认真贯彻执行。

XXX年XX月XX日

附件：*******公司，，一企一标准，一岗一清单，，创建方案。

1

附件:*******公司

“一企一标准，一岗一清单”创建方案

公司各部门：

为深入贯彻落实《XXX市人民政府关于推进安全生产隐患排查治

理体系建设的意见》精神，配合做好《XX市生产安全事故隐患排查

治理办法》文件精神，结合公司XXX年安全生产工作重点和公司实际

情况，建立并落实事故隐患排查治理责任制、提高企业风险识别能力、

规范事故隐患的分类分级及其治理流程，促使公司事故隐患排查治理

工作实现排查流程的系统性、排查范围的全面性、排查人员的专业性、

隐患原因分析的客观性和隐患治理措施的有效性，实现公司隐患排查

治理的具体化、岗位化和规范化。公司决定开展“一企一标准，一岗

一清单”创建工作，具体工作计划安排如下：

一、创建“一企一标准，一岗一清单”工作意义

切实落实安全生产责任体系的建设，增强专项隐患排查力度，不

断提升安全管理技术能力，进一步夯实安全管理基础，切实提升企业

本质安全水平，有效防范生产安全事故。

二、指导思想

以科学发展观为引领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”

的方针，牢固树立以人为本、安全发展的理念，全面落实有关文件精

神，以落实企业安全生产主体责任为主线，以建立安全生产管理长效

机制和完善安全生产管理体系为着力点，以《XXX市人民政府关于推

进安全生产隐患排查治理体系建设的意见》精神，配合做好《XXK市

生产安全事故隐患排查治理办法》为依据，通过“一企一标准，一岗

一清单”的创建，进一步强化隐患排查机制理念，使企业安全管理达

到“四化”要求（法治化、标准化、信息化、社会化），健全三个体

系（安全生产责任体系、隐患排查治理体系、安全预防控制体系），

提高‘双基’水平（提升基层安全监管水平、夯实安全生产基础工作）,

健全安全责任体系，健全安全管理规章制度，强化重大安全风险防范、

提升隐患排查能力，提高企业防范事故能力，提升企业本质安全水平,

增强员工安全意识，为行业高速发展与现代企业制度改革提供有力的

安全保障。

三、成立“一企一标准，一岗一清单”的创建领导小组

为加强创建工作的领导，落实达标责任，公司决定成立“一企一

标准，一岗一清单”的创建领导小组。

组长：主要负责人

副组长：分管安全负责人

成员：各个部门负责人及安全管理人员

四、工作步骤

公司“一企一标准，一岗一清单”工作分以下四个阶段进行逐步

推进与实施：

（一）准备阶段（XXX年XX月XX日一XXX年XX月XX日）

成立公司“一企一标准，一岗一清单”组织机构，按照《XXX市

企业安全生产隐患排查清单编制指南》要求，制定实施达标方案和推

进计戈IJ,分解工作任务。

在安全生产标准化的基础上收集有关资料，如企业组织架构及岗

位明细、设备设施台账、危险有害因素辨识表等。

（-）编制个性化隐患自查标准（2019年4月7日—2019年4月

组日）

根据《行业领域隐患排查通用指导标准手册》选择公司所在行业

领域隐患排查通用指导标准，结合公司实际情况对通用指导标准进行

补充、删减、细化和完善，形成的一个与我公司生产经营特点相一致

的个性化的隐患自查标准

（三）编制隐患排查清单（XXX年XX月XX日一XX年XX月XX日）

个性化的隐患自查标准涵盖企•业的所有作业活动、场所、设备设

施和岗位人员，为了更好地开展隐患排查工作，需把隐患排查标准的

内容按作业活动、场所、设备设施等进行分解，将隐患排查的责任明

确到各个岗位和具体人员。因此，为方便公司负责人、安全管理人员、

班组长、员工等各级人员开展隐患排查、判定并记录，需对个性化的

隐患自查标准按照岗位、（或）作业场所、（或）设备设施等进行分

解、细化和增补，增加检查情况记录项而形成隐患排查清单。

隐患排查清单是对企业隐患自查标准具体化、岗位化和规范化，

有助于生产经营单位对安全检查的责任、周期等进行分工、计划和安

排。将企业的所有隐患排查清单进行有机汇总即为企业自查标准。

隐患排查清单不局限于按岗位分解而形成的岗位隐患排查清单，

企业可依照自身特点和实际情况,,按作业场所、作业活动、设备设施

等进行分解而形成场所隐患排查清单、作业活动隐患排查清单、设备

设施隐患排查清单等。无论是按岗位还是按作业活动，还是按设备设

施形成的隐患排查清单，排查的主体都是岗位人员，为方便描述，统

称为“岗位隐患排查清单”或“隐患排查清单”。与“一企一标准、

一岗一清单”中的岗位清单对应。

岗位隐患排查清单是安全生产事故隐患排查治理体系建设的具

体表现形式，而企业自查标准是隐患排查治理运行机制的有机组成部

分，是形成岗位隐患排查清单的重要中间产物。

（四）运行与应用阶段（XXX年XX月XX日一XXX年XX月在日）

编制隐患排查清单是为了投入运行，通过运行隐患排查清单，形

成动态化、常态化的隐患排查治理机制。

隐患排查清单的运行将上报并与北京市隐患排查治理信息化系

统衔接，建立联网的隐患系统。

