全国大学生创业计划大赛计划书

（本案例为首届“挑战杯”全国大学生创业计划大赛金奖作品15亿人民币7.5亿。公司成立初期生产医用甲壳质可吸收缝合线，以满足迅速发展的可吸收PGA（Polyglycolic羊肠线材料本身有缺陷，PGA类缝合线生产成本居高不下，使用范围均受到影2.1元/根，PGA类缝合线的十分之一30元/根（据调查，市场可接受价格为30—40元/根PGA1/2产品进入市场的过程中将大量赠送产品让医生试用作为促销手段和提高市90160万根，第三年以后每年80万根。ISO9000ISO9000质量管理认证。公司设在上海张江高新技术园区，享受“三免三减半”1100700100300602498万。另100万。1200700（58.33%（25%（8.33%（8.33%100045%左右，第二年资75.39%，投资回收期为两年零一个月。风险资金最好在第3—5年撤出，采用收购160—1801978年的1：50PGA类可吸收PGA类缝合线是可吸收缝合线。前，它的存在仅仅是由于价格优势。PGA类可吸收缝合线大量依赖进口，不仅据台湾工业技术研究院报告，199415美元，每年增长率约4%PGA原料，取得极为不易，价格居高不下。另外，PGAPGA类可吸收缝合线的替代品。在吸收进口可吸收缝合线的优点的基20%—30%，在我国来源极为丰富。甲壳质纤维是除了纤维素之外的第二类有机生物材料，是一种新型可吸收、1994118ZL.96103888.8PGA

推 赠 试

决 PGAPGA京、上海、广州等。市场特征PGA类可吸收缝合线市场特征PGA大城市的小医院。市场特征PGA类可吸收缝合线；手术中普遍使用丝线；对于价格敏感度很高；PGA厂家直销/PGA医医 试用、意见反购买、反 购买、反南通“华利康”“华利康”价格大致在强生和氰胺的60%左右，但同时经营多品牌的销售商销售重心的偏移和销售成本变化会对竞争产生明显影响。5500公斤，生产甲壳质缝合线使用量500公斤，原材料供应充足；缝合针市场供应量充足。

潜在同类产品/

据估算：1999年国内医用缝合线市场容量约为**15亿人民币。据调查和二50%左右，约**7.5（注：**1，P29。年增长率为PGA10%考虑市场增长情况，五年后甲壳质缝合线年销售额估计可达一个亿左右。（政策方针和WTO219991115日签订关于中国加入世贸组织双边协议，中国

3—5“向社会提供优质的甲壳质产品，提高人类健康水平“关注绿色环保与生命质量，创造健康与希望初期(1—3年PGA类缝合线的市场份额；建立自己的品牌，积累无形资产；收回初期投累计产量约达40043001000万元；4%—8%。30060002600万；15%左右；中期（4—6年17%—20%，居于主导地位；长期（5—10年5：人器人器合目标市场(Target产品价格据调查，PGA类可吸收缝合线的价格总体过高，医院从减轻病人负担考虑，PGA类缝合线的使用。我们是后进入者，同类产品定价策略对于我们销售渠道拟采取的销售渠道推广策略考虑公司的长期战略和竞争优势，赠送量90万根，第二16080万根。

403530252015105

3352923161398884第一 第二 第三 第四 第五预计销量(万根)赠送量(万根)宣传公司理念——“Yourhealth，oursuccess”“您的健康，我们的希望”公关（Public公司筹建初期，公关活动的重点医用甲壳质缝合线市场开发策略PGA类可吸收缝合线PGA生产周期：610公里，投资环境优良，基础配套设施齐全。80500平方米，生购置设备购置设备，1—23—61—2表 生产设备一览美国/美国/台数（台（RMB万元金额（万元合计（万元图 生产工艺流程1200 700300100100 2—5家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可

58.

股本结构与规模8.33.

