油气打非治违专项行动实施方案

第第页油气打非治违专项行动实施方案“打非治违”专项行动实施方案为认真贯彻落实国务院和集团公司关于集中开展打击非法违法生产经营建设、整治矫正违规违章行为（简称“打非治违”）专项行动文件精神，现将管道储运公司、分公司“打非治违”专项行动工作布置如下：一、总体要求各单位、部门要以全国集中开展“打非治违”专项行动为契机，全面做好本单位的安全生产工作。单位紧要负责人要认真组织开展自查自纠，针对存在的问题，做到整改方案、责任、时限、措施和资金投入“五落实”，进一步提高依法依规生产经营水平。同时，要结合“安全生产月”活动，广泛开展“打非治违”专项行动的宣传报道。二、组织机构公司、分公司成立“打非治违”专项行动领导小组。组长：副组长：成员：领导小组办公室设在安全环保监察处，廖达伟同志兼办公室主任。三、专项行动开展时间及步骤“打非治违”专项行动开展时间为20**年4月25日至9月30日。分各单位自查自改、公司分公司检查、迎接集团公司督导、全面检查及总结提高四个阶段。1.4月25日6月30日，为各单位自查自改阶段。各单位要结合实际，全面动员，开展自查自改工作。2.7月1日7月15日，结合公司、分公司上半年HSE大检查，对各单位开展“打非治违”专项行动工作进行检查，查找不足，推动此项工作的深入开展。3.7月16日7月31日，集团公司将依据各企业开展“打非治违”专项行动工作情况，对部分企业进行督导。各单位都要做好迎接集团公司督查的准备工作。4.8月1日9月10日，集团公司将结合年度HSE大检查，对各企业的“打非治违”专项行动工作进行全面检查，总结经验，分析问题，提出改正策略。各单位、各部门要切实做好迎检和总结提高工作。四、“打非治违”重点内容依据国务院和集团公司文件精神，结合公司、分公司安全生产实际，确定以下集中开展“打非治违”专项行动重点内容：1.无证、证照不全或过期、超许可范围从事生产经营建设，以及出租、出借或以其他形式非法转让安全生产许可证的。2.安全生产工艺系统、技术装备、监控设施、作业环境、劳动防护用品配备不符合规定要求的。3.作业规程不完善，缺乏针对性和可操作性，以及现场管理混乱、违章操作、违章指挥和违反劳动纪律的。4.隐患排查整治制度不健全、责任不明确、措施不落实、整改不到位的。5.应急救援队伍、装备不健全，应急预案订立修订演练不及时，以及自救装备配备不足、使用培训不足的。6.新料子、新设计、新装备、新技术未经安全检测核准投入使用的。7.油品及其他不安全化学品承运商无相应资质，或资质过期、超许可范围的；不安全化学品运输车驾驶员、押运员无相应证件，或证件过期、超许可范围的。8.驾驶人超速、超载、超员、疲乏驾驶，以及无驾驶证、驾驶证与所驾车型不符的。9.将工程发包给不具备相应资质的单位承当的；施工单位无相关资质或超出资质范围承揽工程，转包、违法分包的；施工单位紧要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员无安全生产考核合格证书、特种作业人员无操作证书，从事建筑施工活动的。10.新建不安全化学品生产、储存项目未通过建设项目安全条件审查并已建设、投入生产运行的；未进行重点不安全源备案，未进行评估或评估未通过的；存在重点安全隐患未整改而连续生产、经营的。11.