在隐患排查清单运行起来后，要根据相关文件要求，定期对其进

行更新和完善。在清单运行、使用过程发现有不适用、不切实际或其

他情况的，做好相应记录，由清单编制领导小组组织修订，形成持续

改进。

五、工作要求

1、XXX年公司经营任务异常艰巨而繁重。各级领导和各部匚要

充分认识企业开展创建“一企一标准、一岗一清单”工作的重要意义,

要树立全局观念，着眼于年度隐患系统化、规范化、科学化，各部门

要周密组织安排，紧密协调配合，确保创建工作任务扎实有效开展和

推进。要充分认识"一企一标准、一岗一清单”工作是安全生产的一

项长期的、综合的、基础性工作，不能一蹴而就，按照PDCA原则，

不断实施、检查、总结与提高。

2、分解落实“一企一标准、一岗一清单”工作责任。将“一企一

标准、一岗一清单”工作目标逐级分解的基础上，一级抓一级，切实

将工作任务、工作责任落实到部门、班组及各个岗位，将“一企一标

准，一岗一清单”纳入日常企业管理考核中。

3、建立公司“一企一标准、一岗一清单”工作网络。各部门及班

组都必须有专（兼）职人员负责，形成完善的组织机构与工作网络体

系。

4、建立公司“一企一标准、一岗一清单”工作监督管理机制c实

行“一企一标准、一岗一清单”推进月报告制度，“一企一标准、一

岗一清单”领导小组结合安全生产例会，及时掌握和处理各部门、车

间在实施“一企一标准、一岗一清单”工作过程中遇到的各种问即，

使“一企一标准、一岗一清单”工作始终处于有效的监督控制状态。

5、突出重点，兼顾一般。各部门、分公司要确保“一企一标准、

一岗一清单”工作有序推进，把“一企一标准、一岗一清单”融入日

常安全监管工作。通过“一企一标准、一岗一清单”建设，增强员工

安全素质、提高生产设施本质安全，确保公司平稳生产、安全发展。

*******公司

XXX年XX月XX日

安全生产管理网络图

编制工作组成员信息汇总表

编制工作组姓名部门职务/职称备注

组长

副组长

组员

组员

组员

组员

组员

组员

组员

组员

技术专家

注：技术专家可由安全生产中介服务机构的专业技术人员担任，对编制工作、危

险评估等进行指导和帮助。

岗位人员分布情况统计

序号部门职务/职称岗位名称人员姓名备注

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

企业隐患排查清单编制专项工作计划

可能出

项目

联系方所需资现的风所在部

分解承办人职务备注

式源支持险及应n

内容

对措施

1、前期

对接协

议签定

2、收集准

资料现

状评估备

3、编制阶

工作计

划段

4、企业

创建方

案

5、任务

分解

6、启动

培训

7、编制工

个性化

标准作

8、编制阶

岗位清

单段

9、文件

评审

总

10、文

件发布结

11、工阶

作总结

段

二、危险有害因素辨识表

危险源辨识清单

可能导致的事

序号危险源分级控制措施

故

接好保护零

未接保护零

1.砂轮机触电伤人线，安漏电保

线、未安漏保

护器

安全防护装置安全防护装置

2.砂轮机伤人

未设或损坏齐全有效

加强教育、检

3.砂轮机违章作业伤人

查，杜绝违章

漏电保护器未安装合格的漏

4.砂轮机触电伤人

设或失效电保护器

漏电未接保护

5.电焊机触电伤人接好保护零线

零线

漏电保护器未安装合格的漏

6.电焊机触电伤人

设或失效电保护器

无二次空载降使用二次空载

7.电焊机压保护器或防触电伤人降压保护器或

触电装置防触电装置

焊把线绝缘老使用合格的焊

8.电焊机触电伤人

化或接头过多把线

防护装置不符防护装置齐

9.电焊机短路、漏电

合要求全、有效

作业人员未佩触电、伤眼、作业人员佩带

10.电焊机

带防护用品辐射伤人防护用品

加强教育、检

11.电焊机违章作业火灾、触电等

查，杜绝违章

使用外壳良好

外壳、手柄出

12.手持电动工具触电伤人的手持电动工

现裂缝、破损

具

12

防护罩等保护

防护装置齐全

13.手持电动工具装置不符合要伤人

有效

求

14.手持电动工具未接保护零线触电伤人接好保护零线

漏电保护器未安装合格的漏

15.手持电动工具触电伤人

设或失效电保护器

加强教育、检

16.手持电动工具违章作业触电伤人

查，杜绝违章

触电伤人，机加强教育、检

17.车铳刨磨设备违章作业

械伤害查，杜绝违章

接好保护零

未接保护零

18.车铳刨磨设备触电伤人线，安漏电保

线、未安漏保

护器

安全防护装置安全防护装置

19.车铳刨磨设备伤人

未设或损坏齐全有效

可能导致的事

序号危险源分级控制措施

故

未达到“三级按要求实行

配电箱、开关

20.配电、两级保触电伤人“三级配电、

箱

护”要求两级保护”

配电箱、开关漏电保护器失安装合格的漏

21.触电伤人

箱灵电保护器

配电箱、开关

22.未接保护零线触电伤人接好保护零线

箱

配电箱、开关无防雨、防砸短路、电箱损设防护棚，有

23.

