生物识别设备项目合作方案

生物识别设备项目

合作方案

生物识别设备项目合作方案说明

未来我国还将在信息技术、信息安全、金融交易、社会安全等领域推

动生物特征识别标准化工作，并推动传统的以门禁、考勤等为主的低端应

用开始向信息安全、金融支付等高端应用演化，我国生物识别产业还有一

个高速增长期。预计到2023年，中国生物识别技术行业的市场规模将达到

379亿元。

该生物识别设备项目计划总投资24738.05万元，其中：固定资产投资

17562.90万元，占项目总投资的71.00%；流动资金7175.15万元，占项目

总投资的29.00%o

达产年营业收入62664.00万元，总成本费用47846.61万元，税金及

附加479.82万元,利润总额14817.39万元，利税总额17340.99万元,税

后净利润11113.04万元，达产年纳税总额6227.95万元；达产年投资利润

率59.90%,投资利税率70.10%,投资回报率44.92%,全部投资回收期

3.73年，提供就业职位1089个。

报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实

力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产

设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

报告主要内容：基本情况、背景、必要性分析、市场调研、建设内容、

项目选址评价、工程设计说明、工艺说明、环境保护概述、职业安全、项

目风险评价分析、项目节能方案分析、实施安排方案、投资规划、项目经

济评价分析、项目综合评估等。

第一章基本情况

一、项目概况

（-）项目名称

生物识别设备项目

未来我国还将在信息技术、信息安全、金融交易、社会安全等领域推

动生物特征识别标准化工作，并推动传统的以门禁、考勤等为主的低端应

用开始向信息安全、金融支付等高端应用演化，我国生物识别产业还有一

个高速增长期。预计到2023年，中国生物识别技术行业的市场规模将达到

379亿元。

（二）项目选址

XXX产业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积58642.64平方米（折合约87.92亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.01%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率

5.63%,固定资产投资强度199.76万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积58642.64平方米，建筑物基底占地面积38123.58平

方米，总建筑面积59815.49平方米，其中：规划建设主体工程38530.72

平方米，项目规划绿化面积3368.93平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费7719.88万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量514639.95千瓦时，折合63.25吨标准煤。

2、项目年总用水量45885.73立方米，折合3.92吨标准煤。

3、“生物识别设备项目投资建设项目”，年用电量514639.95千瓦时,

年总用水量45885.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.17吨标

准煤/年。达产年综合节能量22.39吨标准煤/年，项目总节能率28.73%,

能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合XXX产业园区发展规划，符合XXX产业园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资24738.05万元，其中：固定资产投资17562.90万元,

占项目总投资的71.00%；流动资金7175.15万元，占项目总投资的29.00%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入62664.00万元，总成本费用47846.61万元，税

金及附加479.82万元,利润总额14817.39万元，利税总额17340.99万元,

税后净利润11113.04万元，达产年纳税总额6227.95万元；达产年投资利

润率59.90%,投资利税率70.10%,投资回报率44.92%,全部投资回收期

3.73年，提供就业职位1089个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施

工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、报告说明

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX产业园

区及XXX产业园区生物识别设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进XXX产业园区生物识别设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结

构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“生物识别设备项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业

职位1089个，达产年纳税总额6227.95万元，可以促进xxx产业园区区域

经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率59.90%,投资利税率70.10%,全部投资回

报率44.92%,全部投资回收期3.73年，固定资产投资回收期3.73年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核

