休闲度假区水上项目可行性研究报告

观音湖休闲度假旅游区西部水上嘉年华市场开发可行性研究报告2012年11月

目录第一章总论 11.1概述 11.4项目提出的背景和建设的必要性 31.5编制依据和原则 51.6可行性研究的工作范围及分工 61.7可行性研究工作概况 61.8主要技术经济指标 61.9主要经济效益分析指标 71.8可行性研究的结论 9第二章需求预测 112.1国内医药物流行业的现状和发展 112.2项目的前景预测 122.4产品价格的现状及销售价格初步预测 14第三章产品方案及生产规模 163.1建设规模及内容的选择 163.2建设规模 163.3建设标准 163.4物流配送中心运行期和满负荷期的仓储件数、总货值 16第四章工艺技术方案 174.1设计依据 174.2设计内容 174.3主要作业流程说明 184.4工艺方块流程图 214.5物流配送中心布置 224.6主要设备表 23第五章建厂条件和厂址方案 245.1概况 245.2建厂条件 245.3公用工程现状及协作条件 25第六章工程设计方案 266.1项目范围 266.2总图运输 266.3土建 286.4空调、冷冻及通风 346.5供电 376.6给水排水 416.7自动控制与弱电工程 446.8热能动力 55第七章消防 597.1设计依据 597.2设计范围 597.3专业设计对消防要求的考虑和采取措施 597.4消防管理 65第八章环境保护 678.1建设地点环境现状 678.2设计依据 678.3设计采用的环境保护标准 678.4主要污染源及污染物 688.5综合利用与治理方案 688.6环境绿化 688.7环境管理及环境监测 688.8环保投资 698.9存在问题与建议 698.10结论 69第九章节能 709.1设计依据 709.2节能措施 70第十章职业卫生与安全生产 7210.1设计依据 7210.2工程概述 7210.3生产过程中职业危害因素的分析 7310.4职业卫生及安全设计中采取的主要防范措施 7310.5职业卫生与安全教育及机构设置 7310.6预期效果及评价 7410.7专用投资 74第十一章组织、劳动定员和人员培训 7511.1组织机构 7511.2生产制度及劳动定员 7511.3人员来源及培训 75第十二章项目实施规划 7712.1项目实施简介 7712.2项目实施规划横线进度表 77第十三章投资估算和资金筹措 7813.1工程概况 7813.2编制依据和方法 7813.3投资构成分析 7913.4主要材料用量参考指标 8013.5资金筹措 8013.6有关事项说明 8113.7附表 81第十四章工程经济评价 8214.1编制依据和原则 8214.2基础数据及有关说明 8214.3营业收入、成本、利税指标 8414.4财务生存能力分析 8514.5盈利能力分析 8614.6清偿能力分析 8614.7不确定性分析 8714.8工程经济评价结论 8714.9附图表 88

摘要

遂宁市是位于四川盆地中部腹心，涪江中游，中国著名的观音文化之乡，作为四川第二大交通枢纽城市也是四川第二个拥有中央商务区的城市。历史上，遂宁曾以其深厚的文化底蕴、迷人的灵性山水和发达的农工商贸而成为川中政治经济和文化中心，尤以纺织食品工业闻名，素有“小成都”之称。近年来，随着遂宁经济结构的不断优化，在区域经济的带动下，遂宁经济建设迎来了巨大的契机。遂宁市委市政府制定了突出“打造活力成渝之心、建设现代产业高地”发展战略，其中，旅游产业也成为遂宁市经济发展的重点。