羊马玫瑰园玫瑰种植加工产业化项目可行性研究报告

特色生态高效玫瑰种植加工产业化项目可行性研究报告目录第一章总论 41.1项目说明 41.2项目提出的背景 41.3项目建设的目的及意义 61.4可行性研究的依据 91.5可行性研究的范围 91.6可行性研究的原则及项目建设的基本思路 101.7生产规模、生产方法及产品品种 101.8主要技术经济指标 111.9结论与建议 13第二章建设条件 142.1厂址概况 142.2原材料条件 142.2.1粉煤灰 142.2.2炉渣 153.2.3生石灰 152.3供电、供水、供汽 162.4自然条件 17第三章市场分析预测 23第四章生产工艺 264.1生产规模与产品纲领 264.1.1生产规模 264.1.2产品品种 264.1.3产品主要性能指标 264.2生产项目构成和工作制度 274.3.2物料平衡 274.2工艺技术方案选择的主要依据 294.3主要设备配置 294.4工艺流程 304.4关键工艺设备选择说明 324.5主要工艺技术参数： 334.6工艺计算的依据 34第五章公用工程 355.1总图运输 355.1.1总图 355.1.2运输 365.2建筑结构 375.3供配电及自动控制 385.3.1供配电 385.3.2车间配电系统及控制方式 405.3.3照明与灯具 405.3.4防雷及接地 415.3.5自动化与控制系统 415.4给排水 425.4.1用水量与排水量 425.4.2给水系统 435.4.3排水系统 435.4.4消防 43第六章环境保护 456.1概述 456.2环境保护设计依据 456.3污染源及治理措施 466.3.1污染源 466.3.2防治措施 466.4环保效益 47第七章安全、工业卫生和消防 487.1设计依据 487.2安全及工业卫生 487.3消防 49第八章节能降耗 518.1产品能耗 518.2节能效果 518.3节能措施 51第九章组织机构及劳动定员 549.1组织机构 549.2劳动定员 549.3人员培训 54第十章工程建设进度 5610.1项目实施步骤 5610.2项目实施进度 56第十一章投资估算和资金筹措 5711.1投资估算依据及编制说明 5711.1.1投资估算依据 5711.1.2编制说明 5711.2总投资估算 5911.3资金筹措 60第十二章财务分析及评价 6112.1财务分析范围及依据 6112.1.1财务分析范围 6112.1.2财务分析测算依据 6112.2产品成本估算 6112.2.1产品成本和费用估算依据及说明 6112.2.2生产成本和费用估算 6212.2.3产品成本和费用分析 6212.3财务评价 6312.4财务指标分析 6412.4.1财务盈利能力分析 6412.4.3不确定性分析 6512.5财务评价结论 67

第一章总论1.1概要香精香料生产加工业是一个重要的产业。从世界范围看，近几年香精香料工业的增长速度一直高于其他工业的平均速度。在今后香精香料工业还将保持高速度的发展趋势。玫瑰及其深加工产品是制造昂贵香精香料的重要原料，对玫瑰及其深加工产品的需求量正逐年迅速增加。目前出口玫瑰精油的大国主要是保加利亚和土耳其。国内外市场均看好玫瑰花生产、加工的丰厚利润。由于种植、采摘玫瑰花属于劳动力密集产业，国外人工成本大，国际香料巨头开始在其它劳动力低廉的地方寻找生产、提炼基地，以获取更大利润。玫瑰精油这种全球性产业因中国巨大的市场潜力和劳动力优势而逐渐向我国转移。该项目正是基于这种状况，建议在我崇州地区结合农业结构调整、农民增收致富和社会主义新农村建设试点，建设有机玫瑰花基地1.4万亩，进行玫瑰精油及系列产品生产，形成种植、加工、销售一条龙管理的产业化基地。中国治理荒漠化基金会坚持治理荒漠化、发展产业化的方针，坚持治理荒漠与脱贫致富、恢复生态与发展经济并举，确定把适应山岭薄地、干旱地产、盐碱荒漠地生长的“中天”玫瑰新品种，作为治理荒漠化、发展产业化的主推品种，对调整农业结构、增加农民收入、发展玫瑰产业化深加工项目的地方和单位，基金会将给予扶持和资助。