iso9001-2015风险与机遇应对评估记录-五金-工模

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风险与机遇分析评估表表格编号:,,,,,,,,,,,,,,

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部门,,,冲压/压铸,,责任人,,,,,,日期,,,

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序号,作业活动/岗位,风险描述,,风险影响,,严重度,频度,风险系数,风险等级,现有安全控制措施,,实施负责人,建议改进措施,备注

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1,作业准备,作业条件不良,,产品不良或人员流动大,,5,1,5,C,基础设施及工作环境管理,,人事,保持现有措施持续跟进,

2,作业准备,设施布置不合理,,过程成本增加,,2,2,4,C,基础设施及工作环境管理,,生产,保持现有措施持续跟进,

3,作业准备,设施操作不明确,,人员伤亡,,5,2,10,B,设备操作说明书,,生产,保持现有措施持续跟进,

4,作业准备,设施操作、保养分工不明,,机器损坏、加工数据不稳定,,2,2,4,C,5S管理办法,,生产,保持现有措施持续跟进,

5,作业准备,技能不达标,,影响产品品质,,5,1,5,C,人力资源管理,,人事,保持现有措施持续跟进,

6,作业过程,没有按生产计划执行,,交期不达标,,3,2,6,B,生产过程控制,,生产,保持现有措施持续跟进,

7,作业过程,用错物料或上错模具,,增加内部成本,,5,1,5,C,与绩效挂钩,,生产,保持现有措施持续跟进,

8,作业过程,没有按作业指导书作业,,影响产品品质,,5,1,5,C,与绩效挂钩,,生产,保持现有措施持续跟进,

9,作业过程,品质标准不充分、不明确,,增加不良品,,5,2,10,B,生产过程品质控制,,生产,保持现有措施持续跟进,

10,产品标识,区域、工序标识不明,,不良品误用,,5,1,5,C,不合格品控制,,生产,保持现有措施持续跟进,

11,产品防护,产品包装或搬运不规范,,影响产品品质,,3,3,9,B,产品包装要求,,生产,对有特殊要求之产品进行重点管理,

12,工治具防护,没有建立防护管理办法,,影响产品品质,,4,2,8,B,设备保养办法,,生产

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