箱措施坏防雨措施

用其它金属丝加强检查，严

24.电器装置烧毁电机

代替熔丝禁代替

闸具损坏或配及时更换损坏

25.电器装置触电伤人

备不符合要求的闸具

灯具金属外壳灯具金属外壳

26.现场照明触电伤人

未作保护接零作保护接零

手持照明灯具

或潮湿作业场

27.现场照明触电伤人使用安全电压

所未使用安全

电压

室内线路及灯

具安装高度低

28.现场照明触电伤人使用安全电压

于2.4米未使

用安全电压

电线老化、破更换线路，包

29.配电线路触电伤人

皮未包扎好接头

线路过道无保损坏线路、触设线路过道保

30.配电线路

护电伤人护

线路未架设或线路架空或埋

31.配电线路触电伤人

埋地地

电源导线严禁

电源导线绑扎

32.配电线路触电伤人绑扎在金属架

在金属架上

上

可能导致的事

序号危殳源分级控制措施

E故

未清理周围可清理周围可燃

33.火灾

燃物物

电气焊作业

未按规定穿戴触电、伤眼、

34.佩带劳保用品

劳保用品灼伤

35.库房未远离火源火灾远离火源

可能导致的

序号危险源分级控制措施

事故

触电、辐射伤按要求佩带

36.未佩带防护用品

害防护月品

电气焊作业

触电、辐射伤必须持证上

37.无证上岗

害岗

加强教育、

触电、辐射伤

38.检直，杜绝

害

违章作业违章

39.电气焊作业爆炸、砸伤增加防止倾

气瓶倾倒倒措施

40.坠落按要求佩带

未佩带防护用品防护用品

41.高处作业坠落按要求采取

临边无防护防护措施

加强教育、

42.坠落、打击检查，杜绝

违章作业违章

按要求佩带

43.未佩带防护用品触电伤人

防护月品

必须持证上

44.电工作业无证上岗触电伤人

岗

加强教育、

45.违章作业触电伤人检查，杜绝

违黄

加强教育、

46.起重机械违章作业起重伤害检查，杜绝

违章

加强教育、

车辆人身伤

47.叉车违章作业检查，杜绝

害

违苣

三、隐患排查治理专业技术小组

*******公司文件

安字[xxx]xx号

关于成立隐患排查治理专业技术小组的通知

隐患排查姓名部门职务/职称备注

专业队伍

组长

组员

组员

组员

组员

组员

组员

组员

组员

*******公司

XXX年XX月XX日

四、事故隐患排查治理责任制

事故隐患排查治理责任制

1目的

为规范事故隐患排查治理的责任划分，特制定本制度。

2安全生产委员会的责任

⑴安全生产委员会的主任为董事长，执行主任为总经理，成员为副

总经理和各部门负责人。安全生产委员会作为企业安全生产决策和统

筹机构，决定企业安全生产的重要事项；安委会办公室为办公室；

(2)安委会应每季度召开会议，研究和讨论企业安全重大事项，包

括企业隐患排查治理的重要事项。

3各级人员事故隐患排查治理责任

3.1董事长

(1)监督总经理事故隐患排查治理职责的落实情况；

(2)批准隐患排查治理预算或提取事故隐患排查治理费用；

(3)听取重大事故隐患排查治理方案和超出预算并投入较多的隐患

治理费用计划；

(4)审核事故隐患排查治理费用的使用情况。

3.2隐患排查治理小组

组长为总经理，组员包括安全主管、各部门负责人。其职责主要是全

面领导公司隐患排查治理工作，批准重要隐患治理方案。

3.3总经理

（1）负责确定各级人员、各部门的安全生产职责，组织建立、健全

安全生产责任制，并对各级人员安全生产责任制落实情况进行考核奖

惩；

（2）组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项规章制度；

（3）保障事故隐患排查治理的相关资金投入，定期向董事长汇报隐

患排查治理的费用，重大事故隐患排查治理费用或投入较多的隐患治

理费用计划应报董事长批准；

（4）定期组织全面的事故隐患排查，落实隐患排查频次、组织或参

加部门、记录保存等工作。

（5）组织企业事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患治理

效果进行评估；

（6）批准重要事故隐患方案，监督其实施情况；

（7）重大事故隐患应按相关规定上报，参与并审核重大事故隐患治

理方案的制定，监督重大事故隐患治理情况；

（8）批准隐患排查治理的奖惩意见，并监督其实施情况。

3.4副总经理

（1）协助总经理建立、健全并督促落实安全生产责任制，并组织车

间各级人员责任制的分解，并对责任制落实情况进行考核奖惩。

（2）协助总经理组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项规章