观音湖休闲度假旅游区项目在这样的环境下孕育而生，休闲度假区的建设可以不断地完善遂宁市的城市旅游功能，优化城市综合环境；实施项目带动战略，也可以强力打造区域旅游精品；旅游区的建设同时可以延伸旅游产业链，扩大旅游经济效应。如今，观音湖休闲度假旅游区项目的建设势在必行。关键词：遂宁市旅游休闲度假区观音湖休闲度假旅游区西部水上嘉年华可行性研究报告第一节：总论一、政策精神近年来，四川“两化”联动推进新型工业化、新型城镇化，在城市规划、建设、管理方面突出特色，加快发展，城市形象和品位明显提升。根据8月13日刘奇葆书记在产村相融成片推进工作会上的讲话精神：新农村建设要保留生态田园和农村情趣，走产村相融，成片推进的道路。让农民群众与城镇居民一样享有良好的基础设施、公共服务和社会保障。保留农村特色、田园风光、农村情趣；要坚持产村相融发展的理念，引导生活生产方式同步变革。坚持以集中居住为主要居住方式、以规模经营现代农业为主要生产方式，新村带产业、产业促新村，统筹考虑新村和产业的布局。四川省委省政府在总结多年新村建设的基础上，对新时期四川省的新农村建设提出了更高的要求：要把新村建设摆在新农村建设的突出位置，认真做好新村建设整体性安排，坚持因地制宜、科学规划、分类推进、分步实施，全面提升新农村建设水平。要积极探索新农村综合体建设，坚持城乡统筹、“两化”互动、“三化”联动，把发展现代农业与加快农业现代化、发展农产品加工与促进新型工业化、构建农村新型社区与推进新型城镇化结合起来，加快形成全省城乡一体化新格局。二、我国休闲度假旅游的发展情况随着国民经济的快速发展，人均可支配收入不断增加，休闲时间也日益增多，旅游方式开始由观光型转变为休闲度假型。休闲不仅己经成为人们日常生活的重要组成部分，更是我们这个时代的重要特征和社会文明进步的显著标志。据国外学者预测，2015年前后，发达国家将进入“休闲时代”，发展中国家紧随其后，休闲业将取代信息产业成为推动全球经济增长的第一引擎。同时，随着“有钱”、“有闲”阶层的出现和壮大，中国旅游业也迎来了观光旅游向休闲度假旅游的转型升级，休闲度假旅游也成为一种常规旅游，是观光旅游的深度发展，是未来旅游的基本形式。尽管我国目前还处在观光旅游需求全面膨胀期，但从局部特别是东部沿海地区与内陆大中城市看，休闲度假旅游需求早已产生，旅游业正面临转型升级机遇，休闲度假时代已悄然来临。同时我国现在的经济社会发展、对国外度假旅游与我国传统意识形态相结合也催生出了度假与观光相结合的旅游形式。作为一种产业形态,休闲度假业已经成为第三产业中的重要增长点。国内目前已有多个城市确定了以发展休闭度假经济带动第三产业的发展，进而促进国民经济的全面发展。三、休闲度假旅游与新农村整合发展的新思路建设社会主义新农村是党中央从贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的全局出发做出的重大战陪部署，是我国现代化进程中的重大历史任务，是解决三农问题的重大战略举措。建设社会主义新农村战略提出的时间不长，目前还没有形成完整的模式。因此，农村建设与现代休闲度假旅游相结合具有十分重要的意义。“十二五”规划注重区域之间的相互协调，经济全球化和经济发展成果惠及所有国家和地区、惠及所有人群，在可持续发展中实现经济社会协调发展。这一政策无疑包括了惠及农村地区的广大人群，区域之间的协调发展除了东、中、西部的协调也包括城乡之间的协调。如何“惠及”也就需要在新的政策之下寻求新的可行方案。