矿山一体化管理手册

Q/JK

Q/JKO-001-2003

一体化管理管控手册

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2003-()6-01发布2003-06-15实施

编号：

R寸间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共78页

一体化管理管控手册

目录

第0章矿山简介（略）

第一章一体化管理管控方针

第二章职能分配

第三章一体化管理管控体系范围

第四章综合管理管控体系

第一节总要求

第二节文件要求

第五章管理管控职责

第一节管理管控承诺

第二节关注相关方

第三节管理管控方针

第四节一体化管理管控体系策划

第五节职责与权限

第六节管理管控评审

第六章资源管理管控

第一节人力资源管理管控

第二节基础设施管理管控

第三节信息交流管理管控

第四节工作环境管理管控

第七章实施与运行

第一节产品实现过程策划

第二节要求识别与评审

第三节过程设计和建设

第四节采购过程管理管控

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第五节生产管理管控过程

第六节环境管理管控

第七节职业健康安全管理管控

第八节应急准备与响应

第八章监视和测量

第一节顾客满意度测量

第二节内部审核

第三节环境监视和测量

第四节职业健康安全监视和测审

第五节过程的监视和测量

第六节产品的监视和测量

第七节监视和测量装置控制

第八节不合格品控制

第九节不符合控制

第九章数据分析

第十章持续改进

第一节总要求

第二节纠正和预防措施

附录1手册管理管控

附录2程序文件清单

附录3手册修改控制表

附录4质量目标

附录5重要环境因素清单

附录6环境目标、指标和管理管控合适的方案

附录7风险相关计划控制清单

附录8职业健康安全目浜

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附录9组织结构图

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第一章一体化管理管控方针

管理管控方针

珍惜资源，合理开采；加强环境保护，防治污染；安全生产，预防为主；遵守法律法规，走矿山可持续

发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。

行动准则

1环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。

2水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片

3安全生产方面：加强管理管控夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安康；全面推

行标准化，保障安全上台阶。

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第二章职能分配

第•节质量管理管控职能分配表

管计环人

矿矿总

n理划境技力采各机

调

者办财安术资矿选修

度

代公务全处源■

长室rr

体系要求表室处处处

4质量管理管控体系△▲

4.2.3文件控制△△△▲△△△△△

4.2.4记录控制△△△△▲△△△△△

5.1管理管控承诺▲△

5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△△

5.3质量方制▲△△△△△△△△△△

5.4管理管控策划▲A△A△△△△△△△

5.5职货权限和沟通▲△△△△△△△△△△

5.6管理管控评审▲△△△△△△△△△△

6.1资源提供▲

6.2人力资源△△△△▲

6.3基础设施△▲△▲▲▲

6.4工作环境△△▲△▲△△△▲▲△

7.1产品实现过程策划▲△▲▲

7.2与顾客有关的过程▲△▲△△

7.3设计和开发△▲△△

7.4采购△▲△△

7.5.1生产和服务提供的控制△△△△△△△▲▲▲▲

7.5.2生产和服务提供过程的确认▲

7.5.3标识和可追溯性A▲▲△△△

7.5.5产品防护△▲▲

7.6监视和测量装置的控制▲△

8.2.1顾客满意△△▲

8.2.2内部审核△▲△△△△△△△△△

823过程的监视和测量△▲△△△△△△△△△

8.2.4产品的监视和测量▲△△

8.3不合格品控制▲△△

8.4数据分析△△△A△▲△△△△△

8.5持续改进△▲△A△△△△△△△

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▲主要职责△相关职责

第二节质量管理管控职责权限明细表

序号要求职责权限合适的内容责任人/部门

管理管控者代

14.2.2质量手册组织编制质量手册,并定期评审表

24.2.3文件控制企业标准类文件管理管控技术处

3记录表式审查汇总技术处

4.2.4记录控制

