xx集团阳光采购管理办法

xx集团有限公司关于开展阳光采购的指导意见第一章总则第一条为贯彻落实《xx出资企业阳光采购监督指导意见》的通知要求,切实规范xx集团采购行为，促进企业降本增效，防范廉政风险，根据《中华人民共和国政府采购办法》、《中华人民共和国招标投标法》、《国有企业采购操作规范》等有关规定，结合集团实际,特制定本指导意见。第二条本指导意见适用于集团及集团各级全资、控股、参股、实际控制权属企业与其所属的项目部（以下简称“集团及权属企业”）开展非依法必须招标项目的物资、工程建设和社会服务等采购活动。第三条本指导意见所称的采购,是指集团及权属企业以市场化手段,通过采购服务平台统一公开信息发布、公开评价选取供应商的方式,有偿取得物资、工程建设项目和社会服务的行为。本指导意见所称的采购服务平台，是指集团委托xx建设运营的集团专属综合性电子服务平台，或集团及省国资委认可的其他可为集团及权属企业提供市场化服务的平台。第四条本指导意见所称的物资,是指集团及权属企业生产、建设、经营、改造、管理所需的各类原(辅)材料、燃料、设备设施、备品备件、办公设备及用品等。本指导意见所称的工程建设项目,是指建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等(含与工程建设有关的货物和服务)等工程建设项目。本指导意见所称的社会服务,是指除前款所称物资和工程建设项目以外的其他各类专业服务,包括不限于保险、金融服务、审计评估、物流运输、物业服务、咨询调查、检验检测等各类服务。第二章基本原则第五条合规守纪原则。按照省国资委的要求，集团及权属企业采购项目符合非依法必须招标项目的要通过采购服务平台开展采购活动。第六条阳光公开原则。通过互联网、大数据等信息化手段，实现采购信息统一发布和采购结果公开，采购环节全程留痕，确保采购行为阳光、公开、透明。第七条成本效率原则。面向社会优质资源开展竞争性采购，提高采购议价能力和市场竞争力，降低采购成本，高质高效的满足企业生产建设经营管理的需要。第八条资源共享原则。通过采购服务平台提升采购资源信息互融互通水平,集聚采购信息,评标评审专家、供应商等资源,整合集团及权属企业采购需求,形成采购的集聚效应和规模优势，实现统一平台、统一采购。第九条优质服务原则。采购服务平台应在集团统一监督管理下，为集团及权属企业提供优质高效服务。第三章集团及权属企业管理第十条集团成立阳光采购领导小组，负责建立健全集团阳光采购组织体系和管理制度体系，领导小组成员及主要工作职责如下：（一）领导小组成员组长：集团总经理副组长：集团分管相关业务的副总经理成员：集团财务部、改革发展部、风控部、法务部等相关部门负责人。（二）主要工作职责1.负责指导集团及权属企业健全完善公开透明的阳光采购工作机制，加强采购的统一管理。2.负责指导推进采购服务平台的开发建设，监督集团及权属企业在采购服务平台上开展采购活动。3.负责组织监督集团及权属企业实施委托采购项目的比例不应低于全年采购额的60%。建筑主材、设备及年采购量大于等于30万元的采购项目，集团及权属企业必须委托采购服务平台编制采购文件，组织全过程采购；采购项目年采购量小于30万元可自主采购，由集团及权属企业自行编制采购文件，在采购服务平台开展全过程采购活动；委托采购、自主采购的范围和实施比例可根据采购服务平台实际运行情况，经集团阳光采购领导小组审批后调整。4.负责统筹组织建立供应商管理办法，包括准入、分类、评价、评级、黑名单制度等，优胜劣汰。采购服务平台运用先进的科技手段和完备的考核标准体系，打造一流供应商数据库。5.负责组织建立采购方式实施细则，采购方式包括公开招标和邀请招标、竞价采购、询比采购、合作谈判、竞争谈判、竞争磋商、单源直接采购、多源直接采购等。6.负责组织制定采购合同管理办法，根据中标或成交结果签订采购合同。