四、休闲度假旅游发展与新农村建设的关系我国是农业大国，更是乡村大国，乡村是中国大地上的主导景观。我国乡村旅游的发展是时代发展的需求，也已引起社会对乡村发展、乡村景观、乡村遗产、乡村旅游的广泛关注，并感悟到乡村景观保护与乡村旅游发展的紧迫性，发展乡村度假旅游对落实我国新农村建设具有重要意义。五、引入市场机制，重塑新农村建设切入点国内城镇居民旅游需求的转型，使一些大都市郊区度假村、主题公园等商业性休闲度假旅游大规模兴起。商业性休闲度假旅游设施多为民营性质的投资，不同地区投资情况不一。但多数情况下是购买或租用农村土地，然后进行投资建设、独立经营，而与当地的农村合作较少，农民无法从中获得经济利益。新农村建设的实施过程中应当开拓思路，寻求一种把地方的民营投资引入农村集体经济，村民参与的新型合作形式。六、培育乡村休闲度假新旅游乡村休闲度假新旅游目前正朝着绿色休闲与体验型方向进行演进。成为结合休闲、度假、操作、体验、教育、环保等多功能的休闲旅游新型产业。加大对乡村旅游的领导、监督和服务，努力转变市民对农村的观念。相关政府制定可行性发展计划，强化农业与农村基础设施和生态环境建设投入，为休闲度假乡村旅游发展提供基础支撑。第二节：策划总则

一、项目名称观音湖休闲度假旅游区-西部水上嘉年华

二、编织单位三、建设条件观音湖位于遂宁市主城区东西两岸围合的中心地带，老城区和新城区之间。距遂宁市境内的国家4A级景区“中国死海”仅25公里，成南高速将两景区相连，使其具有良好的开发和利用价值，景区自然环境较好，交通便利，水、电、气、通信等基础条件良好。四、项目内容充分开发利用观音湖14.8平方公里的水面资源及岸线，规划在观音湖建设亲子乐园，梦幻海底世界，康生养生水疗，美食天地，亲水茶吧，游艇，滨江大舞台等，将观音湖打造成集水上休闲度假、水上主题文化表演、水上游览观赏、水上娱乐、水上主题公园为一体的精品旅游产品。完善和丰富打造中国西部知名的水文化为主题的旅游、休闲度假目的地。项目建成后，将极大的增强遂宁市旅游休闲度假功能，整体提升遂宁市旅游接待水平。五、投资概算总投资3000万元

六、水上娱乐设施项目可行性研究报告编制依据《成渝经济区区域规划》《四川省“十二五”旅游产业发展规划》《关于促进旅游业发展的实施意见》《遂宁中国观音湖休闲度假旅游区概念性规划》《关于加快遂宁旅游产业发展的若干政策措施》与景区相关的其他规划、文件及资料有关部门对规划的设想、意见和建议七、水上娱乐设施项目提出的理由与过程1、水上娱乐设施项目的提出：观音湖水面面积达14.8平方公里，是西湖两倍多面积的城市湖泊，为西南仅有，资源优势独特，影响大，覆盖面广。随着遂宁市成功申报中国优秀旅游城市和中国观音文化之乡，遂宁正加快挖掘观音文化、涪江文化内涵，实现拜朝旅游和休闲旅游的和谐统一，观音故里的灵性山水，涪江外滩的园林景观是人气聚集，商机无限，前景广阔。国际节事活动的拉动促使国际性的产品对接。世界华人财富论坛永久会址落定四川遂宁，她将搭建一个世界性高规格的交流平台，推动世界华人企业的交流合作和华人所在国经济的发展。同时需要遂宁从城市建设到标志性景观，从接待服务、商务休闲到高端度假等一系列的完善配套。观音湖依托良好的区位和自然资源正好有效对接。遂宁是中国佛教传说中的观音菩萨的故乡，观音是全体华人最喜欢最亲近的神灵形象，对全体华人都具有独特的吸引力。“观音文化”将成为世界性的旅游品牌，观音故里正在走向更广阔的天地。交通区位条件的托力促使满足区域市场需求。“泛成渝经济圈商会合作峰会”的举办，推进区域经济协调健康发展，提升成渝经济圈的整体实力和国际竞争力，具有重大的战略意义。