2024年部门及管理制度

2024年部门及管理制度

部门及管理制度1

1、向总经理负责本部门的安全管理工作。

2、领导本部门做好各项安全培训及考核。

3、领导本部门制定消防安全制度及消防工作计划,并组织落实。

4、代表部门参与新、改、扩建工程的消防方面的设计审查和工程验收。

5、定期组织消防安全检查及消防演习，参与安全生产检查。

6、负责组织有关消防安全的国家法令法规的收集和存档。

7、根据各工种的身体素质要求，做好新入厂员工的身体检查工作。

8、建立员工健康管理制度，定期组织员工进行健康检查。

9、参与重伤以上工伤事故的调查处理，组织对工伤病人治疗期间的护理工作。

10、负责组织人员协助劳动部门做好对工伤、职业病人员的医疗鉴定工作。

11、执行劳动法,做好劳逸结合和工时管理。

12、负责本部门车辆管理，做好车辆年度验审工作，做好驾驶员的安全教育工作。

13、对新员工入厂安全教育培训的效果好差和记录的完整性负责领导责任。

14、对由于管理不严引起的本公司的重大火灾事故负直接管理责任。

部门及管理制度2

1、按规定统一着装，按时上岗，坚守岗位，忠于职守。

2、负责小区出入口的管理，对出入小区人员认真盘查，不放过任何疑点，切实把好入口关。

3、对进入小区的访客进行查验、登记。对不符合要求进入小区的.人员进行礼貌劝阻，严禁

废品收购、广告推销、小商小贩等河杂人员进入小区内。发现可疑情况妥善处置，及时报告，确

保安全。

4、、对进出小区的物品（含装修材料）按规定进行查验、登记，保护业主财产的安全。发

现违规装修材料进入小区，及时劝阻并报告，努力把好违规装修的“源头关"。

5、负责小区室外停车场的管理，对进出小区的车辆进行查验、登记和按规定收缴停车费，

并指挥车辆按指定位置有序停放，对违规停放的车辆采取有效措施进行纠正。

6、开展安全巡查，按要求落实好防火、防盗、防破坏等安全防范措施，发现安全漏洞和隐

患，积极采取有效措施，并及时上报。

7、对出入小区需要帮助帮助的业主热情主动提供必要的帮助。

8、小区内一旦治安突发事件、自然灾害和事故案件时，及时报告主管领导或公安、消防等

部门，并采取积极有效措施开展抢救、保护现场、协助处置。

9、熟悉气管管辖区的水、电、消防等设施位置，及时做好开关工作。

10、监督本小区保洁员日常考勤工作。

11、认真做好各种值班记录，严格执行交榭任制度。

12、完成上级交办的其它工作任务。

部门及管理制度3

第一条：总则

为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

第二条：业务招待费适用范围

业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差

旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

第三条：业务招待费的使用原则

业务招待费应坚决贯彻"可接待可不接待不接待"，"可参与可不参与接待人员不参与”

"可发生可不发生费用，不发生"，"态度热情，费用从简"的原则。

第四条：业务招待费的管理原则

1、按照公司签定职责状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。

所有的招待实行事前审批制度。

2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。

3、坚决控制非业务性接待,适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招

待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。各部门因工作确实需要在公司外安排招待

时，参加本条第二款执行。

4、外协单位除合同标明带给安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需接风、

送行的，在公司招待费中开支。

5、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐;集团内各兄弟单位、关联企业因公出

差到公司，原则上用工作餐接待。

6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。

7、接待用餐时,严格控制陪客人数，实行对口接待。坚持执行中、高档接待司机不参与陪

客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先

经过总经理批准。

第五条：业务招待费的审批权限

业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。

招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元（含酒水，下同）以内

限额的招待费，总经理审批单次20xx元以内限额的招待费,20xx元以上标准报集团分管领导

同意后执行。

第六条：公司食堂招待费的审批程序与开支标准

导同意后执行。

第七条：财务控制与监督

1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审

批是否完整。

2、财务部有权拒绝不贴合业务招待标准、报销流程、审批权限的'业务招待费的报销。

3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。业务招待同时

有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。

4、公司外来单位或人员(包括集团内兄弟单位、关联企业和个人)在公司食堂就餐收费标准，

由综合部另行发文规定。

5、单餐消费50元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，瞰给总经理、财务部审

核人员作为报销依据。库存酒水核销单应与对应的餐费报销单一齐提交总经理审批、财务部复核。

餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。

6、所有宴请、业务费用开支务必列明事由、招待对象。

7、业务招待费核算范围及要求

Q)招待费一律记入”管理费用-业务招待费"中，不允许在其他科目中列支。合同标明带给

安装食宿支出的入账科目与合同标的入账科目相同。

(2)招待费包括因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。

(3)招待费包括因公接待从综合部领用的烟、酒、饮料等，依据领用单，由综合部开具《烟

酒出库单》记入招待费。

(4)公司食堂接待的菜金应合理标价,因公在食堂接待发生的招待费，点菜单上须按照菜金

标价记录金额，并经负责接待人签字确认，月底凭点菜单从福利费中转出记入招待费。合同标明

的带给食宿，在规定的标准内，依据实际发生额，从福利费中转出记入相关科目。

（5）公司发生的业务招待费用，如存在票据本身与业务实质不相符之费用，务必还原成"业

务招待费用"列示，并说明原因。

（6）原则上无票据开支务必有证明人。

第八条：外部招待费的审批程序与开支标准

（一）外部招待的审批程序

外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外进行的招待。对夕福待实行事前报总经理同意审

批制度，按本办法第五条权限核准后方可执行。

（二）外部招待开支标准

1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过500元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/