东华大学风险投资设备入股300万(5.85%)，用作流1：5。直接人工、制造费用及其它各类期间费用等（498万（注：第三年追加固定资70万用于购买编织机等设备）4—6个月内完成，生产中能够保证产品质量；表 单位：万-----++--注：前半年为建设期（初期 NPV=6760.97(万元银行短期借款（1年期）5.85%5.92%（99月为准素，i10%（下同，此时，NPV=6760.97（万元，远大于零。计算期内盈利回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值NPV（IRR）=∑（CI-CO）t（1+IRR）- 5年内市场增长性很好。10%10%的单因素变化做敏感性分析。用逐项替代法计算投- 表 ---投资回收期（年75%，说明能承担风险，具有一定可靠性。图 S.C盈亏平衡图（第二年P×Q*=b×Q*+销售价格p=30元 1437.5万25销售收入 888万元 F单位可变成本 Q 57.5万

保本点（万根根据对未来几年公司经营状况的预测（见附录，公司能保持较高的利润增30%。7.5%15%；30%

一.一.二.三.-四.- 一、经营活动产生的现金流量-------

资产负债表年 单位：万流动资产流动负债减:固定资产减:所有者权益无形资产减:-注：应收帐款按当季销售收入的30%定，其中70%当季收回，剩余30%下季收回五年销售收入（万元五年净利 （万元）：—项目预计售量与金额金额（万元87503508750350575072502902303250130100080006000

销量（万根45030040002000

第一 第二 第三 第四 第五

150预计销售金额预计销售量 45%左右； 30元/根（含税）的价格(元销量(万根(万元因此，公司在各方面能承担一定的不确定性风险。公司性质 有限责任公公司初期拟采取直线制图13. 公司组织结构 由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展 负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定副总经理和部 负责生产、技术、R&D等，控制从原料到产品的整个生产管理 （TQM；建立公司人 R&D部门，进行技术创新； 文化创新：国产羊肠线无法满足医用要求，PGA 纯生物产品，可能使极少数高敏病人产生过敏（尚未得到证实R&D（IPOAANASDAP市场等海外的二板市场。2—3年上市。因为二板市场一般对管理层抛售股票的时间、份额有严格的规定。其它几种方式，风险资金在第3—5年3—5年时，公 据台湾工业技术研究院报告，199415亿美10%8.310. （（（97220万张，其中手术量较20.8%9.3%；抵消1365%；20—255%，按保守估计，1997220×35%×（365/13）×65%×（20—25根）×5%=1405—1757(万根19991405—1757（万根）×（1+4%）2=1520—1900（万根）40元/60800—7600012—15亿，与前面的估算甲壳质可吸收缝合线平均价格为30元人民币/根，则五年后的市场规模约为9120—11400万元。医用缝合线市场的特征，推测缝合线的市场容量 72483日进行，上海市调查分三次进行，预赛初步调查（47—21日，复赛调查（715日—87日）和决赛补充调查（117—15日。88个有效样医院数

医院等级分布 上 三三 二 一A5%厂家所占领，以强生、氰胺为主。国产高分子缝合线的主要品牌为南通“华利康”。12.无保质期限制（过期用环乙丙烷消毒1、价格高，规格不够多2、太光滑，打结不易3、少量排异（肝脏排异较大4、易形成结石线PGAPGA材料为化合物，与人体细胞结5—6次断针事件（西安10/01/2—带针（针要锐利规格齐全（同一种缝合线要有不同的长度和配不同的针 20倍左右，个别进口可吸收PGA类可吸收缝合线或羊肠线，使人们医疗质量的提高受到阻碍。30——40元/百分比0促进组织生 价 性 专家推 品 专业杂志介很重要重要一般不重要很不重要4%的数值基本吻合。下降，可吸收线在越来越多的使用，PGA类、甲壳质可吸收线替代羊肠线和部表 第一年收益 （季报 单位：万一.二.--三.---四.---第二年收益表表 第二年收益 （季报 单位：万一.二.三.四.成本费用表表 成本费用 单位：万