1.1.1项目名称：玫瑰种植基地和深加工建设，玫瑰花园产权式酒店项目1.1.2项目单位：崇州市人民政府1.1.3法人单位：成都市羊马新城玫瑰园开发有限公司1.1.4项目技术依托单位：北京水木中天植物科学研究院1.1.5项目支持单位：中国治理荒漠化基金会1.1.6项目性质：新建1.1.7项目建设期：2009年～2012年1.1.8项目建设地点：1.1.9项目建设宗旨：玫瑰种植基地建设是实施该地区生态建设工程的重要组成部分，是农业种植结构调整和农民增产增收的主要途径之一。以往适应该地区产业化开发或农业综合开发的植物种很多，但经济、生态、社会效益三者兼顾的问题一直没有很好解决，这主要是适合山区、盐碱、干旱地生长，既有生态效益又有经济效益的植物种缺乏。中天玫瑰，是用中国的野生玫瑰（父本）与平阴一代杂交玫瑰品种（母本）进行多代杂交后选育出来的优质玫瑰品种。该品种耐干旱、耐贫瘠、抗病虫害、多季开花、产量高、品质好、出油率高，与目前国内推广品种及国外引进品种比较，具有抗干旱瘠薄性强、适应范围广、管理粗放、经济效益高的优势。中天玫瑰既是平原地区发展产业化的好品种，又在防风固沙治碱、荒山荒坡绿化、水土保持中发挥重要作用，是目前国内生态效益和经济效益结合较好的经济林植物。万亩玫瑰种植加工项目建设，是解决该地区生态建设、发展特色高效生态农业、推动农业产业化开发和特色旅游亟需的适宜植物种，既能使本地荒山荒地资源得到很好利用，实现对种植业的结构调整，又将带动本地工农业发展，增加农民收入和就业，改善生态环境，促进旅游业发展，这样就能很好地解决生态、经济、社会效益的最佳结合，达到恢复生态系统稳定发展前提下，使系统经济效益值达到最大，实现一举多得之利，实现绿化——转化——产业化的目标。通过万亩玫瑰种植加工项目示范区建设，还可以向省内外提供大量的优良植物种，将对全省及邻近地区生态建设起到典型示范作用。1.1.10该项目可规划种植玫瑰总面积1460亩，用3年时间建设完成，分两期建设：一期主要是玫瑰种植基地建设包括以下内容：（1）30亩企业玫瑰种质资源圃（采穗圃）建设（2）50亩企业育苗圃基地建设（3）1000亩企业种植示范基地建设二期是玫瑰深加工项目建设，其规划布局可以建一占地20亩，设3～4条生产线；内容包括：（1）天然玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰露等产品生产线或厂；（2）玫瑰酒、玫瑰膏、玫瑰饮料、玫瑰食品等生产线或厂；（3）玫瑰干花蕾、破壁玫瑰粉、玫瑰花茶等产品生产线或厂。4、保鲜花生产线5、产权式特色玫瑰酒店1.1.11项目总投资：项目建设估算投资总额为10000万元。项目估算投资分为玫瑰种植基地建设投资、玫瑰花加工工厂，玫瑰花园酒店投资三部分。1.1.10.1玫瑰种植基地投资估算该项目规划种植基地建设工程估算总投资为1219.5万元。其中，固定设备费59万元；30亩种质资源圃建设投资45.9万元；50亩育苗基地建设投资30万元；1000亩示范基地建设投资700万元；流动资金380万元；其他费用4.6万元（含有勘察设计费、科技咨询费、项目调研论证费等）。1.1.10.玫瑰深加工投资估算玫瑰加工厂建设总投资估算为816万元。其中：固定资产投资428.64万元，流动资金387.36万元。产权式玫瑰酒店总投资约8000万。1.1.12资金筹措：项目总投资10000万元。其中：企业自筹5000万元，银行贷款3000万元，其他2000万元。第二章项目背景及必要性2.1项目建设的由来在今年《中国治理荒漠化上海高峰论坛》会上，中国治理荒漠化基金会理事长、原国务院副秘书长安成信指出：“我国荒漠化地区往往是生产绿色食品、发展有机农业的佳地，基金会计划在一些地区发展耐盐碱、抗干旱、高产高效玫瑰产业，既能有效恢复荒漠化生态、防止水土流失，又可富裕一方百姓”。该省地域广阔，是我国荒漠化危害较严重的地区之一。对该省荒漠化的有效治理，生态环境的改善，能使包括首都北京在内的多个省市受益。特别是该省的东北部地区，是我国干旱、沙漠、盐碱较重的地区之一，荒漠化危害十分严重，生态环境脆弱，经济发展滞后，人民生活水平低。