4标识、贮存、保护、检索、处置各部门

55.1管理管控承诺对质量体系的建立实施作出承诺并兑现矿长

65.2顾客为关注焦点确保顾客要求的确定并满足矿长

7制定并颁布质量方针矿长

5.3质量方针管理管控者代

8向全矿传达质量方针表

9确保各层次质量目标的建立矿长

,10建立各部门的质量目标各部门

5.4.1质里:目方J、

管理管控者代

11质量目标考核表

125.4.2体系策划策划建立质量管理管控体系矿长

13确定管理管控体系组织结构和各级人员的职责权限矿长

5.5.1职贡和权限管理管控者代

14编制管理管控体系职能分配表和职责权限明细表表

15指定管理管控者代表并授予职责权限矿长

5.5.2管理管控者代

建立、实施、保持管理管控体系，协调处理管理管控体系管理管控者代

表

16实施中的各项事宜表

17建立全矿正式的内部沟通渠道矿长

管理管控者代

5.5.3内部沟通

18监督实施内部沟通表

19实施内部沟通各部门

20主持实施管理管控评审矿长

管理管控者代

5.6管理管控评审

21办助矿长实施管理管控评审，编写《管理管控评审报告》表

22向管理管控评审会议提交相关资料和改进建议各部门

236.1资源提供为质量管理管控体系的实施提供资源矿长

24确定各级人员的任职资格条件，并组织考核人力资源部

6.2人力资源

25员工培训管理管控人力资源部

26建立固定资产台账计财处

6.3基础设施

27编制设备大修相关计划，负责单:型机械维修机修厂

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28水电管网管理管控和维护机修厂

29全矿设备运转情况检查机修厂

30厂房和生产设备日常维护各厂

31办公设施管理管控和维护办公室

22矿区道路修建和维护办公室

33工作环境确定安环处

6.4工作环境

34工作环境管理管控办公室、各厂

35产品实现过程策划矿长

367.1产品实现策划选矿作业策划选矿厂

37采矿作业策划采矿厂

38生产相关计划评审矿长

7.2与顾客有关过程

39与冶炼厂沟通、联络技术处

407.3设计和开发生产工艺过程设计、技术改造技术处

41供方评价选择公司采购部

42物资采购相关计划申报和进矿物资验证计财处

7.4采购

43工程和劳务分包方评价选择、工程款结算计财处

44工程和劳务分包方现场管理管控、工程量验收采矿厂、选矿厂

45生产相关计戈IJ、剥采施工作业合适的方案编制下达采矿厂

46生产进度、质量、安全管理管控采矿厂

477.5.1采矿过程控制B体二次圈定、采剥小石力量测量和计算技术处

48矿石品位、贫化率、损失率、粒度监测技术处

49水、电、卸矿现场调度总调度室

50编制关键工序作业指导书选矿厂

51对选矿过程及其产品质量实施控制选矿厂

7.5.1选矿过程控制

52过程检验技术处、选矿厂

53产品（载金炭、重选金）交付控制选矿厂

547.5.2过程确认审查确认工程承包方的穿孔、爆破施工图及合适的方案采矿厂

55产品和物资标识方法制定技术处

7.5.3标识和可追溯

56环境保护和安全标识方法制定安环处

性

57标识应用各厂、计财处

58物资出入库和仓贮管理管控及防护计财处

59火工材料、油料、化学危险品管理管控和防护计财处

607.5.5产品防护火工材料、油料、化学危险品搬运和使用监督办公室

61产品包装防护选矿厂

62产品交付中防护办公室

637.6监测装置控制监视和测量装置检定或校准技术处

648.1监视测量过程策策划监视和测量过程管理管控者代

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划表

658.2.1顾客满意负责顾客满意度的监视和测量技术处

管理管控者代

668.2.2内部审核内部审核的策划和组织实施表

67牛产过程自我检查各厂

68按文件规定对体系各过程进行检瓷各部、室、厂

8.2.3过程监视和测

69技术监督技术处

量

管理管控者代

70监督检查过程监视和测量的实施表

71进货物资的检验技术处

8.2.4产品监视和测

72中间产品的检验技术处

里

73最终产品检验公司实验室

74组织不合格品的评审和处置技术处

8.3不合格品控制

75产生不合格品部门执行处置决定各厂

768.4数据分析负责收集、分析质量信息，提供改进建议技术处

77对内外部审核不符合和产品、过程不符合采取纠正措施各部、室、厂

788.5.1纠正措施批准和协调纠正措施的实施，并将实施情况提交管理管控管理管控者代

评审表

79对产品、过程、服务的潜在不符合采取预防措施各部、室、厂

80协调预防措施的实施，并将实施情况提交管理管控评审管理管控者代

8.5.2预防措施

表

81批准预防措施矿长

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第三节环境管理管控职能分配表

相

管关人

矿总铜各

理.计环技力采各机

矿办调试分

者划安术资矿选修

K公度验包

标准要代财处处源厂厂