瓶以下。

2、招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干部、集团部门经理级别人员每席不超

过1200元（含酒水等），酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。

3、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过18000元（含酒水），酒水标准白酒控制在

400元/瓶以下。

4、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊状况最多一次不能超过3瓶（每席标准），并且白酒不

得超过标准。

5、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导，费用标准由集团分管领

导同意后执行。

第九条：其他

1、本办法自20xx年1月1日起开始执行。

2、本办法解释权在公司财务部和综合部。

部门及管理制度4

总则

一、为贯彻执行国家有关职业病危害防治的法律、法规、规章和标准，加强对职业病危害防

治工作的管理，提高职业病危害防治的水平，切实保障劳动者在劳动过程中的健康与安全，根据

《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》的有关规定，特制定本制度。

二、本制度是从组织上、制度上落实"管生产必须管安全”的原则，使各级领导、各职能部

门、各生产部门和员工明确职业病危害防治的责任，做到层层有责,各司其职，各负其责，做好

职业病危害防治，促进生产可持续发展。

三、本制度规定从企业领导到各部门在职业病危害防治的职责范围，凡本单位发生职业病危

害事故，以本制度追究责任。

四、为保证本制度的有效执行，今后凡有行政体制变动，均以本制度规定的职责范围，对照

落实相应的职能部门和责任人。

各部门和人员的职责

一、主要负责人职责

1、认真贯彻国家有关职业病危害防治的法律、法规、规章和标准，落实各级职业病危害防

治责任制，确保劳动者在劳动过程中的健康与安全。

2、设整与企业规模相适应的职业卫生管理机构，配备专职或兼职的

职业卫生管理人员，负责本单位的职业病危害防治工作。

3、每年向员工代表大会报告企业职业病危害防治工作规划和落实情况，主动听取员工对本

企业职业卫生工作的意见,并责成有关部门及时处理和解决提出的合理化建议和意见。

4、每季召开一次职业卫生管理领导小组会议，听取工作5匚报，研究和制订职业病危害防治

计划与方案。

5、组织建立、健全本单位职业病危害防治责任制、规章制度和操微程。

6、督促、检查本单位的职业病危害防治工作，及时消除职业病危害事故隐患。保障企业职

业病危害防治的投入，并有效的实施。

7、组织建立并实施本单位的职业病危害事故应急救援组织和预案。

8、及时、如实报告职业病危害事故。

9、依法承担本企业职业病危害防治工作的领导责任。

二、分管职业卫生的负责人职责

在企业主要负责人的领导下，根据国家有关职业病危害防治的‘法律、法规、规章和标准的

规定，在企业中具体组织实施各项职业病危害防治工作，具体职责：

1、组织制定职业病危害防治计划与方案，完善和修订职业卫生管理制度和操作规程，根据

各部门分工，明确各部门、各岗位人员职责并组织具体实施，督促并保证职业病危害防治经费的

落实和专款专用。

2、组织对企业员工进行职业卫生法规、职业健康知识培训与宣传教育，普及职业病危害防

治知识。对在职业病危害防治工作中有贡献的进行表扬、奖励，对违章者、不履行职责者进行批

评教育和处罚。

3、定期组织职业病危害防治工作巡杳，对查出的问题及时研究，制订整改措施，落实部门

按期解决，及时消除职业病危害事故的隐患。

4、定期组织职业病危害防治工作组人员会议，听取各部门、车间、员工关于职业卫生有关

情况的汇报，及时采取措施。

5、如发生职业病危害事故，要科学应对及妥善处理，及时报告，积极配合有关部门进行调

查和处理，对有关责任人予以严肃处理。

6、依法承担职业病危害防治工作的直接责任。

三、技术部门的职责

1、编制企业生产工艺、技术改进方案，规划安全技术、劳动保护、职业病危害防治措施等，

改善员工劳动条件，促进文明生产。

2、编制生产过程的技术文件、技术规程，制作和提供生产过程中的职业病危害因素种类、

来源、产生部位等技术资料。

3、对生产设施、防护设施进行维护保养,检修，确保安全运行。

4、对本企业的职业病危害防治工作负技术责任。

四、职业卫生管理部门职责

1、在企业职业病防治领导小组领导下，推动企业开展职业卫生工作，贯彻执行国家法律法

规和标准。

2、组织开展对企业员工进行职业卫生培训教育，总结推广职业卫生管理先进经验。

3、组织员工进行职业健康检查，并建立职业健康监护档案。

4、认真开展职业病危害因素的日常监测。

5、协助有关部门制定岗位工作制度、操作规程，并对执行情况进行监督检查。

6、定期组织现场检直，对检查中发现的不安全隐患，有权责令改正，重大隐患书面报告领

导小组。

五、专（兼）职的职业卫生管理人员职责

1、认真履行企业职业卫生管理部门职业卫生管理相关职责，贯彻■国家、省、市等法规

标准、规章制度。汇总和审查各项技术措施、计划，并且督促有关部门切实按期执行。

2、组织参与对员工开展职业卫生培训教育，检查督促员工正确使用个人防护用品。

3、组织开展职业病危害因素的日常监测，登记、上报、建档。

4、协助有关部门制订职业卫生管理制度、职业安全健康操作规程，对这些制度的执行情况

进行监督检杳。

5、定期组织参与现场检查，对检查中发现的不安全情况，有权责令改正，或立即报告领导

小组研究处理。

6、参与职业病危害事故的调查处理。

7、负责建立企业职业卫生管理台帐和档案,负责登录、存档、申报等工作。

六、车间负责人职责

在分管负责人的领导下工作，具体职责：

1、把企业职业病危害防治制度的措施贯彻到每个具体环节。

2、组织对本车间员工的职业卫生培训、教育、发放个人防护用品。

3、督促员工严格按操作规程生产,确保个人防护用品的正确使用。严加阻止违章、冒险作

业。

4、定期组织本车间范围的检查，对车间的设备、防护设施中存在的问题，及时报领导小组，

采取措施。

5、发生职业病危害事故时，迅速上报，并及时组织抢救。

6、对本车间的职业病危害防治工作负全部责任。

七、职业病危害岗位防治职责

1、参加职业病危害防治培训教育和活动、学习职业病危害防治技术知识，遵守各项职业

病危害防治规章制度和操作规程，发现隐患及时报告。

2、正确使用、保管各种劳保用品、器具和防护设施。

3、不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业行为，对违章指挥有权拒绝执行，并及时向企

业负责人汇报。

4、当工作场所有发生职业病危害事故的危险时，应向监督管理人员报告，并停止作业，直

到危险消除。

部门及管理制度5

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展》士大，提高经济效益，根据国

家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破

坏公司发展的事情。如有违反，必追究相应责任。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不

断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识为员工提供学习、深造的条件和机会，

努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、技术精、作风硬、业务强的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高

逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行询位责任制，

实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员

工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

岗位职责说明

一、技术部职责说明

1、负责公司自身运营网站的内容采编更新，要保证公司网站内容的实时性。每天上班的第

一要务就是及时的更新网站的.所有信息。

2、负责客户网站的制作建设，以及相关内容相关。

3、负责解决客户服务部转交的客户相关咨询并会同客户服务部一起做好客户服务。

4、负责开发公司分配下来的开发任务，以及对现有公司网站系统的更新改进。

5、负责公司服务器安全等其它事宜。妥善做好xx。

6、负责办理总经理交办的其他事宜和工作。

二、市场营销部与行政部岗位责任制

1、全面了解掌握公司各有关业务情况，熟悉公司各方面事宜。

2、负责对客户的回访，解决客户的疑难问题做好后续服务，并且建立起客户的相关档案。

3、负责来公司客户的接待、介绍、解答,使各种客户都能得到满意的答复。

4、负责公司的人事管理工作，从员工的招聘、考核、试用、签合同及解聘等工作。

5、负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。

6、负责公司员工的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。

7、负责公司内部各职能机构和员工间的沟通、协调工作。

8、因工作需要,有权要求其他各部门进行配合，各部门必须本着公司利益至上的原则尽力

协助其工作。

9、每周进行一次工作的自我总结，每两周要整理一遍客户资源，巩固业务能力。每月必须

进行向上级主管领导述职。

10、完成总经理交办的其他工作事宜。

三、财务部与经理室

1、全面负责公司所有事务。

2、负责制作公司各种财务报表、税务报表、营业报表等（暂由寿昌号公司的财务部代理）。

3、负责银行结算与发票管理工作（暂由寿昌号公司的财务部代理）。

5、负责公司每月员工工资制定和发放（暂由寿昌号公司的财务部代理）。

6、负责与客户接洽并进行相关款项的管理。

7、负责把好公司的财务关，保证公司的财务状况处于良性循环状态（暂由寿昌号公司的财务

部代理）。

8、经理要做好一个连接点，既要对公司对总经理负责，又要和下面员工融洽相处，做一个

好的带头人。

业务流程管理

总体策划不盲目制作

1、公司运营商业网站要综合美观和功能性全盘考虑，网站的整体风格和技术要求要技术部

门集体讨论并结合公司领导的意见整合。

2、互联网宣传需要整体部署，落实到专人。

3、客户的网站制作单子要了解客户意见，包括经济支付能力，动态静态要求，平面设计体

现的风格页面转换模式等。

4、清点客户资料，对图片质量、文字清楚程度，各国文字翻译与否,正确与否，公司合同

要求制作页数要一审核。

5、对使用工具，如电脑、扫描仪等或软件方面的要求要提前向办公室提出，办公室按排专

人解决。

6、听取业务人员，或领导对客户要求的解释，及时直接同客户通过领导或业务人员间接了

解，如遇不懂问题马上询问办公室.如没有满意答复，马上电话查问领导或业务人员或直接问客

户。

7、要求公司人员自行记录每次和客户交流的相关信息，包括通话起止时间、客户意见、是

否需要再次联络等，承诺客户的，如答应客户在某个时间段再次联络，一定要做到，以免给客户

以不可信赖的感觉，这样有损公司信誉和形象。

注重细节，把握全局

1、公司网站内容一定要遵守国家对互联网方面的法律条规，不得出现任何违反法律的内容,

相关技术人员一定要把好关，特别是公司论坛的管理。

2、图片或者其它东西要放在相关指定目录，便于修改，查找方便。

3、利用服务器空间要注意有序性，注意保持服务器的安全性能。

4、客户或领导要求更改时按以下顺序：

Q）领导要求马上改的，一切暂停以修改上传首要任务。

（2）客户要求马上改的，马上汇报办公室或电话汇报领导确定后再安排修改进程。

（3）上传文件不允许影响办公室人员工作，如无密码，可由办公室人员修改密码保存后即可。

日常管理细则

作息时间制度

夏季（五一后到国庆前）上午8:05准时上班，中午12:00到14:30休息，下午18.:00

TIE

冬季（国庆后到五一前）上午8:30准时上班，中午12:00到14:00休息，下午18.:00

TBIo

1、员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经

本企业、部门负责人同意。

2、严格请、休假制度，员工因任何事情请假都必须报经总经理批法请病假必须持有医院

证明，并经领导批准,未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

3、每次迟到扣罚人民币5元［从工资扣除），一个月累计迟到五次以上者（含五次）予以额外

20元的罚款。

4、员工的考勤情况，由经理室执行监督、检直。

电脑操作管理规定

1、电脑操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。

发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

2、严禁在上班时间用电脑玩游戏和其它与工作无关的事情。违犯者视情节轻重给予罚款处

理或行政处分；屡教不改者予以除名。

3、电脑设备应由专业人员操作、使用，避免不当的操作、使用造成设备的损坏。如有损坏，

当由当事人负责维修或照价赔偿。

4、严禁泄露公司资料，未经批准不准向任何人提供、泄露公司内部文档。违者视情节轻重

给予处理。

电话使用管理

1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。。

2、禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，

应先请示部门领导同意，并按市价交长途电话费。

3、联系业务时应尽量减少打长途电话，降低费用。

清洁卫生打扫制度

1、公司配备常规洁具，当每日进行清扫。实行公司人员轮流制.