心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和

产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展

之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业

的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小

企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。近年来，国家先后出台了

“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激

发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系

列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发

改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决

策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，

前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到

62.6%。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓

励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增

强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米58642.6487.92亩

1.1容积率1.02

1.2建筑系数65.01%

1.3投资强度万元/亩199.76

1.4基底面积平方米38123.58

1.5总建筑面积平方米59815.49

1.6绿化面积平方米3368.93绿化率5.63%

2总投资万元24738.05

2.1固定资产投资万元17562.90

2.1.1土建工程投资万元4776.88

2.1.1.1土建工程投资占比万元19.31%

2.1.2设备投资万元7719.88

2.1.2.1设备投资占比31.21%

2.1.3其它投资万元5066.14

2.1.3.1其它投资占比20.48%

2.1.4固定资产投资占比71.00%

2.2流动资金万元7175.15

2.2.1流动资金占比29.00%

3收入万元62664.00

4总成本万元47846.61

5利润总额万元14817.39

6净利润万元11113.04

7所得税万元1.02

8增值税万元2043.78

9税金及附加万元479.82

10纳税总额万元6227.95

11利税总额万元17340.99

12投资利润率59.90%

13投资利税率70.10%

14投资回报率44.92%

15回收期年3.73

16设备数量台（套）137

17年用电量千瓦时514639.95

18年用水量立方米45885.73

19总能耗吨标准煤67.17

20节能率28.73%

21节能量吨标准煤22.39

22员工数量人1089

第二章背景、必要性分析

生物识别指的是通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统

计学原理等高科技手段相结合，利用人体固有的生理特性来进行个人

身份鉴定技术。按不同的识别方式，生物识别技术可分为指纹识别、

虹膜识别、声纹识别、手形识别和人脸识别。

我国生物识别技术研究可追溯到20世纪80年代初，基本与国外

同步；但由于国内市场需求有限，1990-1997年期间，国内厂商只是充

当了分销商和系统集成商的角色，负责进口国外产品，进行增值分销,

或作一些简单的集成应用如门禁系统等。

1998-2002年，通过学习和借鉴国外技术和产品，中国厂商在产品

研发上取得一个又一个的突破，逐渐攻克了核心软件、硬件处理平台、

采集器件、以及应用系统设计等难关，最终开始有少量国内设计和制

造的产品出现。

2003年以来，中国生物识别技术行业产品体系已建立，技术标准

逐渐完善，行业内公司数量激增，产品成本已大幅度下降，技术已获

得客户广泛认可，各领域应用渐趋普及，行业体系也已成型，并诞生

了一批在细分市场具有领导优势的公司。

随着生物识别技术日趋成熟及应用场景不断拓展，我国生物识别

技术行业市场规模保持高速增长。2002年，中国生物识别技术行业市

场规模仅有0.8亿元；到2017年，市场规模已大幅增长至142.3亿元。

未来我国还将在信息技术、信息安全、金融交易、社会安全等领

域推动生物特征识别标准化工作，并推动传统的以门禁、考勤等为主

的低端应用开始向信息安全、金融支付等高端应用演化，我国生物识

别产业还有一个高速增长期。预计到2023年，中国生物识别技术行业

的市场规模将达到379亿元。

各类生物识别技术应用来看，指纹识别技术最成熟且成本较低，

应用范围广泛，普及率较高，占比为36%,手形识别作为与指纹识别关

联性较大的技术，市场占比为26%。而技术难度更大的人脸识别、声纹

识别、虹膜识别分别占比为16%、11%和11%。

生物识别技术在具体应用场景方面，考勤系统、门禁（锁）系统、

警用系统依然是生物识别技术主要的应用市场，合计占比为98.5%；具

体应用领域来看，企业、政府和军方是生物识别技术主要需求方，合

计占比达到71%,而其他市场的占比均未超过10%。

中国生物识别技术行业发展趋势分析：

1、自动识别技术相互整合是未来的重要发展方向。一方面，生物

识别技术与其他的新兴自动识别技术，如射频卡、智能卡、二维条形

码、RFID等未来有进行结合的可能；另一方面，不同的生物识别技术，

如指纹识别、虹膜识别、语音识别等互相结合，形成多重生物识别技

术，能大大提高识别的准确性。

2、通过初级产品的投放使用，种种弊端正在被不断发展的技术所

克服，生物识别产品将在产品成本下降、功能完善、高识别率、尖端

化方面继续发展。预计未来几年，一批高端生物识别产品的问世，即

三维红外线面部识别门禁系统、实时面部识别被动监测以及访客管理

鉴定系统都将出现在人们的生活中。

3、未来一段时期，国内金融领域将成为生物特征识别应用的重要

领域。随着技术的进步，在银行等金融领域的内控管理和客户身份认

证方面的应用需求更加迫切，呈逐年上升的趋势，往用U盘认证的方

式将被生物特征识别技术代替，因为生物特征具有不可抵赖性。

第三章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

(-)公司名称

XXX公司

(二)公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合

作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入

各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与

社会发展做出了突出贡献。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有

效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断

提升公司资产管理能力和风险控制能力。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从

而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司

经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的

职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，

并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较

强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支

撑和技术人才资源保障。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX集团实现营业收入52058.14万元，同比增长25.79%

(10671.78万元)。其中，主营业业务生物识别设备生产及销售收入为

49389.87万元，占营业总收入的94.87%。

上年度营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入10932.2114576.2813535.1213014.5352058.14