生产、储存、经营易燃易爆不安全品的场合与居住场合设置在同一建筑物内，或者未与居住场合保持安全距离的；生产、储存、经营其他物品的场合与居住场合设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的；埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他拦阻安全疏散行为的；建筑消防设施损坏、不能正常运行、擅自关停，或者消防掌控室人员没有持证上岗、不会操作设施设备的。12.新招录员工、转岗员工没有进行相应安全教育，培训考核不合格而独立顶岗的；特种作业人员无证或证件过期的；非法用工、无证上岗的。13.瞒报谎报事故，以及重点隐患隐瞒不报或不按规定期限予以整治的。14.其他违反安全生产法律、法规、规章的生产经营建设行为。五、实在工作要求各单位要依据本单位实际，坚固结实开展好“打非治违”专项行动。1.与开展“灭油鼠端黑窝”专项整治工作相结合。落实部际联席会议《20**年全国油气田及输油气管道安全保护工作要点》各项要求，推动部际联席会议挂牌督做事项取得进展，与地方紧密搭配，动手组织开展“灭油鼠端黑窝”专项打击整治工作，为输油管道的安全运行创造良好的环境。2.与创建“平安管道”活动相结合。各单位要认真落实油气安保工作的企业主体责任，切实加强各级联席会议长效机制建设，坚持以打促防，紧紧捉住部际联席会议“三个督办”任务，力争解决一批突出问题，努力创建“平安”管道。3.与隐患排查整治工作相结合。各单位要加大隐患排查整治工作力度，依照隐患整治“四定”原则抓好整治，强化隐患整治项目负责人和职能部门隐患整治责任。当前，重点抓紧抓好册镇海底管道悬空整治、黄石盾构漏水处理、凝析油接卸作业安全等问题。4.与项目“三同时”工作相结合。依照国家和地方有关法律法规及集团公司“三同时”管理制度，切实做好建设项目设立安全审查、职业病危害预评价审查工作，强化“三同时”措施竣工验收环节的管理。对湛江港铁山港原油管道工程、天石线、河石线、沧津线等建设项目安全环保“三同时”，连续攻坚克难，在集团公司和地方政府的支持下力争见到效果。5.与HSE日常工作相结合。各单位、部门要以提升HSE管理系统为切入点，进一步健全安全生产规章制度和操作规程，强化安全生产教育培训，整改安全生产孱弱环节，除掉安全管理漏洞死角，推动安全生产标准化建设，重视细节监管，确保本质安全。各单位要认真对待并及时反馈属地政府部门进行的“打非治违”专项检查。“打非治违”专项行动总结须在7月25日前上报安全环保监察处。联系人：电话：邮箱：二〇**年五月二十八日篇2:油气生产本钱管理业务掌控矩阵油气生产本钱管理业务掌控矩阵业务目标业务风险掌控点适用单位不相容岗位掌控点分值掌控点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达和披露；6准确性1.年度预算分解和下达1.1经营风险：本钱预算未按规定进行分解，导致本钱难以有效掌控。1.1分（子）公司财务部门依据股份公司下达的本钱预算订立分解方案，报经理（预算委员会）审批后，下实现所属单位。分（子）公司8本钱费用预算分解方案（表）2.13.11.2人工本钱预算的分解及掌控。参见《3.2人工本钱管理业务流程》。分（子）公司1.1经营风险：未按规定编制分解预算，降低物资采购本钱效果。1.3分（子）公司财务部门结合物资采购部门提交的本年度物资采购方案订立物资采购本钱预算，报分管副经理（或物资采购委员会主任）审批后，分解到各下级单位。分（子）公司物资采购本钱预算（分解表）2.13.11.13.1经营风险：未按规定编制分解安全本钱预算，降低安全措施本钱效果。1.4分（子）公司财务部门结合安全部门提交的本年度安全措施和预算方案订立安全性本钱预算方案（包含保安系统、消防系统、资产保险、环境保护等），报分管副经理（总会计师）审批后，分解到各下级单位。