2、对不服从安排清扫的，视其态度及清洁，给予教训或者处以5到20元的罚款。

部门及管理制度6

一、任务制定

1、公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的

销售任务。

2、20xx年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。

3、各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。

二、管理规定

1、销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。

增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路

线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。

2、销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。

3、洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必

须汇报主管或有关部门。

4、每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告,并作为工作考核的依据。

5、公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以

及明确每位销售人员的折扣权限。

6、客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。

7、公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。

8、销售人员如发现经销商不执行公司价格政策,擅自提价或降低的，应予以制止并报公司

主管。

9、年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率,

销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。

10、销售人员适用于一般员工0勺奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终

奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付

连带赔偿责任。

三、人员

1、营销总监1名，项目主管2名，对总经理负责，负责整体市场营销工作的统筹策划及人

员管理；具有业务信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权。

2、商务助理2名：属公司行政兼业务人员，由总经理直接管理，业务工作由经理负责。负

责业务人员考勤；按照主管提供的业务员工作日记，检查所有业务员的工作日记并核实，向主管

汇报核实情况；销售热线的接听和记录；对业务来电保密；负责将业务来电交予相对项目的营销

总监；负责各部门客户资料的彳呆存和管理分类；负责客户电话回访；解答客户简单技术问题；

负责协助各主管的部门人员业绩月报各协助部门主管的工作;客户投诉意见归纳，并反馈各部门；

协助业务人员制作标书；负责合同统一管理。

3、业务员x名：对项目总监负责，与营销总监签订年度销售任务并努力完成。业务员必须

严格执行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必须有外出记录，下班

必须提交当日工作日记，特殊情况需向营销助理报告，次日补交工作日记，出差必须用当地座机

给营销总监汇报工作，回来后第二个工作日提交工作总结。

4、业务信息管理。

5、销售热线来电只能由营销助理接听和记录；助理不在时，由营销总监或主管接听，除非

来电为指定电话，助理可转交相应的人员接听，任何人不可占用热线电话，助理和营销总监均不

在时，业务人员方可接听并做好记录。

6、业务人员只可用个人电话向外联系业务。

7、通过销售热线联系到的业务信息，由营销助理接听，记录并保密。营销助理须及时将业

务信息转交营销总监，由营销总监指派能够胜任的业务员负责该项业务的跟踪和公关。对于业务

信息的分配，营销总监要坚持"胜任这有限分配，兼顾均衡分配”的原则。

8、业务人员必须对公司的项目技术保密，如有违规，按公司劳动合同执行。

四、薪金管理

1、新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助

理基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资+提成：底薪+通迅

补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每

月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则

只发其国氐工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。

五、业务费用管理

1、业务人员市区交通按公交车费(标准为200元内)实报实销，出租车费不报销，特殊情

况由营销总监签字报销。

2、旅费用执行公司财务制度报销制度。

3、业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05%;并请示销售总监同意。

4、咨询费应从销售额中扣除，不算个人完成的任务。咨询费须向营销总监请示，并经总经

理批准。咨询费由公司指派人员送达。

部门及管理制度7

一、客房用品管理制度

采用‘消耗品的定额管理法’°其操作程序如下：

1、制定各项消耗品的定额数量及金额。

(1)统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。

(2)根据目前客经营状况及控制者的意愿，初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗

品用量的计划数(客房一次性用品配备情况：vip房24、52元，豪套12、01元，高套11、79

元，双人间16、98元，单间11、79元)。

(3)以此计划数乘以一个百分比(一般在80%—90%左右),核算出每间房的定额消耗

(4)根据各项消耗品的单价，以及房间的出租率核算出其金额。

2、编制‘客房消耗用品定额控制表'，根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的

定额，月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额，进行对比。

3、制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致，一般控制在10%以内。

超过定额数的90%按超过部分的10%罚款，低于定额数的.80%按节省部分的10%奖励。

4、客房部以楼层为单位予以实施。

5、客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库，然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进

行补充。

6、每次领用时，总仓和小仓库都认真做好记录。

7、月末，大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。

8、根据仓库提供的明细表，对照规定的消耗定额数，核算并编制当月客房部(按楼层分)

