人民医院内部控制体系建设服务项目询价招投标书范本

千里马招标网中国招标行业门户网站广州市增城区人民医院内部控制体系建设服务项目询价文书采购项目广州市增城区人民医院内部控制体系建设服务项目，合同期内最高限价为人民币.万元。上述项目实施内容及相关要求详见“附件”。二、采购方式询价采购三、有关说明（一）询价文书获取方式拟参与询价的企业通过获取询价文书（不提供现场发售）。（二）报名方式报名时间：年月日至年月日每天：-:；:-:。该项目采取邮寄的方式进行报名，邮寄地址：广东省广州市增城区增江街光明东路号（增城区人民医院财务科）。相关资料扫描件发至电子邮箱@进行报名，邮件主题标明公司全称和拟询价项目名称，邮件内容注明供应商全称、联系地址、联系人、联系电话、公司资质证书扫描件等相关信息。（三）该项目不接受其他方式报名。（四）供应商须按时递交询价文件，其询价才被接受。四、询价有关规定（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一询价中同时参与询价。（二）本项目的询价文书、补遗文件（如果有）一律在上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价文书、补遗文件（如果有）的内容。（三）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。五、项目技术要求（一）供应商必须严格按照用户要求要求投报与之要求相符或高于的服务，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价（该项目用户需求详见“附件”）。（二）标准要求：成交供应商提供的服务必须符合行业标准。如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。六、商务条款（一）实施时间、地点及验收方式.实施时间成交供应商应在合同签订之日起，三个月内需对采购方完成内部控制体系建设。在项目完成后医院内部控制体系试运行的两年期间，成交供应商需就运行过程中产生的问题为医院提供电话、电子邮件等免费售后指导服务。.地点采购人指定地点。.验收方式：采购人自行验收。（二）付款方式该项目由采购人自行付款，支付方式为：自本合同签订、甲方收到乙方等额发票一周内，甲方向乙方预付咨询费%；乙方人员在医院培训、访谈调研结束后周内乙方开具相应等额发票后甲方支付咨询费%，《医院内部控制规范手册》交付甲方签字运行两个月后一周内乙方开具等额发票后甲方继续支付%。余款%在医院自身或甲方主管部门进行制度测试通过后经乙方开具等额发票由甲方支付给乙方。甲方应按时且足额支付乙方报酬，报酬币种为人民币。（三）其他．供应商必须在询价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文书其他条款的要求。．其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。七、询价文件制作要求供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询价文书中要求的所有资料，供应商必须提供真实的、准确的，若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。询价文件由资质文件、技术文件和报价文件组成，各类文件按A纸规格分别装订，然后将三类文件装入一个信封并密封。询价文件一式贰份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。询价文件的正本、副本应分别密封。信封封面注明项目名称、采购编号、供应商名称、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封等字样。信封的封口须加盖供应商公章或授权代表签字。未按规定密封可能导致询价文件被拒绝接收。询价文件制作要求如下：(一)资质文件部分.基本资质条件（）具有独立承担民事责任的能力；检查内容：供应商法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（如三证合一的投标单位请附上情况说明，格式自定）；供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。（）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（）具有履行合同所必需的服务和专业技术能力；（）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。上述-项检查内容：供应商提供诚信声明（格式附后）。.特定资格条件（）具备良好的咨询服务工作经验与行业声誉，须提供不少于家三级及以上医院内控工作成功案例。（）本项目的项目经理具备高级会计师、高级审计师、注册会计师或全国卫生经济领军人物等方面资质任其一项。以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。以上资质提供原件备查。案例提供合同复印件且加盖供应商单位鲜章。（二）技术文件部分.