集团及权属企业根据对签署合同涉及的物价、票据、配送、验收等分别进行审核，并由法务部门对采购合同进行合规性审核。7.负责组织制定采购验收管理办法，集团及权属企业要做好采购物资的质量检验工作，检验部门对检验结果的公正性和准确性负责。委托采购物资由集团及权属企业联合采购服务平台共同进行检验；自主采购物资由集团及权属企业自行检验。8.负责组织制定采购结算和资金管理办法，建立保证金制度。规范与供应商的对账管理,定期进行账务核对。进一步规范采购资金支出、信用、票据、核算等环节的内控管理，防范财务风险。第十一条集团权属企业要加强采购工作的统一管理，按照集团统一规定，组织本企业的采购活动，主要工作职责：（一）负责按照公开透明的原则,通过采购服务平台进行采购。根据集团确定的采购范围和比例，进行委托采购或自主采购。（二）负责依据采购项目特点，结合各种采购方式的适用条件，科学选择不同采购方式，并按所选采购方式的流程规范操作。（三）负责编制本单位委托采购物资需求计划，并及时报送集团。（四）负责自主采购合同的签订执行，委托采购和自主采购的质量检查、验收结算等工作。第四章采购服务平台管理第十二条采购服务平台是集信息发布、执行采购程序、确认与公示结果等功能的信息系统,实现采购“统一采购规则、统一信息发布、统一专家库建设、统一保证金结算、统一网络监管”,为集团采购提供透明化、规范化、市场化综合服务平台。第十三条采购服务平台要制定统一规范的采购操作规则和业务流程，要坚持信息化、规范化、透明化、市场化平台发展方向,构建出集团采购资源共享信息库,实现采购的规模效益和协同作用。第十四条采购服务平台应对在平台发布的采购信息进行规范性审核，并接受集团监督管理，对承接集团及权属企业委托采购项目不赚取差价，提供优质服务。第十五条采购服务平台要为集团及权属企业采购活动提供高效稳定的信息系统、场所设施和远程操控等服务,承担集团及权属企业在采购服务平台的日常运行和维护工作及技术支持和培训服务。第十六条采购服务平台要建立集团及权属企业采购信息共享数据库,包括采购商品信息库、供应商信息库、交易信息数据库、评标评审专家库等,为采购管理提供信息支撑;配套建设供应商、评审专家诚信评价体系,建立采购活动档案,为集团阳光采购监管提供支持。第十七条采购服务平台要存储集团及权属企业采购数据，引入外部数据资源，并对数据进行整理分析，通过数据驱动业务，实现数据对外变现，为集团战略决策提供支撑。第十八条采购服务平台要做好与省国资委指定的省产权交易集团阳光采购服务平台的对接工作。第十九条采购服务平台要搭建完整的建筑供应链金融服务体系，配合集团及权属企业开展供应链金融工作。第五章监督管理第二十条集团通过采购信息系统监督端口对采购服务平台实施网络监测，对集团及权属企业的阳光采购工作进行监督管理。第二十一条集团要建立健全内部监督管理制度，加强对采购业务制度执行的监督检查，切实防范采购过程中的违规操作和舞弊行为，对出现未按照规定进行采购、干预或操纵采购以及未执行采购结果等情况的，按照《省国有企业违规经营投资责任追究暂行办法》追究相关领导责任，涉嫌犯罪的，依法移送纪检监察或司法机关处理。第二十二条采购服务平台应严格履行平台服务职责，严格遵循职业操守，规范工作流程，提高执业质量，确保采购工作的制度化、规范化、市场化和独立性。严禁虚假交易、“空转”贸易、利用关联交易输送利益。一经发现，按照集团规定要求，对相关责任人分别给予扣减薪金、组织处理、纪律处分，直至移送司法机关。第二十三条评标评审专家成员在评标、评审过程中违反规定徇私舞弊、滥用职权的，取消专家资格并通报其所在单位。涉嫌犯罪的，依法移送纪检监察或司法机关处理。第二十四条采购活动各方参与主体不得相互串通损害企业利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。第二十五条供应商出现违法违规行为的,由集团出具认定结果,采购服务平台将其纳入诚信评价体系,视情节轻重,分别给予五年