分（子）公司安全性本钱预算（分解表）2.13.19.319.321.1经营风险：未合理编制折旧预算方案，导致折旧不能准确计提。1.5分（子）公司财务部门结合资产管理部门供应的各下级单位年度资产规模和投资计划订立折旧预算方案，报分管副经理（总会计师）审批后，分解到各下级单位。分（子）公司折旧预算（分解表）2.13.11.1经营风险：重点或不易掌控的支出项目未有效实施掌控，降低本钱掌控效果。1.6在油气生产本钱中，对电费、井下作业本钱、三次采油费用等比重较大或常常更改不易掌控的支出项目，分（子）公司必需设置特地的项目组，负责预算分解、方案实施和过程掌控。分（子）公司2.13.11.1经营风险：本钱预算责任不落实，降低本钱掌控效果。1.7全部本钱预算都以经济责任人承诺书的形式下达，由各部门、各单位、各项目负责人签字承诺。分（子）公司经济责任人承诺书（或文件）2.13.11.1经营风险：预算未在ERP系统正确维护，导致不能实现系统掌控。1.8分（子）公司财务部门依据批准的预算，在ERP系统对各基金中心的承诺项目进行年度预算调配，并按月下达。分（子）公司预算指标审批表2.13.12.10.12.账务设置2.1财务风险：本钱费用未按规定核算，影响财务报告。2.1分（子）公司依据股份公司内部会计制度及本钱费用核算管理方法的有关规定，在ERP系统维护各类本钱中心、内部订单等，依照矿区、产品类别等进行本钱项目的核算，同时依照费用要素和所管辖单位设置费用要素账和各种管理台账。本钱核算账务设置类别由财务部门负责人审批。分（子）公司费用要素账和各种管理台账本钱中心主数据更改申请表1.6.112.10.11.13.2营业本钱3.本钱掌控、归集、核算与调配1.1经营风险：预算调整未经审批，导致总预算目标无法落实。3.1分（子）公司生产开发部门负责监督和掌控开发方案的执行。下属采油厂开发方案涉及产量调整影响预算目标的，在经分管厂长审批签字后，报分（子）公司开发部门审核，经预算委员会（或预算部门）审批，财务部门进行相应的调整。分（子）公司开发方案调整，影响预算总目标的，报油田事业部审批。分（子）公司预算方案（表）预算调整审批资料（涉及产量调整的）开发方案资料等2.13.11.12.1经营风险、财务风险：未落实技改、降本增效措施，导致本钱难以掌控，影响财务报告。3.2分（子）公司生产工艺技术部门负责技术改进措施、降本增效措施的落实。生产工艺技术部门负责人对技术改造措施、节能降耗支出的费用票据审核后，财务部门据以入账。分（子）公司2.13.1营业本钱2.12.2财务风险：统计数据错误，影响财务报告。3.3分（子）公司计划统计部门负责编制和统计产品产量、工作进度、实物工作量和各种生产报表，并由部门负责人审核签字，以保证数字的真实、准确。分（子）公司统计报表生产报表等营业本钱3.4生产过程中人工本钱相关费用支出的掌控。参见《3.2人工本钱管理业务流程》。分（子）公司1.1经营风险：超限额、超项目进度和超预算使用料子，本钱不能有效掌控。3.5分（子）公司物资采购部门负责全年的物资采购和供应管理，订立各单位、各指定项目的全年料子限额一览表，并交财务部门备案。对超出限额、超出项目进度和预算进度的，限制领料、发料和购料。分（子）公司全年料子限额一览表2.1财务风险：未经审核确认，相关支出不实，影响财务报告。3.6消防、资产保险、环境保护、安全措施等支出须经安全、环保部门负责人审核签字，财务部门据以入账。