供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；.服务需求响应表(应对用户需求（附件）中的所有条款进行逐一应答)；.用户需求中要求的其他必要资料。（三）报价表部分.询价一览表（详见“附件”）供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询价服务进行报价。报价要求为：（）对项目的报价应填报《询价一览表》(按照附件格式填写)。（）供应商一次性报出不得更改的唯一价格。（）本次报价应是成交价不变的包干价，报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按附件的第三条格式填写密封后递交，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准;总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。严重偏离市场平均价格的报价不被接受。八、无效报价情形（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询价文书资质文件内容要求的）；（二）供应商超出营业范围询价的；（三）询价文件未密封的；（四）询价文件逾期送达的；（五）询价文件与询价文书实质性要求有严重背离的；（六）没有按照询价文书要求由询价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；（七）报价超过最高限价的；（八）询价文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；（九）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一服务询价中同时参与询价的；（十）未完全响应本询价文书技术方案及商务条款的；（十一）询价文件出现多个投报方案或报价的；（十二）询价文件附有采购人不能接受的条件。十、成交供应商的确定（一）成交方法：最低价成交法。在符合采购需求，质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的供应商确定为成交供应商；若报价最低的供应商有两个及以上相同，则采取抓阄的方式确定成交供应商。（二）若成交供应商无故放弃成交资格，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。成交供应商放弃成交资格后，排名其后第一位的成交候选供应商投标报价不高于原成交供应商%的，采购人可以为确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交候选供应商，并按以上程序履行定标程序；否则应重新招标。（三）结果公示：成交结果在上公示,公示时间为个工作日。（四）各合同包项目按照上述办法分开独立确定成交供应商。十一、签订采购合同成交供应商应在成交通知书领取后日内与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。十二、废标条款有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：（一）符合专业条件的供应商或者对询价文书作实质响应的供应商不足家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；（四）因重大变故，采购任务取消的。十三、重新询价（一）投标截止时间止，投标人少于个的；（二）经询价小组评审后否决所有投标的；（三）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，询价小组可以否决全部投标，将重新组织询价。十四、二次询价和不再询价（一）重新询价后投标人仍少于三个，按法定程序开标和评标，确定中标人；（二）经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的服务类项目，经原审批或核准部门批准后不再进行公开询价。十五、成交裁定机构本次采购项目的裁定机构为我院询价小组，负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。十六、采购人广州市增城区人民医院联系人：姚小姐联系电话：-附件：.询价文件格式目录.用户需求.合同范本.询价报名表广州市增城区人民医院年月日附件：询价文件格式、询价文件信封封面××××××××××××××××××××项目项目编号：××××××询价文件不准在年月日北京时间下午前启封投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日.询价文件资质部分封面××××××××××××××××××××项目项目编号：××××××询价文件资质文件部分投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日.询价文件资质部分目录资质文件目录（一）营业执照复印件（二）税务登记证复印件（三）组织机构代码证复印件（四）法定代表人身份证明书（五）法定代表人授权委托书（六）诚信声明（七）具备良好的咨询服务工作经验与行业声誉，须提供不少于家三级及以上医院内控工作成功案例。（八）本项目的项目经理具备高级会计师、高级审计师、注册会计师或全国卫生经济领军人物等方面资质任其一项。