高规格商务政务活动说明遂宁正在更积极的寻求川渝经济圈的位置。遂宁适时提出的“商旅兴市”战略，依托遂宁市位于成都、重庆经济走廊咽喉的优越区位，把发展重点放到商贸物流、旅游悠闲等服务业上，打造成渝经济圈“成渝之外第三城”。综上所述，依托遂宁的不断国际化，以及良好的地理区位，遂宁可充分发挥自身优势，满足区域商务休闲度假需求，变中点为终点。2、西部水上嘉年华研究工作的阶段划分：八、项目可行性与必要性分析1、观音湖休闲度假旅游区旅游发展环境分析Strengths(优势)Opportunities(机遇)Threats(挑战)Weaknesses(威胁)良好的自然生态环境人性化的滨水游憩空间良好的自然生态环境人性化的滨水游憩空间高价值的历史文化资源深厚的佛教信仰基础优异的交通区位政府重视与支持2020年中国将成为世界第一旅游目的地国成渝经济圈作为中国经济增长第四级遂宁将成为泛成渝地区第三城休闲度假市场的蓬勃发展知名度不高旅游服务机构和人员不足知名度不高旅游服务机构和人员不足旅游基础服务设施不足停留消费型旅游产品不足现有产品市场接受度不高旅游产品体系有待完善“中国死海”进入二期开发川渝地区度假型旅游区的纷纷出现城市建设对旅游用地的侵蚀经过对遂宁市旅游发展的综合分析，我们得出以下结论：观音湖旅游虽然具有区位上的巨大优势，但是由于缺乏具有强大市场号召力的旅游产品作为核心引爆，导致现有许多高品质旅游资源呈现散、小、弱的局面。因此，要找准市场兴奋点，通过一个区域或区域内核心项目的开发，高质量的整合遂宁现有旅游资源，树立遂宁旅游的整体形象和产品体系，成为本次规划的核心要点。观音湖休闲度假旅游区区域市场需求分析四川省和重庆市等周边地区是遂宁旅游必须巩固的核心客源地，我国三大客源输出地(京津地区、长江三角洲、珠江三角洲)是遂宁旅游发展的主要拉动外力。商务旅游发展迅猛，呈现规模化的发展趋势，旅游业与会展业的结合成为吸引投资拉动经济的法宝。自驾车旅游成为时尚。自驾车旅游因其自由、新颖、灵活、刺激而受到人们的青睐，正步入发展的黄金时代。巴蜀地区消费意识超前，拥有巨大的市场。在以遂宁为中心150公里半径范围内，覆盖了包括成都、重庆两大都市高达8千万的人口，在其中近40%的人口达到休闲支付能力。成都被称为休闲之都，茶泡茶、麻将、摆龙门阵是这座慢节奏城市的名片，每一样都隐隐地透露一种慵懒的、休闲的味道。重庆的娱乐场所遍布大街小巷，泡桑拿和听川戏重庆人钟爱的消遣方式。观音湖休闲度假旅游区水西部上嘉年华受众分析四川省出游消费特征分析出游目的：川渝地区出游80％以上是为了休闲娱乐，其中选择休闲的占45.8％，选择娱乐的占35.3％；其次是疗养健身和增长知识，分别占6.8％和5.3％。偏好的旅游资源：最受欢迎的旅游资源类型是水域风光和地文景观、自然气象，三者占到80％以上。出游方式：在参加旅游（特别是中、近程旅游）的方式上，自助游（家庭自助游和亲朋自助游）的比重很大，并有保持甚至上升的趋势。消费的扎堆性、从众性：从打麻将、泡茶馆、去农家乐以及自驾车旅游等，都可以看出川渝消费的“扎堆”跟风现象。消费的前沿性：从2004年开始成都、重庆地区人均总支出已经开始超过人均总收入，从“借钱度日”可以看出成渝市民消费的超前意识。消费的好食性：成都、重庆历来是美食文明的城市。川渝地区食品消费在居民消费中比例远高于我国其他地区。成都市出游消费特征分析出游目的：成都市民出游80％以上是为了休闲娱乐，其中选择休闲的占45.8％，选择娱乐的占35.3％；其次是疗养健身和增长知识，分别占6.8％和5.3％。