质量目标管理方案

质量目标管理方案,,,,,,,,,,,,,

序号,过程编号,过程名称,统计部门,责任人,绩效目标指标,指标计算方法,过程目标,措施/实施方法,所需资源,开始日期,完成日期,统计频率,备注

1,C1,顾客要求及报价、订单评审过程,市场发展部,,订单评审及时率,订单及时评审次数/订单总个数*100%,≥99%,"1、建立合同评审报价管理程序；

2、业务人员接待客户订单第一时间组织相关人员立即评审，发现问题组织会议进行沟通，且业务经理进行监督。",电话/传真/计算机/打印机,2024/1/1,2024/12/31,每月,

2,C2,样品过程,技术部,,送样合格率,送样合格次数/总送样次数*100%,≥90%,"1、建立样品制作管理程序；

2、接到客户图纸技术部需进行评审；

3、样品生产过程按照客户要求策划制作工艺和要求，建立检验标准，完成后需要内部进行检验。",计算机、绘图软件、测试设备、生产设备,2024/1/1,2024/12/31,每月,

3,C3,生产计划管理过程,生产部,,生产计划达成率,实际完成数/月计划完成数*100%,≥95%,"1、建立各设备的标准产能；

2、每天跟进生产状况进行计划、人员的调整；

3、按计划进行采购物料，设定物料的库存要求；

4、保证设备运行正常，按计划对设备进行保养；

5、现场不能满足或紧急情况时，选择合适的供应商进行外发加工。",计算机、统计软件,2024/1/1,2024/12/31,每月,

4,C4,生产过程,质检部,,制造过程合格率,（总投料数-不良数）/总投料数*100%,≥98%,1、建立生产过程控制程序、产品标识和可追溯性程序、各设备作业指导书、检验标准；2、员工入职需进行培训，确保人员熟悉公司规定、设备操作、产品要求等；3、建立仪器校准计划，确保仪器合格；4、建立员工《岗位职能矩阵图》，识别员工培训需要，建立培训计划，按要求对员工进行定期培训和考核；5、设备工装建立寿命管理。,生产设备、测试设备、物料,2024/1/1,2024/12/31,每月,

5,C5,产品交付过程,市场发展部,,产品按期交付达成率,产品交付次数/产品需要交付总次数*100%；,≥98%,"1、按要求订单和评审结果，制定出货计划；

2、制定生产计划，并跟进实际情况进行调整；

3、每天跟进生产状况进行计划、人员的调整；

4、按计划进行采购物料，设定物料的库存要求；

5、保证设备运行正常，按计划对设备进行保养；

6、现场不能满足或紧急情况时，选择合适的供应商进行外发加工。",生产设备、测试设备、物料,2024/1/1,2024/12/31,每月,

6,C6,顾客满意回馈过程,质检部,,产品投诉率,客户投诉总次数/出货总批数*100%,≤1%,"1、建立客户投诉控制程序、纠正与预防措施控制程序、产品检验标准；

2、及时评审客户要求，根据要求及时修改或增加技术要求；

3、严格按照要求执行产品检验，出货之前内部进行检验验证；

4、工装建立寿命管理。",生产设备、测试设备、物料,2024/1/1,2024/12/31,每月,

,,,,,产品退货率,产品退货总数/产品出货总数,≤3000PPM,"1、建立客户投诉控制程序、纠正与预防措施控制程序、产品检验标准；

2、及时评审客户要求，根据要求及时修改或增加技术要求；

3、严格按照要求执行产品检验，出货之前内部进行检验验证。",生产设备、测试设备、物料,2024/1/1,2024/12/31,每月,

,,,市场发展部,,客户满意度,客户调查满意家数/调查客户家数,≥85分,"1、不定期的对客户进行拜访和问候，对掌握的信息及时反馈给公司；

2、及时掌握客户变化；

3、每年对客户进行满意度调查，对问题、建议或不足进行改善；

4、按客户要求进行产品生产和检验，满足客户的需求。",车辆、电话、电脑,2024/1/1,2024/12/31,每年,

7,M1,组织分析与经营计划管理过程,总经理,,产品月销售目标达成率,产品月销售目标达成率=实际销售额/计划销售额*100%,≥90%,"1、建立风险管理程序和组织分析与经营计划控制程序；