基于这种状况，中国治理荒漠化基金会从战略高度出发，确定把该地区作为中国治理荒漠化的重点，与地方政府和有眼光的企业合作，以产业化的发展手段，推动该地区防风、固沙、治碱工程中，大力发展抗盐碱、耐干旱中天玫瑰的种植和产业化加工，探索建立一套全新的荒漠化治理与产业发展模式。2.2项目建设的必要性：全面提高农业和农村经济的素质和效益，增加农民收入，共同奔小康，是我国农业和农村经济发展新阶段的中心任务。2.2.1玫瑰种植加工项目，有利于农业结构调整，推动农业产业化发展。中天玫瑰耐盐碱、耐旱、耐寒、耐贫瘠、管理粗放，是一个少有的粗放型管理的灌木类经济作物，是各级目前在农业结构调整、发展特色生态农业首选的产业化项目。既可利用可耕地大面积集中种植、也可利用田边地堰分散种植，还可改良利用盐碱地、荒漠地等荒芜废用土地种植。充分利用现有盐碱荒地治理、土地复垦、退耕还林等政策优势，发展玫瑰种植加工项目，既可以利用国家等政策发展产业化，以取得国家和各级政府支持；也可以有实力的企业投资发展产业化种植和加工，以取得社会资金的参与。2.2.2玫瑰种植加工项目，有利于增加农民收入，扩大就业。农业在该地区国民经济中占有较大的比重，引导农民大量种植玫瑰，可使农民每亩年纯收入增加2000-3000元，是普通农作物的4-6倍，可以较好解决加快农业发展中产业化调整、增加农民收入的问题。此外，玫瑰深加工项目还将增加就业机会吸收当地农民，如果加上包装、运输等关联行业就业人数的增加，受益面将更大。2.2.3玫瑰种植加工项目，有利于改善环境、增加旅游资源、提高旅游品位。玫瑰集经济与观赏价值于一体。2万亩玫瑰园建成后，将给该地区旅游开发增添一道新的风景线，可作为当地旅游链的延伸。通过成都市对三圣乡“幸福梅林”“荷塘月色”、蒲江县对石象湖风景区的花卉产业打造，拉动当地旅游业可以看出：成功发展花卉产业对当地旅游发展有着极其重要的作用。玫瑰是爱情的象征，每当初夏来临，“玫瑰谷”就成了玫瑰花的海洋，品种不同、颜色形态各异的玫瑰花争奇斗艳，整个“玫瑰谷”会弥漫着浓郁的玫瑰花香。对于即将步入婚姻殿堂的新人和迎来银婚、金婚的老人来说，意义深远，如果项目区在重点引进大型的餐饮企业，着力宣传打造的话，“玫瑰谷”将成为崇州及周边地区的爱情圣地。2.3项目建设的背景2.3.1产业前景玫瑰，蔷薇科蔷薇属落叶丛生灌木。玫瑰原产地是中国，在我国华东、华北、西北、东北、华南均有分布，栽培地域广泛，我国玫瑰花栽培技术已有1300多年的历史记载。传统玫瑰花主产地主要有山东、辽宁、甘肃、北京、新疆、四川、河南等地区，多属于自发、分散种植，规模化、产业化程度很低，一直没有引起政府和有眼光的企业家重视。作为世界名花的玫瑰，除观赏价值外，更重要的是具有广泛的医药、工业、食品、日用化工等领域的实用价值，同时还是城乡绿化、山区绿化及水土保持用的重要花灌木。随着科技水平的提高，对玫瑰的深加工产品已不断出现，以玫瑰为原料的深加工产业链长而宽。玫瑰鲜花可以提取玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰膏、干花蕾、玫瑰粉等，被广泛应用于香水、化妆品、饮料、食品、洗涤品、香烟、茶叶等行业。香精香料生产加工业是一个重要的产业，玫瑰是香精香料中的骄娇者。从世界范围看，近几年香精香料工业的增长速度一直高于其他工业的平均速度。国际香料工业1990年产值为51亿美元，2003年达到180亿美元。国内市场对香精香料的需求逐年递增，1994年总产值84亿元，到2003年产值达175亿元。在今后相当长的一段时间，香料工业还将保持高速度的发展趋势，对玫瑰及其深加工产品的需求量也逐年增加。从上世纪90年代以来，全球玫瑰精油年产量一直在10吨左右，产需差距悬殊。近几年，随着玫瑰产品开发应用领域广泛，加之人们对有机、绿色、安全产品意识的提高，国际国内市场对天然玫瑰精油的需求不断扩大，市场缺口越来越大。国内外市场对玫瑰花、玫瑰精油、玫瑰干花蕾等原料的市场需求呈逐年上升趋势，价格节节上升。