.询价文件资质部分内容及格式（一）营业执照复印件（加盖鲜章），若三证合一请提供情况说明。（二）税务登记证复印件（加盖鲜章）（三）组织机构代码证复印件（加盖鲜章）（四）法定代表人身份证明书（格式）采购项目名称：采购项目编号：致：（采购人名称）：（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。特此证明。（供应商公章）年月日（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）采购项目名称：采购项目编号：致：（采购人名称）：（供应商法定代表人名称）是（投标人供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签字负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。被授权人：供应商法定代表人：（签字或盖章）（签字或盖章）（附：被授权人身份证复印件）（供应商公章）年月日

（六）诚信声明（格式）采购项目名称：采购项目编号：致：（采购人名称）：（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的服务和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。特此声明。（供应商公章）年月日

（七）具备良好的咨询服务工作经验与行业声誉，须提供不少于家三级及以上医院内控工作成功案例。（八）本项目的项目经理具备高级会计师、高级审计师、注册会计师或全国卫生经济领军人物等方面资质任其一项。以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。以上资质提供原件备查。案例提供合同复印件且加盖供应商单位鲜章。.询价文件技术部分封面××××××××××××××××××××项目项目编号：××××××询价文件技术文件部分投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日.询价文件技术部分目录技术文件目录、供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；、服务需求响应表(应对用户需求（附件）中的所有条款进行逐一应答)；、用户需求中要求的其他必要资料。.询价文件技术部分内容及格式（一）供应商所提供服务的详细方案和人员构成等（格式自定）服务需求响应表项目名称：序号用户需求投标实际响应内容(投标人应按所投服务实际数据填写，不能照抄用户需求)响应或偏离（正偏离/负偏离）偏离简述…注：.应对用户需求书（附件）的内容逐条应答。.若无偏离，请在“响应或偏离”处填写响应。.若有偏离，请在“响应或偏离”处填写正偏离/负偏离，服务参数优于询价文件要求的在“响应或偏离”处填写正偏离，相应服务参数低于询价文件要求的在“响应或偏离”处填写负偏离。.若有偏离，请填写简述偏离原因用户需求中要求的其他资料。（格式自定）.询价文件报价部分封面××××××××××××××××××××项目项目编号：××××××询价文件报价文件部分投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日.询价文件报价部分目录报价文件目录（一）询价一览表（一）询价一览表项目编号：项目名称：供应商全称项目名称合同期限供应商投报总价（人民币、元）大写：小写：备注：供应商：供应商法人授权代表：（公章）（签名）年月日备注：按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的作无效报价处理。附件：广州市增城区人民医院内部控制体系建设服务需求一、项目背景年月，财政部印发了《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔〕号，以下简称《内控规范》），要求从年月日起施行。年月日，财政部发布指导意见（财会[]号），要求全面推进行政事业单位内部控制建设。特别提到已经建立并实施内部控制的单位，应当按照本指导意见和《单位内控规范》要求，对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。内部控制尚未建立或内部控制制度不健全的单位，必须在年底完成内部控制的建立和实施工作。为贯彻落实财政部关于行政事业单位内部控制工作的一系列文件要求，进一步提高我院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。现就我院内部控制建设项目进行公开询价。二、主要内容.制定医院贯彻落实内部控制规范的实施方案，明确医院内部控制体系建设的原则和目标，设计建设项目工作计划；.从单位层面及业务层面（含预算业务、收支业务、政府采购业务、资产、管理、建设项目、合同管理、科研管理七大类经济活动）系统梳理医院相关管理制度及业务流程，全面评估医院风险管理及内部控制的现状，初步完成内部控制业务流程图的绘制，出具医院内部控制风险评估报告。.