2、对公司进行SWOT分析和风险评估，及时掌握内外部的现状；

3、根据公司的SWOT分析建立经营计划。",电脑、人力、设备,2024/1/1,2024/12/31,每月,

8,M2,内审过程,质检部,,内审不符合项及时关闭率,及时关闭项目数/总的不符合项目数,100%,"1、建立内部质量审核程序和纠正与预防措施控制程序；

2、对不符合项进行登记管理，专人负责跟进；

3、对不符合问题点进行培训。",电脑、打印机,2024/1/1,2024/12/31,每年,

9,M3,管理评审过程,管代,,管理评审计划达成率,项目达成总数÷项目计划达成,100%,1、建立管理评审程序；2、制定管理评审计划，总经理进行审批；3、体系副组长对各部门提交的需进行审批。,电脑、打印机、投影仪,2024/1/1,2024/12/31,每年,

10,S1,文件及记录管理过程,质检部,,文件收发及时率,准时份数/累计份数*100％,100%,1、建立文件控制程序和记录管理程序；2、发现及时进行审批；3、部门负责人对工作进行监督管理。,电脑、打印机、纸张,2024/1/1,2024/12/31,每月,

11,S2,人力资源管理过程,综合管理部,,教育训练达成率,(每月培训实际次数/每月计划培训次数)*100%,100%,"1.建立人力资源管理程序和知识管理程序；

2、建立年度的培训计划；

3、跟进培训计划，每次培训需提前一个星期进行通知。",电脑、打印机、投影仪,2024/1/1,2024/12/31,每月,

12,S3,基础设施及工作环境管理过程,"生产部

设备科",,设备保养计划完成率,设备保养完成项目数/设备保养计划总项目数,100%,"1、建立设备控制程序；

2、建立设备及工装管理表单；

3、建立设备保养计划，厂长负责定期的监督。",生产设备、工具、配件,2024/1/1,2024/12/31,每月,

13,S4,采购及供应商管理过程,采购部,,原材料供货及时率,实际供货批次数/计划供货批次数*100%,≥98%,"1、建立采购控制程序、供应商管理程序和相关方管理及沟通程序；

2、建立采购订单跟踪表；

3、开发供应商时需调查公司的生产能力和品质状况，保证供应商的能力。",电话、车辆、电脑、传真机,2024/1/1,2024/12/31,每月,

,,,质检部,,原材料批合格率,进料检验合格批次数/进料总批次数*100%,≥98%,"1、建立采购控制程序、供应商管理程序和相关方管理及沟通程序；

2、不定期对供应商进行培训和评审，发现问题要求供应商及时改善；

3、开发供应商时需调查公司的生产能力和品质状况，保证供应商的能力；

4、对供应商的交付品质每个季度进行监控；",电话、车辆、电脑、传真机,2024/1/1,2024/12/31,每月,

14,S5,监视和测量设备管理过程,质检部,,校准计划完成率,按期校验件数÷计划校验件数,100%,"1、建立监视和测量设备控制程序；

2、建立仪器设备的校准计划，定期进行评审。",电话、电脑、校准公司,2024/1/1,2024/12/31,每月,

15,S6,监测和测量过程,质检部,,一次合格率,测试合格数/测试数*100%,≥90%,1、建立作业指导书和检验标准；2、对生产和检验人员进行培训检验标准、品质意识等；3、建立设备保养计划，确保设备正常，精度符合要求；4、对仪器进行定期的校准，建立校准计划，包装仪器符合要求；5、工装建立寿命管理；6、规定每个加工的余量；7、员工需进行自检，品质进行巡检。,检验仪器、设备,2024/1/1,2024/12/31,每月,

16,S7,不合格品处理过程,质检部,,产品报废率,总报废数量÷总入库数量*100%,≤1%,1、建立作业指导书和检验标准；2、对生产和检验人员进行培训检验标准、品质意识等；3、建立设备保养计划，确保设备正常；4、对仪器进行定期的校准，建立校准计划，包装仪器符合要求；5、工装建立寿命管理，6、规定每个加工的余量；7、员工需进行自检，品质进行巡检。,检验仪器、设备,2024/1/1,2024/12/31,每月,

17,S9,持续改进过程及纠正与预防措施过程,质检部,,CAR及时关闭率,及时关闭份数÷总份数*100%,≥95%,"1、建立纠正与预防措施控制程序；

2、对CAR建立清单，进行跟踪；

3、对有困难的问题点进行会议讨论或培训；",电脑、资金、打印机,2024/1/1,2024/12/31,每月,

18,S10,仓库管理过程,计划部,,仓库数据准确率,账物准确率,≥99%,"1、建立仓库管理规范；

2、必须凭单领料和发料，遇特殊情况，并须进行先登记，后补单；

3、及时做好出入帐记录，并每天对单据进行核对；

4、每月对物料进行盘点。",电脑、物料卡、单据,2024/1