2主营业务收入10371.8713829.1612841.3712347.4749389.87

2.1生物识别设备(A)3422.724563.624237.654074.6616298.66

2.2生物识别设备(B)2385.533180.712953.512839.9211359.67

2.3生物识别设备(C)1763.222350.962183.032099.078396.28

2.4生物识别设备(D)1244.621659.501540.961481.705926.78

2.5生物识别设备(E)829.751106.331027.31987.803951.19

2.6生物识别设备(F)518.59691.46642.07617.372469.49

2.7生物识别设备(...)207.44276.58256.83246.95987.80

3其他业务收入560.34747.12693.75667.072668.27

根据初步统计测算，公司实现利润总额14518.73万元，较去年同期相

比增长1447.95万元，增长率11.08%；实现净利润10889.05万元，较去年

同期相比增长1374.83万元，增长率14.45%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元52058.14

完成主营业务收入万元49389.87

主营业务收入占比94.87%

营业收入增长率（同比）25.79%

营业收入增长量（同比）万元10671.78

利润总额万元14518.73

利润总额增长率11.08%

利润总额增长量万元1447.95

净利润万元10889.05

净利润增长率14.45%

净利润增长量万元1374.83

投资利润率65.89%

投资回报率49.42%

财务内部收益率29.42%

企业总资产万元51954.51

流动资产总额占比万元25.34%

流动资产总额万元13167.24

资产负债率35.11%

第四章工程设计说明

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的

特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色

彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企

业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考

察、论证，最后达成共识。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化

规划。

三、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人

的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为

1级。

四、建筑工程设计总体要求

建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布

局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满

足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积59815.49平方米，其中：计容建筑面积

59815.49平方米，计划建筑工程投资4776.88万元，占项目总投资的

19.31%0

第五章项目选址评价

一、项目选址原则

二、项目选址

该项目选址位于XXX产业园区。

园区“十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展

理念，抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇，顺应“互联网+”的发展趋

势，坚持以生态文明建设为领，以推进创新发展和供给侧结构性改革为动

力，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以提升工业经济发

展的质量和效益为中心，不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端

水平。园区围绕《中国制造2025》10大重点发展领域，通过改造、提升、

补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新

能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补

链企业，打造装备制造产业链。

三、建设条件分析

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、

产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要

求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部

门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目绿化覆盖

率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发

【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率W20.00%的规定；同时,

满足项目建设地确定的“绿化覆盖率W20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数65.01%,建筑容积率1.02,建设区域

绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度199.76万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米58642.6487.92亩

2基底面积平方米38123.58

3建筑面积平方米59815.494776.88万元

1容积率1.02

5建筑系数65.01%

6主体工程平方米38530.72

7绿化面积平方米3368.93

8绿化率5.63%

9投资强度万元/亩199.76

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式,

从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。投资项目依托项目建

设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设

施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。采用大跨度连跨厂房，

方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原

料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而

有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（-）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地

种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅,

合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、

运输安全。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、

检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设

完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力20.30Mpa,供水

能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消

防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次

数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,

室内外的消防栓均按规范间距要求布置。项目拟安装使用节水型设施或器

具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、

水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

3、低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五线

制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分

必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用,

构成共用接地系统，所有接地电阻RWL00欧姆。场区照明采用透露性强

的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一

部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值

班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明

均采用分散控制。低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户

处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全

分开。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不

落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉,

以保证运输的安全。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，

场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场

内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

5、冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.5(rc-16.5(rc,需采

暖的库房5.5(rc-8.5(rc,公用站房14.5(rc,办公室、生活间18.5(rc,

卫生间15.5CTC；采暖热媒为95.5(TC-75.O(TC采暖热水，由市政外网集中

供应，供水压力为0.40Mpa。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程

14.50℃-16.50℃,需采暖的库房5.50℃-8.50℃,公用站房14.50℃,办

公室、生活间18.50℃,卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采

暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。话音通信部分：根据

场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综

合值班室安装调度电话和行政电话。

八、选址综合评价

项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原

料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适

合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。场址

周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，

无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好;

拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

第六章工艺说明

一、原辅材料采购及管理

原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建

立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混

用原材料而造成的质量事故。

二、技术管理特点

投资项目项目产品制造质量控制将按IS09000体系标准组织生产，从

业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目

承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质

量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。在项目产品制造过程中，根

据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制

标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预

防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。

三、项目工艺技术设计方案

（-）工艺技术方案要求

根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要

求，同时，加强员工技术培训I,严格质量管理，按照工艺流程技术要求进

行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产

工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。建立完善柔性生产模式；投

资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产

品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影

响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造

生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到

客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低

故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

（二）项目技术优势分析

技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上

相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、

运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定

性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产

品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自

动控制程度和性能可靠性相对较高。投资项目采用国内先进的产品技术，

该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，

其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：投资项目采用的技术

与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应

国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，

工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，

具有较强的可靠性。

四、设备选型方案

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应

具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清

洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经

生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计137台（套），设备购置费7719.88万元。

第七章环境保护概述

十九大报告将生态文明建设作为中华民族永续发展的千年大计，绿色

发展被提升至新的战略高度。总书记在全国生态环境保护大会上指出，绿

色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本

之策。作为国民经济的支柱，制造业发展在为我国乃至全球创造物质财富

的同时，也带来了大量的能源资源消耗和污染物排放。从一定意义上讲，

只有全面推行绿色制造，减少工业发展带来的生态环境影响，才能加快我

国绿色发展步伐，推进生态文明建设进程。以制造业行业龙头企业及循环

经济工业园、低碳园区、生态工业园区等为重点，选择基础条件较好的企

业、园区，对照相关评价标准要求，组织开展本地区绿色工厂、绿色产品、

绿色园区、绿色供应链的对标摸底，初步确定2018至2020年创建申报绿

色工厂、绿色产品、绿色园区及绿色产业链的重点企业、园区名单，建立

市级绿色项目库。就技术和组织要求而言，工业绿色发展不是单个企业的

孤立行为，而是渗透到产品生命周期的各个阶段，辐射从资源提取到生产、

消费，再到废弃物处置循环利用的产业价值链上每一个环节，使得产业链

所有环节都体现环境友好性特征，并最终实现价值链各个环节的绿色化。

而从消费者信息获取、绿色消费引导以及政府监管的角度出发，绿色技术、

工艺和产品认证则需要对全生命周期做出科学、系统的追踪和评价。

一、建设区域环境质量现状

项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求,

拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》

(GB/T14848-93)中的HI类标准要求，水质现状较好。投资项目建设地

点一项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和PM10,根据当地

环境监测部门连续5.00天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、

PMIO和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》n级标准要求，未

出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项目拟建区域范围内土壤

中pH、Zn、Cr等指标均达到了《土壤环境质量标准》(GB15618)中的H

级标准要求，土壤环境现状质量较好。

二、建设期环境保护

(-)建设期大气环境影响防治对策

土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、

混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速

度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。

对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业

四至五次，可使扬尘造成的TSP污染距离减小到30.00米以内范围。在施

工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是

以柴油为燃料，因此，施工过程中会产生一定量的废气，主要包括一氧化

碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织

排放，排放量随设备性能而异；由于产生量不大，且施工场地空旷，废气

易扩散，废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。

（二）建设期噪声环境影响防治对策

施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点,

施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时

作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。施工噪声是居民