玫瑰花现收购价为6－8元人民币／公斤；玫瑰精油售价为5-6万元人民币／公斤（保加利亚玫瑰精油售价合人民币为6-8万元／公斤）；玫瑰花蕾售价为25－30元人民币／公斤。据市场调查，我国药用、食用、化工用及出口玫瑰干花年需求30万吨左右，而目前全国总产量不足10万吨，与市场需求相差甚远，供需矛盾十分突出。玫瑰精油一直是国际市场的紧俏货，其价格昂贵，被称为“液体软黄金”，可用于生产高品质香水、化妆品、食品、饮品和添加剂等。在国际市场上，每年需玫瑰精油30吨以上，并且需求递增迅速，目前玫瑰精油缺口二分之一以上。玫瑰花提取玫瑰精油的国内外市场潜力非常巨大，据称出口量一直居世界第一位的保加利亚即将禁止大马士革玫瑰干花蕾、玫瑰精油原料的出口。因此，大力发展玫瑰花种植基地、配套建设玫瑰深加工项目，在中国属于朝阳产业，在国际市场属于竞争不充分行业，极具商机，前景广阔。国内外市场均看好玫瑰花生产、加工的丰厚利润。由于种植、采摘玫瑰花属于劳动力密集产业，国外人工成本大，国际香料巨头开始在其他劳动力低廉的地方寻找生产、加工基地，以获取更大利润。玫瑰精油这种全球性产业因中国巨大的市场潜力和劳动力优势而逐渐向我国转移。玫瑰精油加工工艺一直沿用水蒸气蒸馏法提取，玫瑰花的出油率约为0.04%左右，3000公斤花瓣才能提炼1公斤玫瑰精油。该项目可采用先进的超临界CO2流体萃取技术，出油率提高了一倍，达到了0.08-0.1%。提炼1公斤玫瑰精油只需要1500公斤左右花瓣。玫瑰精油通过高技术和先进设备提取，萃取物色味纯正，品质和质量上好，经济效益高，价格竞争优势大。2.3.2技术背景北京水木中天植物科学研究院与玫瑰专家合作，用极耐干旱、耐寒冷的野生玫瑰与中国的平阴杂交玫瑰品种进行了多代杂交选育出新品系后，又与中科院合作对选育出的新品系进行了基因改良，这一经杂交育种和基因改良的玫瑰新品种，暂定名为“中天玫瑰”。2.3.3中天玫瑰的品种优势中天玫瑰新品种与目前国内各品种比较，凸显其耐盐碱、抗干旱、耐贫瘠、耐寒冷、适生范围广、花期长（三季开花）、产量高、效益好等优良特性。该新品种投资少，见效快，成本低，费用省，一次种植、长年受益，管理粗放。用该品种结合农业结构调整，进行低产田和荒地利用，可以进行大面积集中种植和产业化加工，也可以利用荒山荒坡绿化、水土保持和城乡绿化，结合进行产业化加工，可实现绿化——产业化——转化一举三得之利。是经济、生态、社会效益最佳结合的经济林植物，是改善该地区生态环境、加快脱贫致富最适宜的品种和最佳方案选择。2.4项目区概况2.4.1地理位置实施区域位于四川省岷江上游川西平原西部羊马镇。2.4.2自然环境2.4.2.1行政区划崇州市位于成都平原西部，介于东经103°7′-103°49′，北纬30°30′-30°33′之间，东连温江、双流、西接大邑，南邻新津，北依汶川、都江堰。幅员面积1088平方公里，是成都平原的组成部分。《成都市城市总体规划（2003-2020）》确定崇州为成都市西南次级中心城市，是成都西南翼城镇群的重要节点。2.4.2.2气候特征年均气温15.4℃，大于0℃的积温为5548℃，无霜期286天，年降雨量1150毫米，雨季集中在6—2.4.2.3土壤情况土壤为红紫泥土和老冲积黄泥土，微酸性，PH值5.5—6.5，土层厚度0.5—1.3m，适宜发展优质水果、花卉苗木、工业用材林树种等多种类型的农作物、林作物。2.4.2.4社会经济状况及土地资源项目实施区域羊马镇2006年全乡粮食总产量7690吨；油料总产量742吨；肉类总产量1969吨，其中猪肉1521吨；禽蛋产量335吨；水产品产量42吨；水果产量6700吨；蔬菜产量1400吨。2006年出栏生猪1.9万头，人均占有粮食512斤，人均纯收人4320元。全乡幅员面积40475亩，其中农业用地19569亩，林业用地6119亩，水域面积2756亩，荒地3908亩；基本农田13402亩，人均耕地面积0.89亩；农村居民宅地3855亩。