管理体系过程方法和图解论

ISO9001：2000ISO9001：2000TS/16949：2002TS/16949（1）第二步把资源管理移到西北角（第三步把产品实现移到西南角（产测（6）程。举例：如不合格品控制过程（7）试验设备（XX寿命试验机11 乌龟图是过程分析中定义过程有效图。当把人（人员、机（设备、料（原料、法（方法、环（环境、测（测量、都要用约束（受控）（对于不同的管理体系有不同的基本构成要素，对质量管理体系而言，就是六个因素：人、机、料、法、环、测）这就是乌龟图形成的来由，其中乌龟图把资源的机、料、环三个要素挤到一个方框之中。ISO9001：2000ISO9001：2000ISO9001：2009ISO14001：2004OHSAS18000：2005TS169491（3国际汽车行动小组（IATF）建议过个三层结构图（34，很有参考价值。结合的国际汽41)

（2）按ISO9001XXXXX持持 进测量、分MP7测量、分MP7职责产品与过程绩效数市 产品/产品/标识与可追溯管标识与可追溯管询 顾客要内部订询 顾客要

订单合同

9000（3）（4）IATF（国际汽车行动小组）过过程结 COPCustomerOrientedProcess顾客导向过程SPSupportProcess支持过程MPManagementProcess(管理过程