预期成果包括但不限于以下内容：《广州市增城区人民医院内部控制建设项目实施方案》《广州市增城区人民医院内部控制建设项目工作计划》及内控培训PPT课件《广州市增城区人民医院业务流程框架》《广州市增城区人民医院内部控制流程图》《广州市增城区人民医院内部控制流程描述》《广州市增城区人民医院风险评估报告》（二）缺陷整改及内部控制体系建设.围绕风险评估报告所揭示的医院内部控制薄弱环节和控制缺陷，在与医院相关职能部门进行有效沟通的基础上，从制度完善、业务流程优化等方面提出整改建议，协助甲方制定缺陷整改计划；.经过整改、优化后，协助我院建立起一套完善有效、可操作性强的内部控制体系，编制《广州市增城区人民医院内部控制手册》；.围绕新建立的内部控制体系为相关职能部门开展相关宣讲及业务培训工作（安排一次），实现知识转移。预期成果包括但不限于以下内容：《广州市增城区人民医院内部控制体系管理建议报告》《广州市增城区人民医院内部控制手册》（应包含优化后的《广州市增城区人民医院内部控制流程图》等内容）附表：内部控制手册目标与质量要求目标 具体质量要求 说明目标具体质量要求说明突出内控需要.能促进整体控制环境的提升；.有助于提高医院对风险的整体认识；.围绕风险安排整体的控制内容。在医院制度框架中，《手册》应突出内部控制要求，即应该明确流程中的关键控制点和主要业务风险，一般操作步骤要求可省略。可操作.参照该手册可以明确各类控制相关活动的细节，并易于理解；.易于检索。《手册》面向医院的全体职工，应该具备较强的可操作性；此外，《手册》使用主体较多，需求具有多元性，因此应易于检索。可审计.预留审计接口；.结合内控痕迹，给出可供参考的审计方法。随着对医院内部控制内部审计与外部审核要求的逐步强化，《手册》应在很大程度上为内控相关审计（审核）提供参考。与医院其他制度相互匹配.内控手册中需要对采用的相关制度进行清晰索引；.内控手册中提出的改进建议应最终对应现有的管理制度。《手册》作为医院制度框架有机组成部分，应保持与其他制度相互匹配，同时各有重点、各司其职。《广州市增城区人民医院内部控制建设培训课件》包括实务操作资料等（知识转移）（三）整改跟踪及内部控制评价指标体系建设.项目最后出具一套完整、有效可操作性强的内部控制评价体系；在项目完成后甲方内部控制体系试运行的两年期间，乙方需就运行过程中产生的问题为甲方提供电话、电子邮件售后指导服务。三、基本要求医疗卫生机构实施内部控制，要通过机构设置、职能分工、岗位责任制、归口管理、三权分离等，将各项经济事项根据管理职能固化到具体的业务流程中，并对应到具体的工作岗位上。.预算业务管理。建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性；建立预算执行分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。.收支业务管理。建立健全收入内部管理制度；建立健全票据管理制度；建立健全支出内部管理制度等。.政府采购业务管理。建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。.资产管理。建立健全货币资金、实物资产、无形资产等资产内部管理制度。建立健全货币资金管理岗位责任制；加强对银行账户的管理和资金的核查；对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物管理等。.建设项目管理。建立健全建设项目内部管理制度、与建设项目相关的议事决策机制、与建设项目相关的审核机制；依据国家有关规定组织建设项目招标工作；加强对建设项目档案的管理等。.合同管理。建立健全合同内部管理制度；建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合；建立合同履行监督审查制度等。四、其他要求.具备良好的咨询服务经验和行业口碑，有事业单位内部控制体系设计、咨询、建设等服务经历，熟悉医疗行业经营业务。.有能够满足建设事业单位内部控制体系的专业人员以及应具备的专业能力，能够派专职人员进驻我院开展工作。.具有良好的售后服务体系，能提供后续技术支持。.具有丰富的医院内控培训经验，项目组成员在全国医院系统讲授过内部控制课程。.具备良好的咨询服务历史经验，可提供不少于家三级以上（含三级）医院内控工作成功案例。附件：合同主要条款合同编号：签订地点：合同各方：甲方（买方）：地址：乙方（卖方）：地址：开户银行：银行帐号：通过年月日询价，确定乙方为本项目成交供应商。为了保护供需各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。一、委托事项二、服务期间（项目完成期限）及收费.委托服务期间自年月至年月止。.自本合同签订、甲方收到乙方等额发票一周内，甲方向乙方预付咨询费%；乙方人员在医院培训、访谈调研结束后周内乙方开具相应等额发票后甲方支付咨询费%，《医院内部控制规范手册》交付甲方签字运行两个月后一周内乙方开具等额发票后甲方继续支付%。余款%在医院自身或甲方主管部门进行制度测试通过后经乙方开具等额发票由甲方支付给乙方。甲方应按时且足额支付乙方报酬，报酬币种为人民币。三、甲方乙方的基本义务（一）甲方的基本义务