室室r公

表务处r

司

处

环境方针4.2环境方针▲

4.3.1环境因素▲

4.3.2法律与其他要求△▲△

规戈IJ

4.3.3H标和指标▲▲

4.3.4环境管理管控合适

▲▲△

的方案

4.4.1组织结构和职责▲△△△△△△△△△△△

4.4.2培训、意识和能力▲

4.4.3信息交流▲▲

实施

4.4.4环境管理管控体系

与▲

文件

运行

4.4.5文件控制▲

4.4.6运行控制▲▲▲▲▲▲▲▲

4.4.7应急准备和响应▲▲

4.5.1监测和测量▲

检查4.5.2不符合、纠正和预

▲▲

和防措施

纠正

4.5.3记录▲

措施

4.5.4环境管理管控体系

▲

审核

管理管控

4.6管理管控评审▲

评审

▲主要职责△相关职责

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第四节环境管理管控职责权限明细表

要素职责、权限合适的内容责任部门责任人

4.2环境方针制定环境方针矿长

管理管控者

向全体员工传达环境方针

代表

环境方针对外公开环安处

识别各生产环节的环境因素各厂

识别各职能活动中的环境因素各处室

4.3.1环境因素1环境因素汇总

2评价环境因素各厂、处室

3形成重要环境因素清单

审核各厂'处室上报的环境因素及评价结果环安处

管理管控者

重要环境因素清单审批

代表

环境因素的定期更新环安处

4.3.2法规及其他要法规及其他要求的获取、识别及适用性评价环安处

求

法规及其他要求符合性评价环安处

制定环境目标、指标环安处

4.3.3环境目标、指标

批准环境目标、指标矿长

管理管控者

环境目标'指标的考核

代表

4.3.4环境管理管控制定环境管理管控合适的方案环安处

合适的方案

批准环境管理管控合适的方案矿长

编制管理管控体系职能分配表和职责与权限明管理管控者

细表代表

审批管理管控体系职能分配表和职责与权限明

矿长

细表

4.4.1组织机构和职

责任命管理管控者代表,授予职责与权限矿长

资源配置矿长

1建立、实施、保持管理管控体系管理管控者

2协调处理实施中各项事宜代表

4.4.2培训、意识和能提出培训需求各单位

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力制定培训相关计划，组织培训人力资源处

落实培训相关计划各单位

对分包公司环境教育各相关单位

内外部环境信息的接收和传递环安处

4.4.3信息交流向官方报告有关环境影响和设施信息环安处

金矿周边社区环境信息的接收协调科

4.4.4环境管理管控管理管控者

管理管控手册的制定和保持

体系文件代表

4.4.5文件控制企业标准类文件的管理管控技术处

水污染防治管理管控环安处

水土保持和绿化环安处组织水土保持和植被恢复，办公室配合绿化

矿尘控制环安处总负责，办公室配合道路洒水，各部门配合

矿产资源地质科

统一调度调度室

水/电计量和考核计量科

维护管道和线路机修厂

油料的管理管控使用部门

新、改建设相关项目环境影响评价及建设开发建设部

办公和后勤垃圾的管理管控行政科

4.4.6运行控制

一般固体废弃物的管理管控计财处

工程固体废弃物的管理管控环安处

对工程分包方施加环境影响各单位

对相关对劳务分包方施加环境影响各单位

方施加

对供应商施加环境影响计财处

影响

对食堂、商业店铺、门诊、菜市场施加

行政科

影响

危险化索取安全数据表计财处

学品安

采购、运输管理管控计财处

全管理

管控安全使用各单位

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火工材料和氧化钠的监督管理管控保卫科

其他化学危险品的监督管理管控环安处

消防管理管控保卫科

4.4.7应急准备和响

紧急状态对应程序的制定'保持'修订环安处

应

制定影响环境的活动的监测相关计划和方法环安处

对目标、指标执行情况监测方法设定。环安处

对环境表现的监测环安处

4.5.1监测和测量

对运行控制的监测环安处

对目标指标合适的方案执行情况的监测环安处

对监测仪器的校准、维护技术处

对有关业务活动产生不符合采取纠正与预防措施环安处

4.5.2不符合、纠正与管理管控者

批准纠正与预防措施

预防措施代表

对环境目标、指标合适的方案不符合采取纠正措施环安处

环境记录格式管理管控质检科

4.5.3记录

记录的保存'检索'处置各部门

4.5.4环境管理管控管理管控者

组织内部审核

体系审核代表

环境管理管控体系的评审矿长

协助矿长实施管理管控评审,编《管理管控评审报管理管控者

4.6管理管控评审告》代表

向管理管控评审会议提交管理管控评审资料。各部门

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相

\^部门

管关人各

矿总铜

理计环技力采各机分

矿办调试

者划安术资矿选修包

长公度验

标准要代财处处源rrr公

室室

表