各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额，又有通过同定额进行对比后核算出的增减

数量及金额。

9、根据当月消耗品使用的增减金额数，与工雌钩一起核算。

10、将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。

11、审批后，财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。

12、稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料，为今后制定更合理的定额数据创造条

件。

13、了解掌握各项消耗品的进价，一旦价格发生变动，需及时调整各项消耗品的定额数指

标。

二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

大堂吧、迷你吧由专人负责管理，每天根据销售情况做销售日报表，报稽核核查每天的销售

收入（包括宴请），月末根据收发情况，做进销存的月报，对实物进行盘点，做到帐实相符。

三、工程材料、工具管理制度

1、根据各类工程材料的收发料单,部门主管或领班登记分类明细蠲数量帐。

2、登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转

移注销其名单、工具名称。

3、根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。

4、月末编制工程材料的收发存月报。

5、财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。

6、凭据各部门报修的维修单，维修队进行维修，维修队填写维修情况及所需材料的数量、

金额、品名等详细资料，由报修部门签字认可，其中维修单财务联应上交财务，月末财务根据工

程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

7、熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并

写报告上报部门主管，对于报损的工具要以旧换新，填写报损单申请报损。

部门及管理制度8

1、工作人员进入治疗室、换药室或进行无菌操作时要穿工作服、戴口罩、帽子，严格执行

无菌操作规程。

2、各诊室环境整洁、空气新处，开始工作前开窗通风、换气。

3、地面每日湿式清扫、拖洗2次，遇污染及时进行消毒；各诊室应分别设置专用拖布、抹

布标记明确，分开清洗，悬挂晾干，每日定期消毒。

4、每日紫外线空气消毒一次，每次60分钟，紫外线灯管每周定期用乃％酒精擦试一次，

有记录。照射强度低于70uw/cm或累计时间大于1000小时应及时更换。

5、所有的物品（无菌物品、外用药品、消毒药品等）分类放置固定区域，有明显标志，无

菌物品与非无菌物品严格分开放置，无菌物品按灭菌日期依次放入专柜，超过有效期（7天）应

重新灭菌；无菌物品存放于阴凉干燥、通风良好的位置。

6、各种操作应按隔离消毒原则，如换药：先换无菌伤口，再换感染伤口，特殊感染伤口应

严格隔离，不得进入换药室。

7、各种器械尽可能采用高压蒸气灭菌，使用浸泡消毒法时，应选择合适灭菌剂，（医务人

员应掌握消毒剂使用方法、浓度、时间及注意事项）；器械应打开关节浸泡，严格掌握灭菌时间，

有标志。

8、各种无菌器械使用后遵循浸泡消毒---清洗--高压灭菌原则；一般感染与特殊感染或传

染性病人使用的物品与器械分开浸泡消毒；严格掌握使用浓度及浸泡时间；（感染性与非感染敷

料分别放置污物桶加盖）。

9、启封抽吸的各种溶媒，注明时间，超过24小时不得使用，抽出的药液，开启的静脉输

入灭菌液体，须注明时间，超过2小时后不得使用。

10、碘酊、酒精应密闭保存，每周灭菌更换容器1次；开启的棉球、纱布储槽，使用时间

最长不超24小时（尽可能用小包装）。

11、无菌镜子及容器配套一罐一件，消毒液浸泡液面为容器的1/2—2/3,消毒液（戊二醛）

每周更换一次，容器每周灭菌更换1次。

12、治疗和检查的、无菌物品必须一人一用一灭菌；静脉采血、注射必须一人一针一管一巾

一带。

13、针头、头皮针、注射器、输液器使用后分类放置，集中环保处理。

14、弯盘、止血带用后浸泡消毒,清洗备用，做到一人一针一带一用一消毒。

15、不能用塘瓷和铝盒作为灭菌物品的储存用。

16、进入人体组织或接触破损皮肤粘膜的医疗用品必须灭菌，接触完整皮肤的医疗用品必

须消毒。

17、生活垃圾与医用垃圾严格分开，医用垃圾分类放置。

18、医务人员不能穿工作服走出院外及进入食堂。

19、各科室做好环境卫生学的监检工作，每月定期做好灭菌物品（无菌包）、使用中的消

毒液、使用中的灭菌液、物体表面、工作人员手、空气、紫外线灯强度等七项监测，特殊科室加

强特殊项目的监测。

20、螺纹管应做到一人一用一消毒，喉镜做到一人一用一消毒，氧气湿化瓶每日消毒，湿

化液使用消毒蒸储水，每天更换或干燥保存。