2.5项目组织及依托单位概况2.5.1组织单位概况2.5.2技术依托单位项目技术单位为北京水木中天植物科学研究院，该院是以中国科学院、中国林科院、中国农科院、中国农大、北京林大、东北林大、山东农大、内蒙农大、新疆农大、山东大学等单位部分专家教授参加组建，在北京市工商局注册的股份制民办科研单位（有限公司），注册资本金500万元，中国治理荒漠化基金会占45%的股份。现有专职科研人员21人、兼职科研人员35人，聘请了国家部分国家级学科带头人或重点实验室负责人以及中直机关部分离退休老领导作顾问。该院下设天津分院（经济技术开发区）、山东分院（即山东金水木抗逆植物研究院）、西北分院（新疆昌吉市）、生物技术中心。在天津、山东、辽宁、新疆、大庆有试验基地。近几年年销售额在500—800万元之间，利润在200—300万元之间。该院以我国滨海和内陆地区盐碱地、干旱地、荒漠地及恶劣生境为研究对象，以抗逆植物育种、盐碱旱地改良技术为研究方向，以科技成果转化为目标。主要利用生物技术育种、细胞育种等高科技手段，立足我国盐碱、干旱地区，进行抗逆植物育种、土壤改良、农业节水、产业化项目开发。目前科研储备具有知识产权的抗盐碱、耐干旱植物新品种（乔、灌、草和农作物）达20多个，从国外引进耐盐抗旱植物新品种10多个，从西北和中亚地区引进筛选耐盐碱抗旱植物品种20多个，并在盐碱地治理技术、林粮草间作栽培、盐碱地改良肥、有机农药、工业废弃物利用、节水罐溉等方面进行了较为系统的研究和集成技术模式探讨。近几年先后参加的科研课题有：1、参加了中国科学院遗传所主持的国家“十五”重大专项——基因克隆与抗逆植物育种试验示范项目；2、承担了国家“948”项目——生态脆弱地区植被恢复技术引进；3、参加了北林大主持的国家“863”科技攻关——北方节水抗旱植物课题的试验示范项目；4、国家“十一五”科技攻关课题——滨海泥质海岸防护林体系试验示范项目；5、承担了大庆地区盐碱生态恢复项目可行性报告及总体规划；6、承担了新疆农一师（阿克苏地区）生态恢复项目总体规划及可行性报告。在玫瑰种植、加工方面，该院已经组织了一批从事玫瑰栽培和玫瑰加工研究多年、具有丰富实践经验的专家和技术人员队伍，掌握了提取玫瑰精油的最新生产工艺和玫瑰系列产品开发技术，技术力量可靠。本项目的设备可采用目前国内最先进的萃取生产专利技术，设备具有占地小、自动化程度高、对环境无污染、精油产出率高等优点，生产效能和技术水平达到世界一流水平。也可以引进国外技术、国内生产设备的办法进行加工生产。第三章项目的可行性分析3.1从自然条件看：根据专家考察和调研认为，在该地区有野蔷薇科蔷薇属植物分布，该地区的气候、物侯期、降雨量等适宜大面积种植玫瑰；当地每年5月玫瑰开花时，玫瑰种植区里气候温和，温差适宜，这对于提高玫瑰精油的产量和质量是很关键的因素。以上天然的地理和气候条件，非常适合玫瑰生长。因此，大规模发展种植玫瑰，打造自己的“中国玫瑰谷”成为可能。3.2从政策面上看：我国十分重视生态建设工程，其根本目的就是从改善生态环境出发，恢复林草植被和生态功能。而该地区属于国家政策支持范围。该建设项目也符合国家农业产业化政策和本地产业发展规划。3.3从生态建设效果看：本产业化项目引种的玫瑰是矮棵多年生灌木，根系发达，具有极强的抗干旱瘠薄性和水土保持作用，是绿化和经济效益结合较好的经济类植物，且管理粗放，一次投入长期受益，是生态建设与发展经济的最佳结合点，有一举多得之利。3.4从项目带动作用看：该项目可使当地2000户、约9400人实现增收致富，农户种植玫瑰年人均增收7500元以上，比种植粮食户均每年增收6000元以上，这对项目区低收入群体生活条件的改善将起到积极的促进作用。另外还将带动和促进旅游、运输、包装等行业的快速发展，项目的带动能力明显。3.5从国内发展看：目前我国玫瑰栽培面积不足6万亩，加之品种落后产量低，零散分布在山东、甘肃、辽宁、新疆等省区，又因其多是占用国家保护性耕地种植，短期内无法迅速形成规模。因此，本项目建成后，国内该类产品的生产可集中在该地区，并形成国内较大、世界知名的“中国玫瑰谷”基地和旅游景观，在该地区形成竞争不充分的垄断行业。3.6从国际市场看：相对于保加利亚、土耳其等传统玫瑰种植国家而言，国内生产的劳动力成本相对较低，具备较高的竞争优势。