制度，负责各车间隐患排查治理机制的建立和落实。

（3）组织各车间事故隐患排查治理费用的申报、计划制定、使用管

理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用。

（4）组织各车间事故隐患排查，对发现的问题应及时消除，发现重

大事故隐患应立即上报总经理；

（5）组织制定并批准相关隐患排查检查表，督促按要求使用隐患排

查检查表；

（6）协助建立企业专业技术组，发挥专业技术组在隐患排查治理工

作中的作用；

（7）审核重要事故隐患治理方案并上报总经理，组织重要隐患治理

效果的评估。

3.5安全主管

(1)具体组织并参与拟订本单位事故隐患排查治理规章制度；包括

组织编制组、制定编制计划、组织制度评审和修订等；

(2)结合本单位生产经营活动特点，开展风险评估，确定本单位应

当重点防范、监控的事故风险；

(3)制定本单位事故隐患排查、分级、治理，验收等具体工作标准,

组织开展生产安全事故隐患排查，提出改进安全生产管理的建议；包

括组织各类隐患排查和上报、制定企业事故排查的计划方案、组织企

业隐患治理并组织验收等；

(4)组织制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行

为；包括负责组织企业监控、组织企业对违章行为的考核和奖惩等；

(5)建立事故隐患排查治理工作台账，牵头落实事故隐患整改治理

措施，包括台账更新及台账内资料定期分析的职责和频次、组织制定

事故隐患治理方案、组织和协调事故隐患治理、组织对隐患治理效果

进行评估等；

(6)及时报告事故隐患排查治理情况；包括向政府相关部门报告的

频次和职责分工等；

(7)组织建立企业专业技术组，定期组织学习从而提升专业技术组

成员的技术水平；

(8)负责按要求上报事故隐患排查治理情况。

3.6企业专业技术组

隐患排查治理领导小组下设专业技术小组(名单见附件)，副总

经理担任组长，安全主管任副组长，具体负责：

(1)按专业特长，参加专业相关的事故隐患排查活动，包括安全检

查、专业安全评估等工作；

(2)针对隐患排查发现的隐患，进行分析并提出隐患分级、隐患治

理等建议；

(3)参加或审查事故隐患治理方案或措施，评审重大隐患、重点隐

患或企业级隐患现状评估报告；

(4)指导各部门对隐患原因进行分析，并确定治理措施；

(5)参加重大隐患、重点隐患或企业级重要隐患治理完成情况及效

果的验证，评审编制事故隐患治理验收报告；

(6)参加对事故隐患统计资料的分析，提出相关隐患预防、事故预

警的建议。

3.7兼职安全管理人员和班组长

(1)具体编制和实施本部门/班组的事故隐患排查计划；

(2)发现事故隐患后应立即治理；短时间无法整改的隐患应采取临

时安全措施；

(3)负责将隐患排查治理情况上报部门/班组负责人，重大事故隐患

应立即上报安全管理部门或安全管理人员：

(4)配合安全管理人员，以及业务主管部门的事故隐患排查治理工

作；

(5)建立事故隐患排查治理信息档案，统计分析事故隐患排查治理

情况。

3・8企业员工的责任

企业员工，即在第•线从事生产作业活动、业务管理的从业人员

的安全职责，具体体现在其安全生产的权利和义务上，包括：

(1)从业人员的权利包括：有权了解其作业场所和工作岗位存在的

危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作

提出建议；有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、

控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；从业人员发现直接危及人

身安全的紧急情况时.，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤

离作业场所。

(2)从业人员的义务包括：从业人员在作业过程中，应当严格遵守

本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用

劳动防护用品；从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工

作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处

理能力；从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现

场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及