分（子）公司1.6.11营业本钱2.1财务风险：未经审核确认，导致本钱核算不实。3.7分（子）公司各个专业项目组（如电费、井下作业本钱、三次采油费用等）或承包单位负责项目的实施和掌控，专业项目组或承包单位负责人对预算中的项目支出审核签字，财务部门据以入账。分（子）公司1.6.11营业本钱2.1财务风险：折旧或折耗未按规定计提，影响财务报告。3.8财务部门按规定每月在ERP系统计提折旧与折耗。折旧汇总表交财务部门负责人复核签字。分（子）公司记账审核折旧汇总表1.6.10营业本钱累计折旧2.1财务风险：调配方法不准确，或本钱结转规定未在ERP中系统正确设置，影响财务报告。3.9分（子）公司财务部门依照股份公司《油气生产本钱核算与管理方法》核算油气生产本钱，在ERP系统运行调配、分摊等功能进行油气生产本钱的调配。本钱结转规定设置与修订按规定程序审核。对跨期本钱，依据有关规定计算和调配。相关会计凭证需附计算依据。分（子）公司记账审核本钱结转规定设置与修订程序审批单（方案）1.6.111.6.10营业本钱存货长期望摊费用2.1财务风险：随便变化油气生产间接本钱和跨期的本钱项目的调配标准或方法，影响财务报告。3.10分（子）公司对油气生产间接本钱和跨期本钱项目，需要变化调配标准和方法的，列出本单位需调配的间接本钱、跨期的本钱项目汇总一览表经财务部门负责人审核后，报财务部批准实行。分（子）公司记账审核本钱调配表更改申请批复等相关资料1.6.10营业本钱长期望摊费用2.1财务风险：未按规定核算油气产品的商品产品本钱，影响财务报告。3.11分（子）公司财务部门依据统计部门在ERP系统维护的油气产品商品数量，计算各种油气产品的商品产品本钱，并由财务部门负责人进行审核。分（子）公司统计月报表油气产品本钱计算表1.6.102.10.1存货2.1财务风险：未按规定结转销售本钱，造成销售本钱数据不准确，影响财务报告。3.12分（子）公司财务部门依据销售部门在ERP系统维护的油气产品销售数量，结转各种油气产品的销售本钱，料子本钱差别月末结转为零，并由财务部门负责人进行审核。分（子）公司油气销售统计报表1.6.102.10.1营业本钱存货4.编制本钱报表2.2财务风险：未按规定编制报表，影响财务报告。4.1分（子）公司财务部门依照股份公司内部会计制度规定及本单位管理需要，每月编制油气生产本钱报表，经财务部门负责人、总会计师审核后，向上一级主管部门报送。分（子）公司油气生产本钱报表1.6.10营业本钱存货5.分析与考核1.1经营风险：未按规定进行本钱分析，对问题不落实，导致本钱难以有效掌控。5.1分（子）公司财务部门每月组织对油气生产本钱进行分析，形成分析报告，及时发现问题并提出建议。分（子）公司本钱分析报告1.6.101.1经营风险：未按规定对预算指标完成情况进行考核，降低本钱费用掌控效果。5.2分（子）公司财务部门向绩效考核部门供应审核后的油气生产本钱费用发生情况，由绩效考核部门对各单位预算指标的完成情况进行考核。分（子）公司绩效考核结果篇3:液化石油气与瓦斯安全规定液化石油气及瓦斯安全规程液化气是以碳三、碳四或其混合馏份为主的碳氢化合物，在确定温度和压力下呈液体状态。由于沸点低，在常温常压下呈气态。在气态下比空气重1.5～2倍，容易在地面及低洼处积聚。液化气的饱和蒸汽压随温度升高而急剧加添。其热膨胀系数也较大，一般为水的十倍以上。气化后体积膨胀300倍左右。液化气的闪点很低。在0℃以内，爆炸界限也较宽，约莫在2～10%，因此，是一种极易燃烧和爆炸的石油化工产品。