同时，因受产量限制，目前使用玫瑰及其相关产品的国家和地区仅为10余个，并且现在主要用于香水行业和花茶熏蒸，现代食品工业和日化工业等行业因产量有限只好用人工合成取代，所以玫瑰产品市场仍属于尚未完全开发的市场，产量远远满足不了市场需求。3.7从加工效益上看：2万亩的玫瑰种植项目建成后，按中等产量亩产500公斤计算，年产玫瑰鲜花达1000万公斤，若全部加工生产玫瑰精油可产出6000公斤（按玫瑰精油现销售价格5万元/公斤计算），玫瑰精油年平均销售收入可达3亿元，按40%利润计算年纯收入为1.2亿元，每亩地（不算鲜花收入）加工增值纯收入为6000元，且玫瑰水等副产品不计入销售收入，因此投资利润率相当高，经济效益显著。总之，建设玫瑰种植及加工产业化项目，在中国是一个朝阳产业，在国内外是一个竞争不充分的行业，是一个生态效益与经济效益共赢型的项目。在该地区种植中天玫瑰、发展玫瑰加工产业，品种适宜，技术过关，符合当地经济、生态、环保、旅游发展的总体目标，这对于本地区加快生态建设，发展特色高效生态农业经济，打造优势产业，增加农民收入，扩大农村劳动力就业，实现出口创汇，发展特色旅游业等意义重大。第四章项目建设方案4.1项目建设指导思想以党中央、国务院关于加强生态建设的精神为指导，以国家和地方生态环境建设规划为依据，紧紧围绕调整农业结构、建设社会主义新农村、脱贫致富奔小康这个主题，积极发展玫瑰产业化基地和深加工，建设生态经济模式、现代农业模式，创新农林业机制。在项目建设上采取科学的管理手段和行之有效的管理措施及运营模式，使项目发挥最佳经济效益、生态效益和社会效益。把项目建设成有前景、有特色、有市场的样板工程，真正成为当地增收获利、脱贫致富的典型示范工程。4.2项目建设方针原则：1、坚持统筹规划、分步实施和“绿化——转化——产业化”的方针；2、坚持维持生态系统稳定发展的前提下，使系统经济效益值达到最大；3、从实际出发，因地制宜，讲求实效，发挥综合治理效益；4、突出产业化对生态建设的拉动作用；5、坚持合理利用水土资源，坚持人与自然的和谐发展；6、建立多元化的投入体制，多渠道筹集建设资金。4.3项目建设内容、规模、时间和布局4.3.1建设内容、规模和时间1、2009年7月～2010年冬，完成1000亩种植基地建设；2、2010年～2011年完成占地202亩的玫瑰系列产品生产加工设施建设；3、2011年-2012年完成玫瑰花园酒店的建设.4.3.2总体布局4.3.2.1种植基地布局本项目基地由场部、种苗圃、育苗圃、示范地、冬暖大棚、输电线路、机井等组成。4.3.2.2生产加工设施及布局生产加工设备以国产为主、少量设备进口，建厂以有利于就近加工生产、有利于环保的原则，合理布局加工厂。4.3.3玫瑰种植技术要点1.栽植时间栽植的时间在秋后枝条脱浆落叶后或春季萌芽前进行。绿化苗木移栽春夏秋三季均可，生长期根部需带土移栽。在我国南方地区整个秋季和冬季都可栽植。2.栽植方法（1）挖好栽植坑：要使玫瑰鲜花优质高产，必须对苗木挖坑栽植，栽植坑大小因栽植密度而异，一般亩栽600-700棵，密度越稀则应挖坑越大，一般栽植坑长宽各50×50厘米，深度40～50厘米，栽植坑应尽量提前挖好，以利坑内土壤风化，改善土壤通气性能。

（2）施足底肥：每个栽植坑要施入优质农家肥（腐熟）10～20公斤，栽前与土壤拌匀后回填于坑内。

（3）苗木栽前保湿假植：如从外地调入的苗木，应将苗木及时进行挖沟假植，沟深50～60厘米，将苗捆解开，斜放在沟内，埋上湿土进行保湿。高寒地区可在温室大棚内假植。如沟内土壤干燥、应适当往坑内灌水以增加沟内土壤湿度。

（4）苗木枝梢和根系修剪：苗木栽植前应将苗木枝梢剪去3∕5（可用于硬枝扦插育苗），以减少地上蒸腾失水，有效的提高成活率，另外适当截干可以刺激长出旺盛的新梢。对苗木根系中发生劈裂、及生长过长的根系应进行剪除或切除，以刺激生长出新根。

（5）栽前苗木根系浸水：在苗木栽植前如发现苗木有失水现象，应将苗木根系浸泡在清水中10～12小时，使苗木充分吸水，以提高栽植成活率。