时予以处理。

4各部门事故隐患排查治理责任

4.1通用责任

(1)各部门应结合本部门生产经营活动特点，开展风险评估，确定

本部门应当重点防范、监控的事故风险；包括具体组织危险源辨识和

风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措

施等。

（2）各部门应组织开展本部门的生产安全事故隐患排查治理工作，

负责本部门隐患的治理，对本部门不能治理的应上报企业并按企业要

求实施治理工作，按规定配合或组织建立和管理本部门的事故隐患登

记和统计分析等工作。

（3）制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的

行为，对违章行为进行部门内的考核奖惩。

（4）承担专业管理职责的部门及其管理人员，还根据业务分工负责

组织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的事故隐患排查治

理工作；如：设备管理部门应负责组织特种设备、生产设备安全装置

等隐患的排查和治理，技术和工艺部门应负责组织生产工艺、生产物

料、试验检测等隐患的排查和治理。

4.2专业职责

（1）工会

1）依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，

维护职工在安全生产方面的合法权益，包括对企业事故隐患排查治理

进行监督；

2）组织工会或员工代表参加相关的隐患排查治理工作；

3）参加并监督事故隐患排查治理有规章制度的制定和修改，并提出

意见；

；）收集顾客反馈的信息时应将与隐患排查治理有关的信息及时传递

给相关部门。

（2）生产制造部

1）负责生产设备、辅助生产设备、维修设备的隐患排查和治理，制

定设备检维修计划，并计划落实检维修工作；

2）负责对各部门设备设施、低压设施隐患报修情况的及时维修；

3）负责设备档案室的隐患排查和治理。

负责排查治理生产车间内的所有设备设施、作业活动、作业环境、

管理缺陷、人员作业行为的事故隐患。

（3）技术研发部

1）负责检测仪器、检测场所的隐患排查治理情况；

2）负责工艺改进，从本质上减少事故隐患的产生。

（4）其他部门

1）参照通用隐患排查职责；

五、事故隐患排查治理管理制度

事故隐患排查治理管理制度

1目的

为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，

确保生产运行、设备管理、工艺操作等方面的安全，以及隐患排查治

理的工作要求，特制订本制度。

2范围

适用于本单位相关工作岗位的员工及组织。

3引用文件

中华人民共和国安全生产法

XXX安全生产条例

安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第16号令

«xxx企业事故隐患排查治理实施导则》

4职责

本责任制由本单位主要负责人负责监督执行。

5管理程序

5.1主要负责人隐患排查治理职责

5.1.1建立、健全并督促落实安全生产责任制，包括确定职责、

批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等；

5.1.2组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项规章制度、

考核奖惩标准，并批准制度、标准；

5.1.3保障事故隐患排查治理的相关资金投入，包括批准或向投

资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等；

5.1.4定期组织全面的事故隐患排查，并参加相关的事故隐患排

查工作等；

5.1.5组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括

组织重大事故上报、批准重要的事故隐患治理方案、组织对事故隐患

治理效果进行评估等。

5.2安全生产管理机构以及安全生产管理人员隐患排查治理职责

5.2.1组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职

责；

5.2.2组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的

具体职责；

5.2.3制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理

制度的具体职责；

5.2.4组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责;