偏好的旅游资源：成都市民喜欢旅游资源的类型主要是水域风光和地文景观、自然气象，三者占到80％以上。出游方式：在参加旅游（特别是中、近程旅游）的方式上，自助游（家庭自助游和亲朋自助游）的比重很大，并有保持甚至上升的趋势。休闲方式：从年龄结构上来看，中青年体育运动休闲、生态休闲、水上活动的偏好比较突出；青少年对科技探险、家庭活动、体育运动的偏好比较突出；中老年对家庭活动、体育运动、历史文化的偏好比较突出。消费的扎堆性、从众性：从打麻将、泡茶馆、去农家乐以及自驾车旅游等，都可以看出成都消费的“扎堆”跟风现象。消费的前沿性：从2004年开始成都市民人均总支出已经大于了人均总收入，市民已开始“借钱度日”，可以看出成都市民消费的超前意识。消费的好食性：从成都食品消费在居民消费中比例全国城市排名第三，以及成都街头有三多，小吃店多、时装店多、报摊多现象可以看出。重庆市出游消费特征分析出游偏好：偏好山水风光、民俗风情、历史文化等旅游资源，其中对“文化型”旅游资源偏好比较突出，重庆城镇居民“娱乐教育文化服务”消费所占总消费性支出的比例全国排名第二，仅次于北京。出游时间：重庆市民夏季出游比较显著，占41.2%,这与重庆号称“三大火炉”之一的炎热天气不无相关。出游方式：自助游是重庆市民的主要出游方式，占80％以上。“和家人或朋友自费旅游”的占65.0％，“自费参团旅游”的占15.4％，“公费旅游”的占12.1％，“独自自费旅游”的占7.5％。出游时尚：新型时尚旅游方式屡见不鲜。家庭自驾游比例很高，05年黄金周期间，重庆市旅游景点的自驾车共计29.5万辆次，自驾车旅游者144万人次。重庆中旅还曾组“宠物旅游”团出游，使重庆成为继天津、广州之后第3个组织宠物旅游团的城市。第三节：区位与规划概述一、区位条件概述遂宁地处四川盆地中部，位于东经105°03´-106°59´和北纬30°10´-31°10´之间。是成渝经济带上的明珠，是正在兴起的川中丘陵现代产业高地。幅员面积5300平方公里，总人口384万，辖船山区、安居区、蓬溪县、大英县和射洪县。观音湖度假景区位于遂宁市主城区东西两岸围合的中心地带，老城区和新城区之间。距遂宁市境内的国家4A级景区“中国死海”仅25公里，成南高速将两景区相连，使其具有良好的开发和利用价值，景区自然环境较好，交通便利，水、电、气、通信等基础条件良好。城市环境遂宁气候温和，四季分明，属亚热带常绿阔叶林区。森林覆盖率35.1%，是全省第一个绿化达标城市。空气质量达标二级城市，年平均气温17.7℃，年降水量970.1毫米。是中国优秀旅游城市，中国人居环境范例奖城市，中国观音文化之乡，是一座环境优美、宜居宜业的景区化城市。即将成为中国卫生城市，国家园林城市，国家环保模范城市，全国绿化模范城市，国家文明城市。历史文化“遂宁”因东晋大将恒温在此寓意“平息战乱，达到安宁”而得名。遂宁历史悠久、人文荟萃，有“文贤兴邦”的美誉。秀美山川孕育了陈子昂，王灼，黄峨，伍仙华等一批英才俊杰。遂宁市中国观音故里，是观音文化发祥地。2008年1月，中国文联，中国民协正式命名四川遂宁为中国观音文化之乡。始建于唐朝的广德寺和始建于隋朝的灵泉寺历为“皇家禅林”和佛教神地。全市有国家重点文物保护单位四家，省级重点文物保护单位13家。有世界侏罗纪公园龙凤峡，中国第五大发明卓筒井，神秘北纬30°中国死海，中国皇家禅林广德寺，观音朝觐圣地灵泉寺，世界文化瑰宝国宝宋朝青瓷等丰富的旅游资源、被誉为神奇遂宁、观音故里、爱心之都、快乐之旅。