（6）栽植：将苗木根系放人栽植坑内，埋土，提苗，踏实,浇透定根水，封土。如冬季气温太低，应在上冻前培土20～30厘米，防止根系受冻。来年春天适时撤除培土，覆盖地膜，以增加地温和保墒。在苗木栽植中要特别注意：一是苗木不要栽得过深，二是埋土后要踏实，三是栽完要浇透定根水。在定植玫瑰一年小苗时，为了在栽苗后能尽快使植株形成灌丛，尽早取得产量，对每一个栽植坑内一般实行多苗栽植，即每个栽植坑要定植苗木3～5株，呈同心圆状定植，株间距离一般为5～103、田间管理：（1）锄草：幼苗生长出4-5片叶时，要人工拔草，苗木长至40厘米左右可用除草剂除草，一般选用棉花专用除草剂。（2）病虫防治：该玫瑰品种抗病力极强，除白粉病之外几乎不染其它病虫害和空气污染，但为了确保幼苗的成活率，在栽种前施用农家肥要用锌硫磷喷雾杀死虫卵。为预防蝗虫或蚂蚱搀吃主干和嫩叶，可用甲基异硫磷，兑硫磷，氧化乐果等喷雾。进入夏、秋季注意防治白粉病即可。（3）施肥：栽植坑应施有机肥，苗木长到50厘米以上时施用尿素或二氨。每隔年施肥1—2次；进入九月不宜施肥，防止树苗返青影响苗木木质化。（4）苗期管理：掐侧心，一般侧心在长至3厘米前掐去，以保主干快速生长，树苗主干长至80-100厘米时开始留侧枝，当主干长至150-180厘米以上栽培管理技术要点，不完全符合各地实际情况，可根据当地肥沃地、盐碱地、山地、坡地等栽植地情况进行调整，确保苗木成活。第五章项目的组织与管理5.1项目组织与管理项目由崇州市人民政府牵头，可成立领导小组与项目办公室。由项目办负责项目管理。5.1.1项目建设期间的组织与管理5.1.1.1组织管理：为项目的顺利实施，政府可组织选调县、乡镇农、林、牧、水、农机等单位的技术骨干作为各项目的技术负责人，保障项目的顺利进行，还可专门成立项目领导小组，主要职责：（1）制定建设项目实施细则，组织和协调有关部门对建设项目和研究项目进行审查、设计、施工、研究方案和技术路线的确定、技术管理工作（2）督促有关部门拨付项目资金，协调落实地方配套资金（3）对竣工项目进行验收或预验收等，对项目执行情况及资金使用情况进行检查、监督。同时要强化法律监督，加大执法力度，更好地运用政策、法律武器来保障和推动项目建设和实施。（4）在项目进行鉴定验收前，项目领导小组还应委托有资格的审计单位，对项目进行审计。要把项目建设的好坏，制定量化的具体指标，加强检查监督，定期通报，严明奖惩。项目建设过程中及建成后，应严格按照项目建设及管理模式和各项专业技术设计要求进行操作。5.1.1.2计划管理要走科技发展之路，要通过观念创新和资源重组，用独创的、经过试验成功的管理办法，真正实现科技与生产的紧密结合。并强化项目基地一线人员的技术培训工作。根据工作的具体要求，先培训、后上岗，强化组织管理，提高管理水平。通过多层次、多形式的培训，更新观念、更新知识、接受新技术、掌握新方法。该项目在实施中要统一计划安排，分级实施管理。即统一规划、统一施工、统一技术标准，分工到人，集中管理，按技术要求完成建设任务。5.1.1.3工程管理本项目采取工程管理系列措施。工程要严格按照设计进行施工。施工后对质量、数量、经营管理情况进行检查验收，并建立技术档案。项目各环节目标要由项目组织管理部门与项目实施者签定合同，并按合同做好检查、考核工作。为了确保项目建设质量，必须依据批准的有关的规定、规程、规范制定严格的检查验收、监控制度。通过系统的检查验收，不定期的抽查等办法，每次检查、抽查都要制定质量标准，发现问题立即纠正，并登记入档。5.1.1.4资金管理项目采用“报帐制”资金管理办法，保证项目资金专款专用，提高项目资金的使用效率。要按照少花钱、多办事、办好事的认真负责的精神进行严格管理，项目组成人员要以严谨的科学态度、踏实的工作作风，共同努力，完成好各项工作任务。5.1.2项目运行期间的组织与管理在项目运营期间，由龙头企业与农户签订种植技术服务和收购合同，明确公司、基地、农户、加工企业之间，各自的责任与义务，监督各方按合同依法经营。