5.2.5组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具

体职责；

5.2.6向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责。

5.3各部门及其管理人员隐患排查治理职责

5.3.1各部门的通用职责内应规定各部门应承担的各项事故隐患

排查治理职责；

5.3.2应按“一岗双责”的要求，承担专业管理职责的部门及其

管理人员，应根据业务分工负责组织或配合安全管理部门组织的各项

事故隐患排查治理工作；

5.3.3从事生产活动的车间、仓储等部门及其管理人员，应根据

生产活动以及管理炽责具体规定其事故隐患排查治理职责。

5.4从业人员隐患排查治理职责

5.4.1从业人员事故隐患排查治理的权利包括：有权了解其作业

场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对

本单位的安全生产工作提出建议；有权对本单位安全生产工作中存在

的事故隐患提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作

业；从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或

者在采取可能的应急措施后撤离作业场所：

5.4.2从业人员事故隐患排查治理的义务包括：从业人员在作业

过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从

管埋，正确佩戴和使用劳动防护用品；从业人员应当接受安全生产教

育和培训，掌握本岗位事故隐患排查治理所需的安全生产知识，提高

日常事故隐患排查治理技能，增强事故预防和应急处理能力；从业人

员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理

人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

5.5事故隐患排查治理专业技术队伍隐患排查治理职责

5.5.1按专业特长，参加专业相关的事故隐患排查活动，包括各

类安全检查、专业安全评估等；

5.5.2针对事故隐患排查发现的事故隐患，进行分析并提出事故

隐患分类分级、事故隐患治理等建议；

5.5.3参加或审查事故隐患治理方案或措施；

5.5.4参加对事故隐患治理的验收，包括对治理效果进行评价；

5.5.5参加对事故隐患统计资料的分析，提出相关事故隐患预防、

事故预警的建议。

《事故隐患整改通知单》

《事故隐患整改台账》

隐患整改通知单

检查日期

检查部门检查形式

参加检查人员

现场存在问题

落实整改负责

年月日

人

检查负责人年月日

复查意见

复查人年月曰

《事故隐患整改台账》

序隐患整改计划完成日整改负确认

原因分析备注

号名称措施期责人日期

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

记录人:

六、事故隐患排查治理考核奖惩制度

隐患排查治理奖惩办法

1目的

为规范员工行为，提高工作积极性和工作效率，维护正常的工作

秩序和管理秩序，营造健康、积极向上的工作氛围，严格执行事故隐

患排查治理要求，明确考核的原则、方法，特制定本办法。

2考核方法

安全考核包括部门考核和员工考核。为强化部门的监督职责，安

全考核以部门考核为主，依据部门考核情况的结果，得出员工考核结

果。考核结果与员工绩效工资挂钩，经总经理批准后交绩效管理岗人

员实施。

3考核流程

3.1安全考核每季度进行一次，由办公室组织进行，考核结果由安

全主管审核，总经理批准。考核细则见附表。

3.2考核结果作为部门绩效考核的依据。考核总成绩为100分，考

核分数低于80分的部门，报总经理批准时应将部门主负责人、部门

副职、部门兼职安全员、违反考核细则的直接责任人的惩罚要求一并

写入。

3.3满足加分项的员工，将在员工绩效考核中增加分数，根据加分

情况由办公室拟定奖励方案报总经理批准。

3.4若奖励事项由多人共同合作完成，办公室在拟定奖励方案时按

参加人数合理分配奖金数额。

3.5在考核期间发现的符合考核细则的扣分、加分事项，办公室应

填写《加/扣分事项表》，以便在季度考核中作为考核依据。

4记录

《奖惩通知单》附件一

安全生产奖罚通知单

奖（罚）单位

或（个人）

奖罚项目口工资总额□安全奖金奖罚类别奖口罚口

奖罚额度奖罚时间

奖罚原因

奖罚依据

填报单位意见

（项目部提出考

核时填写此栏）

部室意见：安全员意见：部室领导意见：

公司主管领导意

见主管领导签