21、平车、诊断床等应每日定时消毒，被血液、体液污染时应及时消毒处理，体温计等使

用后应立即消毒处理。

22、衣服、床单、被套、枕套做到随脏随换，恢复期病人每周更换1-2次，每一病人出院

应终末处理,枕心、棉絮、床垫定期消毒。

23、冲洗桶每天高压消毒一次，冲洗接头一人一用一消毒。人流吸引瓶每天用后终末浸泡

消毒。

25、洗衣房布类应严格分开清洗如供应室布类、婴儿包布、工作服、病人床单被服、衣服

等应严格分开，不能混洗。

26、若致病菌感染用过的地方、物品，除按终末消毒外，须进行细菌学监测，无致病菌后

方可再使用。

27、拖把：病房、走廊，卫生间、开水间、餐厅、办公室均需分开使用，不得混用。

部门及管理制度9

根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度，具体规定如下：

1.员工要树立"用户第一、质量第一”的经营观念，热情接待宠物主，精心诊疗，确保诊

疗质量。

2.总经理是企业的领导核心，在全公司的经营活动中处于“中心”地位，员工要听从主管

的指挥，各级都要服从总经理的领导。

3.新员工进公司必须经过董事长批准，要填写员工登记表，提供身份证、技术等级证明，

试用期为1—3个月，试用合格后与公方签订合同。

4.员工要遵守作息制度。上下班要专人考勤，请假要办理书面手续，上班不准在公司里打

私人电话，不准在作业区闲谈，不准在作业区内会客。

5.坚守工作岗位，上班要穿工作服，佩带标志，不准穿拖鞋，不准串岗聊天，不准未经允

许带客户宠物外出，不准上班时间做私活。出诊要履行手续，否则发生事故责任个人承担。

6.业务接待是企业的窗口，要提高接待质量，对客户要主动热情，诊疗项目确定要准确，

疗程要合理和准时，报价要合理，交接要细心，宠物出入院要手续完善。严禁以诊疗为名向客户

索取额夕限酬。

7.加强工具设备管理，建立工具设备档案。由诊疗和美容组使用的设备工具要办理手续，

责任到人，定期维修保养。员工要爰护公物，对于工具设备、维修车辆及车上的物品、车间电器，

要妥善保管。属个人责任的丢失，要视情况予以赔偿。

8.严格履行工作程序，诊疗美容物品缺乏时要及时上报，上报时要写缺少物品明细单，采

购人员要及时采购，市内采购要在1天内完成，市外3-5天内完成，特殊情况除外。采购价格

要合理，不能高于市场价格。

9.严格执行仓库管理制度，领发物品要有签字手续，进出库要有单据。货物要做到帐与物

相符，仓库要把好物品质量关，严防假冒、伪劣入库。如出现以假冒、错发、漏收，给企业带来

损失的要追究当事人责任。

10.诊疗、服务质量是企业的生命。严格执行诊疗和服务质量管理制度，把好诊疗和服务

质量关，努力提高诊疗治愈率。工人要严格按诊疗程序操作,对于违反程序造成的事故，要追究

当事人的责任。

11.要保持工作环境的整洁卫生。作业区的卫生要划片定点落实到班组，作业区要保持干

净整洁，经常打扫，不准地上有垃圾等，医疗废品要倒置在指定的地方。

12.全体员工要模范遵守国家法规法纪，严禁在厂内及宿舍内赌博。

13.以上各条除注明罚款比例外，其他如有违反,根据情节轻重在5~200元处罚，情节严

重屡教不改的要予以辞退或除名。

一、员工招聘制度

1.招聘条件：需要的员工必须是相当中专以上畜牧兽医专业知识的工作者。企业聘用条件：

(1)有敬业精神，勤奋，好学，有社会道德；

(2)普通员工相当于中专的专业知识，高层管理人员具有大专以上文化和专业知识；

(3)企业要根据内部员工结构比例，招聘一定数量的有实际经验的技术人员和管理人员；

(4)身体健康条件；

(5)年龄条件。

2.招聘程序:凡应聘人员需填写求职申请表，经面试和考试合格，办妥有关手续后方能试

用。

3.试用：新聘用人员需进行三个月的试用，并签订试用合同，享受试用期工资待遇。试用

期满，作出去留决定。如需继续考察，采用延长试用期。合格者签订正式员工合同，享受正式员

工待遇。

4.用期解约：试用期内任何一方提出解约，均需提前通知对方,不需任何?M尝。一个月内

提前一天；两个月内提前两天；三至六个月内提前七天。

5.用期培训：试用期内，需要进行培训的，应签订培训合同，并注明培训时间、内容、培

训费用

二、考勤管理制度

1、目的：加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。

2、考勤范围：

(1)公司在册员工。

(2)特殊原因员工不考勤须总经理批准。

3、考勤方法：

(1)公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法；

(2)考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作,

同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。

4、考勤打卡时间：

冬季:白班上午7:50至11:30,下午13:00至17:00晚班17:30至23:30夏季:

白班上午7:50至11:30,下午13:30至17:30B免班18:00至24:00

5、有关规定：

(1)考勤规定

1、由办公室为每位员工编制考勤卡和卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能

刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打

卡者罚款10元。

2、因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由

员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。

3、员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时

内扣10元，以此类推；迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离

岗，视同迟到、早退处理。

4、连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予罚款或除名处理；

5、旷工半天以上者,取消当月奖金；

6、旷工的扣罚标准

旷工天数0。5天、1天、1。5天、2天、2。5天、3天

扣月工资10%、25%、40%、60%、80%、100%

7、办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检直、落实，及时协调与处理工作中出现的问

题，对严重违反制度及时处理。

(2)请假、外出手续

1、员工因公外出、或请病、事假、事先向部门(车间)办理书面请假手续。特殊情况口头

请假事后补办。

2、请假时间5天以内，由总经理经理签字审批。超过5天的，须由董事长审批。

3、上班时间内，若员工需外出办事，必须经总经理批准后方可出门，否则按离岗处理。

(3)探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度

在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的，每年可享受15天探亲假(包括星期天)，可

分2次休假，路费报销1次来回。探亲假期基本工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行。

(4)婚假：

法定婚龄(男年满22周岁，女满20周岁)员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6

天。

婚假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行。

⑸丧假：

员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。

丧假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行。

（6）产假：

女员工符合计划生育条例，产假为90天。

工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。

（7）本制度20xx年1月1日修订，20xx年1月1日开始执行。

三、绩效考核

第一节绩效考核基本分析

1、绩效考核范畴

绩效考核，是对员工在工作过程中表现出来的工作业绩、工作能力、工作态度以及个人品德

等进行评价，并用之判断员工与岗位的要求是否相称。

2、绩效考核内容

"考勤"（工作态度）与"考绩"（工作成果）或“德、能、勤、绩"四个方面。

在绩效考核中，要建立考核项目指标体系，确定各项目的分值分配，并规定各项目的打分标

准。

3、绩效考核的原则

（-）公平公正原则

（二）客观准确原则

（三）敏感性原则

（四）一致性原则

（五）立体性原则

（六）可行性原则

（七）公开性原则

（A）及时反馈原则

（九）多样化原则

（十）动态性原则

第二节绩效管理流程

1、制订考核计划

（1）明确考核的目的和对象。

（2）选择考核内容和方法。

（3）确定考核时间

2、进行技术准备

绩效考核是一项技术性很强的工作。其技术准备主要包括确定考核标准、选择或设计考核方

法以及培训考核人员。

3、收集资料信息

收集资料信息要建立一套与考核指标体系有关的制度，并采取各种有效的方法来达到。生产

企业收集信息的方法。

4、做出分析评价

（-）确定单项的等级和分值

（二）对同一项目各考核来源的结果综合

（三）对不同项目考核结果的综合

5、考核结果反馈

（一）考核结果反馈的意义

（二）考核结果反馈面谈

1）建立和谐的面谈关系的几个方面

2）提供信息和接受信息，进行反馈的技巧、

6、考核结果运用

考核结果的运用，也可以说就是进入绩效管理的流程。

第三节常用的.考核方法

一、简单排序法

（一）简单排序法的含义

简单排序法也称序列法或序列评定法，即对一批考核对象按照一定标准排出"1234??”

