办公设备及耗材采购制度

办公设备及耗材采购制度第一章总则第一条为规范医院的办公设备及耗材采购行为，提高资产管理效率，保证采购过程的公正、公平、透亮，特订立本制度。第二条本制度适用于医院各部门、各科室在办公设备及耗材采购方面的行为，必需遵从本制度的规定。第二章采购管理权限第三条医院设立采购管理委员会，负责订立和审核办公设备及耗材采购的规章制度和程序，并对采购活动进行监督和管理。第四条采购管理委员会由医院行政管理部门负责人、财务部门负责人、职能部门主管等相关部门负责人构成。第五条采购管理委员会的职责包含但不限于：订立和修改办公设备及耗材采购的规章制度；审核并批准各部门的采购计划；监督并检查采购活动的执行情况；确保采购过程的公正、公平、透亮；处理采购过程中显现的争议和纠纷。第六条各部门、各科室应依据实际需求，提出办公设备及耗材采购计划，并报送采购管理委员会审核。第七条采购管理委员会依据各部门、各科室的采购计划，划定不同金额的采购权限，并将权限明确告知各部门、各科室。第八条各部门、各科室在超出采购权限范围的采购需求时，须向采购管理委员会提出申请，经批准后方可进行采购。未经批准擅自采购的，责任自负。第三章采购流程第九条采购需求的产生及确认：各部门、各科室依据工作需要确定办公设备及耗材的采购需求，并明确具体规格、型号、数量、质量要求等。办公设备及耗材采购需求须经主管部门审核确认，并填写采购申请表。第十条采购方案的订立：由各部门、各科室依据采购需求订立采购方案，包含供应商选择、采购方式、比价及招标方式等。采购方案须经主管部门审核确认，并填写采购方案报告。第十一条供应商选择与比价：采购活动应优先选择正规、合法、信誉良好的供应商。对于较高金额的采购项目，应采取比价方式，确保采购价格的合理性。涉及较大规模采购的项目，应采取招标方式，确保公正、公平、透亮。第十二条采购合同的签订：经过供应商选择与比价后，各部门、各科室与供应商签订正式采购合同。采购合同应明确规定采购设备和耗材的具体规格、数量、价格、交货期限等内容，并双方盖章确认。第十三条采购执行与验收：各部门、各科室依据采购合同要求，定时完成采购设备和耗材的接收工作。对接收的采购设备和耗材进行验收，确保质量符合采购要求。如遇到采购设备和耗材质量有问题的，应及时向供应商反馈，并要求其负责解决。第十四条采购登记与归档：各部门、各科室应及时将采购设备和耗材的相关信息登记到资产管理系统中，包含采购时间、价格、供应商等。采购文件应依照规定归档，确保采购活动的档案完整、真实、可查。第四章监督与评估第十五条采购管理委员会应定期对各部门、各科室的采购活动进行监督和检查，包含但不限于采购计划的编制、采购方案的订立、供应商选择与比价、采购合同签订及执行、采购设备和耗材的验收等。第十六条采购管理委员会应依据实际情况，定期对办公设备及耗材采购制度进行评估，并提出合理化的修订建议。第五章违规处理第十七条对于违反本制度规定进行擅自采购行为的部门、科室以及责任人员，采购管理委员会将予以相应的纪律处分，情节严重的，将依法追究法律责任。第六章附则第十八条本制度自发布之