第六章投资估算与资金筹措6.1总投资估算6.1.1编制依据该项目总投资包括土建投资、设备及安装费、种苗购置费、预备费和流动资金等，依据《环境建设重点工程建设与投资标准》及当前市场报价实际情况，依据国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》中的新建和改扩建项目评价方法进行投资估算。编制依据如下：（1）各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施、设备及安装工程和苗木购置等；（2）当地目前同类型工程的参考价格；（3）近期建筑材料及设备的市场价格；（4）有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定。6.1.2总投资构成项目建设估算投资总额为10000万元。项目估算投资分为玫瑰种植基地建设投资、玫瑰花加工工厂，玫瑰花园酒店投资三部分。6.1.2.1玫瑰种植基地投资估算该项目规划种植基地建设工程估算总投资为1219.5万元。其中：（1）固定设备费59万元；（2）种质资源圃建设费45.9万元；（3）育苗基地生产建设费30万元（4）示范基地建设费700万元；；（6）其他费用4.6万元（含有勘察设计费、科技咨询费、项目调研论证费等）。（7）流动资金380万元；6.1.2.2玫瑰深加工投资估算（1）固定资产投资，玫瑰加工厂建设总投资估算为816万元。（2）流动资金，流动资金的估算采用扩大指标估算法，同类企业流动资金占总投资的比例一般在20%左右，本项目流动资金占总资金的21.52%，共387.36万元。6.2资金筹措项目总投资10000万元。其中：龙头企业自筹5000万元，银行贷款3000万元，其他2000万元。第七章经济效益分析7.1经济效益7.1.1财务评价依据1、该项目财务评价采用国家发展改革委员会和建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）；2、国家现行的《工业企业财务制度》、《农业企业财务制度》；3、国家现行的增值税暂行条例和企业所得税暂行条例,当地农产品加工企业所得税优惠政策；4、按照国家发改委规定，本项目贴现率为8%；5、项目计算期为5年，其中玫瑰种植基地建设周期5年，加工基地建设周期2年。7.1.2玫瑰种植基地销售收入和产出效益分析7.1.2.1种植基地建设投入预算：种植基地建设第一年每亩预计投入7650元，其中：土地租金800元/亩；苗木费2980（666棵×3元）元（含栽植费）；水电费和管理费120元；肥料费450元；土地整理费300元。从第二年起，每年的投入主要包括水电费、肥料费、管护费和采摘费，详见附表7-1。7.1.2.2预算每亩产出收入：玫瑰丰产期为20年，种植第三年花产量达到总产量的30﹪，收入为1020元;第四年花产量达到总产量的60﹪，收入为2190元；第五年开始进入稳定丰产期,收入为3750元。前两年可以间作套种矮秆作物，兼种作物的产量减产1/5～2/5左右,在此不计算收入。7.1.2.3、投入产出效益分析（按目前市场收购价预算）由附表7-1可知，以目前的市场收购价计算（8元/千克），在基地建成以后的第三年就会产生收益，到第四年会收回投资并略有盈余，第五年以后会保持每亩年平均纯收入3750元左右。按玫瑰高产期20年计算，总投入为5000元/亩（250×20），总收入为75000元/亩（3750×20）；投入与产出比为1：15。按户均5亩地计算，每户每年增收18750元，按户均3口人计算人均每年增收6250元。由此可见，发展玫瑰花种植规基地，至少可使1千农户受益、3000农民增收，与种植其他经济植物比较，受益大、增收幅度大。7.1.3玫瑰深加工项目销售收入、销售税金和附加估算7.财务评价中的所有投入和产出物价格皆采用近几年当地市场平均价，投入物和产品价格见。本项目经营期年平均销售收入3617.78万元。7.1.3.2销售税金及附加按国家现行增值税暂行条例，本项目上缴增值税、城建税、教育附加费和所得税，税率分别是13%、7%、3%和25％，经营期平均上缴所得税为551.2万元。7.1.7.1.3本项目总成本估算采用生产要素法估算：1.直接生产成本：直接生产成本指外购原