的顺序。

（二）简单排序法的操作

首先，拟定考核的项目。

第二步，就每项内容对被考核人进行评定，并排出序列。

第三步，把每个人各自考核项目的序数相加，得出各自的排序总分数与名次。

二、强制分配法

强制分配法的含义

强制分配法，是按预先规定的匕例将被评价者分配到各个绩效类别上的方法。这种方法根据

统计学正态分布原理进行，其特点是两边的最高分、励氐分者很少，处于中间者居多。

三、要素评定法

（一）要素评定法的含义

要素评定法也称功能测评法或测评量表法，是把定性考核和定量考核结合起来的方法。

（二）要素评定法的操作

（1）确定考核项目。

(2)将指t示按优劣程度划分等级。

(3)对考核人员进行培训。

(4)进行考核打分。

(5)对所取得的资料分析、调整和汇总。

四、目标管理法

(-)对于目标管理的认识

1.目标管理的含义

目标管理法(mbo)是一种综合性的绩效管理方法。目标管理法由美国著名管理学大师彼

得德鲁克提出。

目标管理是一种领导者与下属之间的双向互动过程。

2.目标管理的优点

目标管理法的优点较多，也有一定的局限性。

(二)目标的量化标准

目标管理要符合"smart"的原则，其具体含义。

(三)目标管理法的实施步骤

1、确定工作职责范围

2、确定具体的目标值

3、审阅确定目标

4、实施目标

5、小结

6、考核及后续措施

五、360度考核法

（一）360度考核法的含义

360度考核法是多角度进行的比较全面的绩效考核方法，也称全方位考核法或全面评价法。

（二）360度考核法的实施方法

首先，听取意见，填写调查表。然后，对被考核者的各方面做出评价。在分析讨论考核结果

的基础上双方讨论，定出下年度的绩效目标。

（三）360度考核法的优缺点

第四节绩效管理操作

一、控制考核误差

绩效考核误差可以分为两类：一类与考核标准有关，一类与主考人有关。

（-）考核标准方面的问题。包括：考核标准不严谨、考核内容不完整。

（二）主考人方面的问题。包括：晕轮效应、宽严倾向、平均倾向、近因效应、首因效应、

个人好恶、成见效应。

二、考核申诉的姐里

（-）考核申诉产生的原因

（二）处理考核申诉的要点

包括：尊重员工的申诉；把处理考核申诉作为互动互进过程；注重处理结果。

三、完善绩效考核的措施

（一）采用客观性考核标准

（二）合理选择考核方法

（三）由了解情况者进行考核

（四）培训考核工作人员

（五）以事实材料为依据

（六）公开考核过程和考核结果

（七）进行考核面谈

（八）设置考核申诉程序

1、目标管理，配合公司整体发展战略规划，公司年度计划各部门目标计划，以公司战略规

划为前提，以公司年度计划为依据，将各种任务指标层层为配到各人。

2、控制流失率：（10分）

导购员流失过高会对销售产生很大影响，做为部门管理者要从根本上提高导购员的素质并改

善其工作态度。

3、坚持不懈的培训。（10分）

坚持一周或一月式的培训，时间一小时以下，安抖坏同的培训主题，日积月累的培训会对导

购员的素质有所提高,要做到人员走一批,培养一批，成长一批,把培养骨干做为常年的工作

4、应用表格管理（10分）

信息的收集，数据的统计，都要通过表格的形式来完成，如：商品，销售，对手信息等

部门及管理制度10

1、作为正版软件资产的管理,财务部门应建立健全正版软件资产的明细台账。

2、应增强保护正版软件知识产权意识,必须严格执行软件正版化的规定，全面采购，使用

正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用的不良行为。

3、更新、购置软件时应从满足实际工作需要出发,坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。

应在全面掌握本部门软件自唱情况，工作人员人数，配备种类计算机数以及需要更换和采购的软

件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细

化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划，并将软件采购经费纳入预算管理。

4、单位采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议

等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的

合法性。

5、单位采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要

求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软件采购的衔接，确保采购的计算机设备符

合预装正版操作系统软伸要求。

6、资产管理部门去的软件时，需向供应商索取软件授权证书和

随附物品等，并予以核实，所有能够证明软件和发行的证书及文件，应由单位资产管理部门

集中存放和保管。

7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。对于确实无法整合利用的，

应由单位使用部门提出申请，经技术管理部门专业技术鉴定，资产管理部门会同财务部门出具书

面意见后，严格按照规定的权限和固定资产，并及时调整台账。

8、以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处理手续。

9、主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软

件使用正版化。

10、应当每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，漏保使用的全部软件均

为合法软件并登记入账。做到账账相符，账实相符。

11、正版软件执行技术保养规定和维护保养制度，确保设备的完好，清洁、安全使用。

正版软件资产属于我国资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保正版软件资产的

安全完整。

一、局办公室作为正版软件资产的监管部门，应配合财务建立健全正版资产的明细帐卡。

二、单位应增强保护知识产权意识，积极执行软件正版化的规定，全面采购、使用正版软件，

从源头上杜绝套版侵权软件使用行为。

三、单位更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约,从严控制，合理配置。

应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备种类计算机数以及需要更换和采购的软

件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件、杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细

化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。

四、重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的.管理工作，并应在购置合同中约定

不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。

五、及时与技术服务部门联系对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出

具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算

机办公室设备符合预装正版操作系统的要求。

六、单位资产管理部门取得软件时需向供应商索取软件授权码和随附物品等，并予以核实。

七、以授权形式购置的软件资产到期后，应及时与供应商联系协调办理相关处置方案。

八、单位主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单

位软件使用正版化。

九、单位应当每年对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记。

十、正版软件严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、安全使用。

部门及管理制度11

一、制定目的：

为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责，充分调动

员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

二、适用范围：

本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

三、制度总述:

本营销制度具体分为

1、管理制度细则；2、营销人员岗位责任；3、营销人员绩效考核制度；三个部分。

四、制度细则

1、管理制度细则：

1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照"营销人员考核制度"对营销部

门的每位员工进行月终和年终考核。

1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，

做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服,安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不

能正常开展的，交行政部处理。

1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、

和蔼可亲。

1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

1.7诚实守信，不欺诈顾客,不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承

担，与公司无关。

L8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有

违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现

优秀的员工，进行适当奖励。

1.11不得借用公司或出差的‘名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情

节轻重予以追究处罚，重则开除。

1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权（决定权归技术部），

销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍

摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第

一时间向区域经理说明。

1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保3个月内经销商未将所欠款项补足户，

区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

1.14每周五下午14:00—16:00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城

市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、

所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总

处理和向上汇报；售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销

商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调

整后上报销售总经理审核，总经理审批。

1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总

结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计