依据以上特性，液化气及瓦斯的生产与储运系统，从设计、选材、设备制造、施工安装、维护检修、操作运行都要符合有关规定，不能马虎凑全，要从严要求，从严格规范上和制度上做起，严格按标准、规范和制度做事。为此特作如下规定：1、液化气及瓦斯的设备与管线必需严格依照操作规程进行操作，肯定不允许超温、超压、超装、超负荷运行。2、液化气储罐的充装系数不得超出0.85.进储罐的液化气温度界限应保证其蒸汽压不超出储罐的允许操作压力。当环境温度高于30℃时，对无保温的露天贮罐要采用喷淋水降温。3、要随着天气的更改而搞好液化气及瓦斯设备的操作，在冬季气温下降时，要减少瓦斯与液化气系统带水、带液，并要及时脱水排凝，防止水击、冻凝或冻坏设备与管线。在大风天气要加强巡回检查，谨防炉子灭火与火炬回火。4、液化气槽车及充装月台，必需设有符合规定的静电接地措施，并设置气液回收装备或密闭返回管线，禁止向大气排放。5、充装各种液化气槽车，充装完毕后，管线与接头必需彻底断开，并经岗位操作人员安全检查后，方能开车。汽车槽车进入现场，必需安设阻火器。6、液化气及瓦斯管线的低点与胀力点要安装排凝阀和引线，定期排凝或自动排凝，排凝要采取密闭方式。7、进系统管网的液化气及瓦斯中的硫化氢含量不大于20毫克/标立方米，总硫量不大于400毫克/标立方米。如未建成液化气及瓦斯脱硫装置，目前要开好碱洗设备，保证硫含量指标实现上述要求。从长期看，要尽快建设脱硫装置，以防腐蚀设备与管线。8、新装置投产，首先对液化气及瓦斯装备部分要认真检查验收，要有经主管部门批准的开工方案安全措施与操作规程。9、凡储存液化气及瓦斯的设备料子，包含管子、配件等必需符合国家劳动部颁发的？压力容器安全技术监察规程？和“三部”联合颁发的？钢制石油化工压力容器设计规定？的要求，不准用沸腾钢。凡材质与质量不符合要求的，要停止使用，并及时布置更换。10、液化气及瓦斯的设备与管线的焊接，必需经无损探伤检查，并做好记录，要有经过考试合格的焊工与考试合格的无损检验人员进行焊接与检验。11、液化气及瓦斯的设备与管线在安装或检修完后，必需按规定经水压试验与气密试验，并要有确定的保压时间，最终实现无渗漏，无显著变形与不均匀膨胀为合格。12、对现用的液化气及瓦斯的设备与管线要定期组织专业人员检查。对较不安全的部位要进行巡回检查，采取防范措施，并要纳入到岗位责任制中，在装置停工检修时，对液化气及瓦斯的设备与管线要进行宏观检查与无损探伤，并做好记录，建立健全档案，检查后不符合要求的要及时检修或更换。13、要搞好液化气及瓦斯的设备与管线的密封工作，要做到不渗、不漏，一旦发现泄漏，必需立刻采取措施，在不能制止泄漏时，必需紧急迫断一切火源和进料，断绝车辆往来，以防事故的发生。14、液化气及瓦斯的设备要配齐各种安全附件，如安全阀、液面计、压力表、温度计、高处与低处液位报警、紧急排空装置、保温设施等，并要定期检修校验，保证快捷好用。15、液化气及瓦斯生产、储存、使用区域要配齐、配全消防设施与消防灭火器材和必需的环形消防通道，并始终处于良好状态。既有明火又有液化气及瓦斯的生产装置及系统要配备必需的安全设施，如汽幕、水幕隔离墙、隔离带、防火堤以及灭火蒸汽等，一旦显现问题，可立刻投入使用。液化气罐区要设置围墙或围栏与大门，非岗位人员未经允许，禁止入内。16、用瓦斯作燃料的地方，如锅炉、加热炉、裂解炉等必需装设阻火器和配有安全措施，如燃料油常明灯、火焰监测器、燃烧监测器等。点炉前要采取措施，保证炉膛内不积有瓦斯，以免发生爆燃。17、有液化气及瓦斯的装置和区域，必需配齐瓦斯监测警报器和必需的自保装置。18、在运行中