区位交通遂宁与成都、重庆呈140公里的等距三角，处于成渝两个特大城市的最佳辐射点，境内交通便捷，国道318线，省道205线在此交汇，遂渝快速铁路和高速公路，成南高速公路，达成铁路横贯全境。正在规划建设“一环八线”高速公路大通道，“五向十一线”铁路大动脉，“三纵三横”市域干线公路大网络，现代物流港，航空机场和火车集装箱货运场相配套的大物流，正在形成对接主枢纽，连接长三角，珠三角的川东大通道和四通八达的区域综合交通枢纽和物流中心。五、经济建设近年来，市委、市政府突出“打造活力成渝中心、建设现代产业高地”发展战略定位，重点发展食品饮料、油气盐化工、高档家纺及服装、机械配套等4个优势产业和电子制造，生物技术等2个潜力产业，大力建设百亿工业，百亿企业，百亿园区，形成了以沱牌、锦华、银华、美丰、明星、高金等6家上市公司为龙头的新型工业化体系，走进了一条农业原生态、工业可循环、服务业可持续的绿色经济带发展之路。第四节：功能分区一、康复养生中心康复养生的社会需求缺口很大，作为一个环境优美、配套设施完善的休闲旅游度假的基地，打造一个康复养生中心势在必行。养生中心在规划位于湖面靠近陆地的位置。计划修建2000张床位，能满足成渝经济圈康复养生的社会需求。康复养生中心会定期举行各种活动，丰富各类人群康复养生的需要。康复养生中心是集按摩，汗蒸，足疗，推拿保健等众多专业服务项目为一体的康体会所；所有上钟技师都经过严格培训，持证上岗；各项护理项目都以传统的中医推拿理疗为基础，结合都市人群高度紧张的生活压力造成的身心和皮肤的不健康状态。提供全身精油护理，中医保健,生殖系统养护,SPA水疗,美容护肤等一系列保健服务。二、风情滨河岸在夜晚沙滩上还有篝火晚会与激情四射的桑巴舞会。同时拥有摩托艇、香蕉船、摇曳伞、脚踏车、三角翼飞行器等湖面运动项目，在遂宁优良的植被绿化映衬下，使遂宁更加国际化。王国小屋酒店有什麽比躺在酒店里听湖水冲刷岸边，或感觉海浪在身下或声旁波动更放松惬意的吗？水上酒店近年来已成为一种度假新趋势，国王小屋酒店建造于一艘浮动游艇之上，住宿客人既可以体验原始荒野，又能享受星级服务的舒适。观音湖王国小屋酒店观音湖王国小屋酒店王国小屋酒店亦可提供酒私人水上别墅，给人们吵杂的都市生活找到一份假日的宁静，专业化、国际化、高标准的服务理念也能为顾客带来全新的体验，驱赶工作的疲惫。王国小屋酒店还设有酒店会议中心，此酒店会议中心为4星级标准。我公司将王国小屋别墅会议中心参照成都十八步岛的经营服务模式并进一步完善各种配套设施。一、湖面的会议培训中心，能接待遂宁各县、市、区不同规模会议培训外，并辐射整个川渝经济圈，且有召开国际会议的能力；二、该会议培训中心将提供一流的服务，一流的设备，科学化的管理；三、充分利用观音湖原生态的环境，山水相融的独特地理优势。王国小屋别墅会议中心四、湖畔音乐广场湖泊音乐广场有俄罗斯一级歌舞演员展现动感、时尚的演出；众多的艺术形式，杂技魔术、芭蕾、体育舞蹈、空中飞人、大型彩车花车巡游、中国少数民族歌舞表演等观赏节目；还有激光演示、水幕电影路边爵士乐让游客重拾激情于狂欢之中。造型独特的大贝壳舞台，可随意改变角度的独立分离型剧场设计更显独特，为游客提供了更加新鲜、刺激、绚丽的视觉体验。晚间湖泊音乐广场内，东瀛采风、俄罗斯风情、浪漫无边际夏威夷、新疆印象、童话幻境、海底探游等不同主题的大型彩车巡游华彩浪漫；数十名巴西专业舞者带游客进入激情狂欢；随时游走在四周的小丑杂耍滑稽幽默；充满异域风情的文化展演，精彩纷呈，好戏连台，让游客足