特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能

从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理,

以减轻施工噪声对周围环境的影响；通过以上计算结果表明，在施工过程

中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为45.00米-120.00米、夜间为

140.00米-350.00米，项目所处位置为区域环境噪声的II类区

（三）建设期水环境影响防治对策

施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油

量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方

可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。

水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及

时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污

染附近水体。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提

高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能

改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此,

建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。土建施工是引起水

土流失的主要工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰之

中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都可能出现散落和水土流

失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减

弱，在暴雨中由于降雨所发生的土爆侵蚀，将会造成项目建设施工过程中

水土流失。

(五)建设期生态环境保护措施

水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切

相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区

域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；

因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。水土流失与建设场址

的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期

间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降

雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理,

并采取一定的防护措施。

三、运营期环境保护

(-)运营期废水影响分析及防治对策

投资项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有：食堂餐饮废水、

工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，主要污染因子CODcr、SS、

氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运营中办公及生活废水中污染物

排放指标CODcr约620.OOmg/L,SS约500.00mg/L,氨氮约35.00mg/L,

B0D5约200.00mg/L。为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度,

根据生产工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用水排

至场区污水处理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再

生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污水处

理系统，治理后的废水达到《污水综合排放标准》(GB8978)I级排放要

求，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设区水环境质量

影响较小。

(二)运营期废气影响分析及防治对策

根据同类产品的生产经验，皂化油雾产生量约为切削原液量的15.00%

左右，各主体工程产生的皂化油雾总废气量为426.00?/h,废气中油雾原始

浓度约为5.30mg/?o排风及通风系统装置内自备的活性炭吸附装置可以彻

底地净化工艺废气，不但可进行深度净化，可以有效地回收有价值的组份,

避免废气对大气环境质量的影响，而且装置内的活性炭一定要定期更换，

更换下来的活性炭送回原生产厂家再生，重新装设的活性炭吸附装置可使

车间空气达到标准要求。焊接烟尘主要来自于焊接工序间歇性产生的少量

电焊烟尘，焊接烟尘是指焊接过程中形成的烟尘和有害气体；焊接烟尘是

由于焊条（焊芯和药皮）及焊接金属在电弧高温作用下熔融时蒸发、凝结

和氧化而产生的，其成分比较复杂，主要是三氧化二铁、氧化镒等金属氧

化物和金属氟化物；焊接有害气体指的是焊接时的高温电弧辐射（主要是

短波紫外线）作用于空气中的氧和氮，而产生的氮氧化物、一氧化碳等气

体；根据有关资料推荐的经验排放系数，熔化1.00?1（焊丝约产生5.20克/

千克焊接烟尘。

（三）运营期噪声影响分析及防治对策

采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和

水泵的噪声减少到65.00dB（A）以下；对场区的空地进行绿化，可以进一

步减低环境噪声。建议项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施,

厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》（GB12348）

中的H类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界

噪声达标，有效地保护周围声环境质量。

四、项目建设对区域经济的影响

根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，

项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型

的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高

地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特

色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项

目建设区域。根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇

与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、

环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚

集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，

产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型

生态项目建设区域。

五、废弃物处理

投资项目的工艺过程是本着“技术先进、节能降耗、环境清洁”的原

则，设备总体技术达到国内先进水平，减小了对环境的污染。项目承办单

位危险废弃物的管理是应用法律、行政、经济、技术手段解决危险废弃物

对环境的负面影响，实施对危险废弃物的全过程管理，即对危险废弃物的

避免和减量，产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、无害化处理以及

最终无害化处置的管理，其优先序列为废物最小量化、废物的回收利用、

废物的环境无害化处置。投资项目采用的项目产品生产工艺路线成熟、先

进、可靠，可降低物料消耗，节约能源，保护环境。

六、特殊环境影响分析

投资项目几乎无污染物排放，对周围环境影响很小，不会改变当地环

境质量现状；而当地环境质量较好，符合投资项目建设的各项要求。工程

建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染;

