关键过程控制程序文件

编号ZHFW-CX-20

版本B/0

LOGO关键过程控制程序页数0/4

枚态

分发号

关键过程控制程序

编制：_________________

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XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实麴

北京XXXX科技有限公司

关键过程控制程序

1目的

识别关键过程，并对其实施有效的控制，确保其过程质量符合规定要求。

2范围

本程序适用于本公司军用产品关键过程的质量控制。

3职责

3.1技术部负责关键过程的归口管理和控制，负责组织对其确认或再确认；

3.2技术部负责确定关键过程，负责编制关键过程作业指导书；根据需要编制关键过程

检验指导书或质量控制文件；负责对关键过程的检查、考核；

3.3质量部负责关键过程的监督管理，对关键过程实施监控和检验。

4工作程序

4.1关键过程的确定和标识

4.1.1关键过程

a）关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特

性的工序、加工（研发）难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。

4.1.2技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单,

并在相应的设计文件上做出标识，并在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首

页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。

4.2关键过程的评审或确认

4.2.1技术部（设计人员）对关键件、重要件设计参数和制造（研发）工艺必须从严审查，

在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。关键过程的评审，可结合其他质量评审分阶段实

施：

a）设计文件上确定关键件（特性）的评审，可结合设计评审进行。

b）工艺文件中对关键件的评审，可结合工艺评审进行。

c）关键过程的确认或在确认，每年至少进行一次，由技术部组织进行。

4.2.2特性分析报告和关键件清单经设计人员、技术部负责人会签后生效。

4.3关键过程的控制

4.3.1对关键过程使用的图样、工艺文件、检验文件、生产（研发）计划用文件和计算

机软件等均要求加盖标识印章，并保持协调一致、现行有效。

4.3.2综合部在安排人员培训时，对关键过程操作、测量和试验人员的业务培训作为重

点加以安排，确保这些人员的技术水平能满足要求，并持有考核合格证方能上岗。

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4.3.3技术部对直接影响质量的复杂装配（研发）工序或关键加工过程进行现场技术指

导和工艺监督；质量部对关键过程配备相应素质的检验人员担任质量控制和检验工作。

4.3.4综合部对关键过程所使用设备进行有效的维护和保养，编制设备维护保养作业指

导书，保存维护保养记录；设备操作者按设备维护保养作业指导书进行设备的日常保养,

以保证质量。

4.3.5检验人员对关键过程的加工生产（研发）条件和操作人员的工艺纪律执行情况、

工件的管理等加强控制和监督。

4.3.6关键过程加工后发现的不合格品，按《不合格品控制程序》的有关规定加严控制，

由检验员提交不合格品审理组审理处置。

4.3.7对关键过程所用的采购器材按《采购控制程序》的有关规定加严控制，必须经过

充分试验，并得到技术部批准。

4.4关键过程的监视和测量

4.4.1质量部对关键过程的监视与测量应重点控制，进行如下监测活动：

a）设置控制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制。

4.4.2上述监视与测量记录由相关人员认真填写，字迹要清楚，并按规定存档，以保持

可追溯性。

4.5关键过程的监督管理

4.5.1质量部负责关键过程的监督管理.

4.5.2关键过程的监督管理

a）定期或不定期检查关键过程在工艺（研发）文件上的标识是否符合规定要求：

b）定期或不定期检查关键过程的研发条件和质量检验记录登记情况。

5相关文件

5.1文件控制程