合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置

在地表水源周边。

七、清洁生产

投资项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各主体

工程总平面设计符合清洁生产的要求。投资项目以“清污分流、一水多用“

的原则。在工艺流程设计上采用能源节约技术，使能源尽量循环利用，做

到节能降耗。生产工艺设计采用先进的生产线，设备自动化程度和成品率

高，生产设备耗能低、包装设备先进等优点，符合清洁生产的要求。

八、环境保护综合评价

1、项目建成后，项目承办单位将加强环境管理监测工作，配置专业环

境保护管理人员，负责公司日常生产过程中的环境监测管理工作；通过对

施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使

污染物达标排放，对受纳环境影响较小，符合污染物总量控制目标，同时

符合清洁生产的要求。

2、推动能源管理智慧化。实施数字能效推进计划，鼓励企业通过物联

网、大数据、云计算、先进过程控制等技术应用，对能源消耗情况特别是

大型耗能设备，实施动态监测、控制和优化管理，提高企业能源分析、预

测和平衡调度能力，实现企业能源管理数字化和精细化。加大能源管控中

心建设力度，在钢铁、化工、纺织、造纸等行业继续普及和完善能源管控

中心建设。积极培育工业节能云服务市场，鼓励广大中小企业利用云计算

技术共享能源管理。创新能耗监管模式，推进园区和区域能耗监测系统建

设，建立分析与预测预警机制。推进重点行业低碳转型。结合碳排放重点

行业特点，制定重大低碳技术推广实施方案，促进先进适用低碳新技术、

新工艺、新设备和新材料的推广应用。研究制定钢铁、建材、有色、化工

等重点行业碳排放控制目标和行动方案，提升重点行业碳生产力水平。在

重点行业，选择一批减排潜力大、成熟度高、先进适用的重大低碳技术示

范推广，促进工业行业碳排放强度下降。

3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告

书》为最终依据，xxx集团将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评

价”工作。

第八章项目节能方案分析

一、能源消费种类和数量分析

(-)项目用电量测算

全年用电量514639.95千瓦时，折合63.25标准煤。

(二)项目用水量测算

项目实施后总用水量45885.73立方米/年，折合3.92吨标准煤。

二、项目预期节能综合评价

项目位于XXX产业园区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤67.17

吨,节能量折合标煤22.39吨,节能率28.73%。

节能分析一览表

序号项目单位指标备注

1总能耗吨标准煤67.17

1.1一年用电量千瓦时514639.95

1.2一年用电量吨标准煤63.25

1.3一年用水量立方米45885.73

1.4一年用水量吨标准煤3.92

2年节能量吨标准煤22.39

3节能率28.73%

三、项目节能设计

(-)公共建筑节能设计

热桥：外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温节能处理，保

温材料采用发泡聚氨脂。外墙：建筑均采用外墙保温体系，保温层厚度按

各单体节能计算数据的不同采用相应的厚度。投资项目拟采用加气混凝土

砌块作为框架填充墙厚度240.00毫米。建筑外墙全部采用聚氨酯板外墙外

保温体系，保温层厚度40.00毫米，经计算考虑热桥后墙体平均传热系数

为0.41w/?0?k,不超出限值。外门窗：建筑的外窗均采用PA隔热断桥铝合

金中空玻璃窗，玻璃厚度为5+5空气间层为12.00毫米，窗的气密性不低

于4级单位，缝长空气渗透量为：0.5E1WL5[?(m?h)],单位面积空气

渗透量为：E2W4.51?(?0?h)]o外门选用中空玻璃门。外门窗框与门窗

洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝，不得采用

水泥砂浆填缝。

(二)居住建筑节能设计

不采暖地下室顶板采用单面钢丝网架聚苯板。屋面均采用发泡聚氨脂

板，保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采用45.00毫米厚硬质发泡聚

氨酯保温，上人屋面传热系数0.52满足限值要求。

(三)公用工程节能设计

建、构筑物间连接管道的布置应尽量缩短线路长度，尽量使水流顺畅

以减少能源损失，排水采用重力流排放。选用炉具和灯具以节能为主，有

利于节约燃气和电能。

四、节能措施

1、做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪费现象，

节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。

2、项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求，根据使

用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合

理的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的

光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。根据用电性质、用电容量，

选择合理供电电压和供电方式；变配电室的位置应接近负荷中心，减少变

压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线的截面；优化用电设备

的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目的负荷率。

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3、制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目承办单位内部进行用

水商品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先

进的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才

能促进有限的水资源发挥积极效能。

4、

第九章投资规划

一、项目总投资估算

（-）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资17562.90（万元）。

固定资产投资估算表

序号项目单位指标占总投资比例

1项目建设投资万元17562.9071.00%

1.1一土建工程万元4776.8819.31%

1.2—设备购置万元7719.8831.21%

1.3——其它投资万元5066.1420.48%

2建设期利息万元--

3固定资产投资万元17562.9071.00%

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金7175.15万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：项目总投资24738.05万元，其中：固定资

产投资17562.90万元，占项目总投资的71.00%；流动资金7175.15万元，

占项目总投资的29.00%o

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建

筑工程投资4776.88万元，占项目总投资的19.31%；设备购置费7719.88

万元，占项目总投资的31.21%；其它投资5066.14万元，占项目总投资的

20.48%o

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投

资=17562.90+7175.15=24738.05（万元）。

总投资构成估算表

序号项目单位指标占总投资比例

1固定资产投资万元17562.9071.00%

1.1一项目建设投资万元17562.9071.00%

1.2---建设期利息万元-

2流动资金万元7175.1529.00%

3总投资万元万元24738.05

二、资金筹措

全部自筹。

第十章项目经济评价分析

一、经济评价财务测算

根据规划，项目预计三年达产：第一年收入34465.20万元，总成本

9104.82万元，利润总额25360.38万元，净利润369.46万元，增值税

1124.08万元，税金及附加19020.28万元，所得税6340.10万元；第二年

收入50131.20万元，总成本12221.59万元，利润总额37909.61万元，净

利润28432.21万元，增值税1635.02万元，税金及附加430.77万元，所

得税9477.40万元；第三年生产负荷100%,收入62664.00万元，总成本

47846.61万元,利润总额14817.39万元,净利润11H3.04万元,增值税

2043.78万元，税金及附加479.82万元，所得税3704.35万元。

（一）营业收入估算

项目达产年预计每年可实现营业收入62664.00万元。

（二）达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2043.78万元。

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号项目单位指标

1营业收入万元万元62664.00

1.1一主营业务收入万元