COP(顾客导向过程 CO CO CO CO CO COMP（管理过程质量管理体与业务计划系策划质量管理体与业务计划系策划市场分析与合市场分析与合COP1市场

H（乌龟图 市场信息\行业信息 市场信息\行业信息(顾客的要求1、市场调研(1、市场\23、调查表汇总分析告研究报告)2、4、经营环境分析（含风险分析）5、产品开发建议书6、3、合同签定7、竞争对手情况分析报告9、本公司以往设计开发的经验910、合同评审记录√12？（能力/技能/知识/培训1、供销 2、顾客电话传真Email特殊要求/产品图纸\样品/3②输出（将要交付的是什②输出（将要交付的是什 122456713、多方小组名单及分工表1、产品图或修正、23、PFMEA156、成78、PFMEA修订1、小批量试制计划2、制造设备清单、34、供方名单、56、检验设备清单、7、人员培训计划/8、小批量试生产记录9、小批量试制产品检验记录10、小批量试生产阶段总111213、PFMEA及工艺过程修改12、过程能力、目标3、生产能力目标、4MSA报告55APQP1、顾客满意、误差减少与成本降低的评估报告出率2、APQP报告3、PFMEA公司现有的工程 4、测试设备5、交通运输工 6、通讯/网络/电话/传？（能力/技能/知识/培训1、技术质量部/供销部/生产车 2、人员的质量目标/职责权限规定/资格和授3、对员工的职责考核与素质考 4、相关的培训记录素质（作业指导书/方法/程序/技术1、产品质量先期策划程 4、准备周期表与时间进2、产品质量先期策划指导书（品实公司版本 5、包装要3（作业指导书/方法/程序/技术1、（作业指导书/方法/程序/技术1、APQP4725361234、有特殊特性工序的验证2半成品制造672、生产记录/38、不合格品检验/9、零部件返工后再检验记录1031415、生产记录/生产日报②输出 16输入（要求是什12④④使用什么方式进行 1、合格的生产/测量设 2、合格的基础设施/运输工3、有效正确的产品图纸/工程文件4、计算 5、检验设？（能力/技能/知识/培训1、技术质量部/生产车间/生产部/ 2、人员的质量目标/职责权限规定/资格和授权3、对相关对人员的职责考核与素质考评 4、相关的培训记 2、产品符合率（将要交付的是什（将要交付的是什124、顾客到货回执/1、入库 2、进货检验记录(材料清单/化验单)3、退货12345、6S415、顾客到货回执/（要求是什么345？（材料？（材料/设备/装置1、制品 2、标识条/ 3、信4、合格 5、废品 6、定置？（能力/技能/知识/培训1、技术质量部/生产部/生产车 2、人员的质量目标/职责权限规定/资格和授3、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记⑤⑤如何做？（作业指导书/方法/程序/技术1、产品标识规定 2、仓库账目4、6S5、产品包装要求(专门包装要求367、产品交付计 1、1、2、顾客满意调查回收统计表313579124681023、补充对顾客满意度调查中不满意的分析报告45、纠正措施或预防措施/8D②输出（将要交45与记录7、补与对顾客满①输入（要求是什2（材料（材料/设备/装置1、通讯设 2、办公设 3、顾客满意度调查问？（能力/技能/知识/培训1、供销部/生产 2、人员的质量目标/职责权限规定/资格和授3、对相关对人员的职责考核与素质考评414253 2、顾客投诉及时处置率1、TS/16949：1、TS/16949：2009要求、相关法律法规42、顾客期望、标杆厂研究、外部约束345、公司的组织机构、分工、产品定位612、质量管理体系策划书9、质量方针与质量目标编制\审核\批准10、质量手册编制\审核\批准11、程序文件编制\审 12、支持性作业成绩文件编制\审核\批准13、记录样板的编制\审核\批准326515、年度8、年度经营计划草案（将要交付的1TS技术要求和本公912？（能力/技能/知识/培训1、总经理/管理者代表/供销部等相关部门及人员2、人员的质量目标/职责权限规定/3、对相关对人员的职责考核与素质考评汇 4、相关的培训记（作业指导书/方法/程序/技术1321、质量管理体系策划落实率2、产品年产量≥304、产品年利润≥60②输出（将要交付②输出（将要交付12？（能力/技能/知识/培训1、办公 2、人员的职责权限规定/资格和授3、对相关对人员的职责考核与素质考评4人员招聘/123、员工招聘登记 4、招聘考评记录5、新员工名1234、岗位考核记录/5、岗位素质考评记录/1、年度/2、培训记录/（质量、安全、环保、岗位职责的应知应会3、培训考试/考核成绩 4、培训有效率评价5、人员培训档6（材料/设备/装置1、场 2、计算机等教学设 3、培训教（要求（作业指导书/方法/程序/技术1、员工招聘要求/4235123、部门沟通问题投诉率 2、通讯设 3、办公设①输入（要求3公司质量管理体系？（能力/技能/知识/培训 2、人员的质量目标/职责权限规定/资格和授3、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记123、质量管理体系内审组1526、制8、制造过程内审实施细则计划表1526、产品审核内8、产品审核内审实施细则计划表料（ 2、通讯设 3、办公设①输入（要求3公司质量管理体系123、质量管理体系内审组1526、制8、制造过程内审实施细则计划表1526、产品审核内8、产品审核内审实施细则计划表 输出（将要交付的1、质量管理体系内？（能力/技能/知识/培训 2、人员的质量目标/职责权限规定/资格和授3、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记 2、通讯设 3、办公设1、TS16949:2009标 2、公司的质量管理体系文3、与产品相关的国际\国家标准\行业标准\企业标 4、产品图与工艺过程技术文51、审核计划完成率 2、产品质量指数3、过程质量指数（材料/设备/装置1、办公设（材料/设备/装置1、办公设 2、计算机、电3、内/外部网络系 4、投影设（要求是什么135724689、实际与潜在的外部失效及对质量\101213管理评审策划管管理评审管理评审输出管理评审（将要交付的是什么1235（材料（材料/设备/装置1、办公设 2、计算机、电3、内/外部网络系 4、投影设？（能力/技能/知识/培训1、总经理/管理者代表/各职能部门/2、人员的质量目标/职责权限规定/3、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记⑤如何做？⑤如何做？（作业指导书/方法/程序/技术11②输出 ②输出 146、纠正措施/预防措施/13103、数据分析1411①输入（要求是什么1、顾客满意度统计报告3、产品特性趋势与过程特性趋势4、不合格品趋势图\原因分析与纠正措施5、供方质量交付数量\及时性与供方业绩6、竞争对手\标杆厂的数据7789 2、通讯设 3、办公设？（能力/技能/知识/培训 2、人员的质量目标/职责权限规定/资格和授3、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记1统计技术与统计技术和数据分析控制程 2、纠正措施/预防措施/持续改进措1④使用什么方式进行 ④使用什么方式进行 1、通讯设 2、办公设34123、确定与顾客相关的关键趋势和相互关系到关系以支持状况的评审\45、竞争对手\标杆厂\6（将要交付1①输入（要求6、纠正措施/预防措施④④使用什么方式进行 1、通讯设 2、办公设？（能力/技能/知识/培训1、总经理/2、人员的质量目标/职责权限规定/3、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记（作业指导书/方法/程序/技术12、APQP、PPAP、SPC、MSA、FMAE3（趋势图）DOE、SWOT1、持续改进计划完成率 1、内部文件/记录一览 2、顾客外来文件一览1、内部文件/记录一览 2、顾客外来文件一览3、其他外来文件一览 4、文件一览51、各种文件与记录名 2、文件发放记289、文件更改记录101、现（将要交付的是1、2记录或将销毁的作废/将要（要求是什123④④使用什么方式进行 1、通讯设 2、办公设 3、场 4、各类控制？（能力/技能/知识/培训1、技术质量部/其他相关部门 2、人员的质量目标/职责权限规定/资格和授3、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记（作业指导书/方法/程序/技术5、文件管理控制程 6、记录管理控制程1、文件发放及时率 ②输出（将要交付1②输出（将要交付1？（能力/技能/知识/培训1、办公 2、人员的质量目标/职责权限规定/资格和授3、对相关对人员的职责考核与素质考评44123、员工招聘登记 4、招聘考评记录5、新员工名1234、岗位考核记录/5、岗位素质考评记录/1、年度/2、培训记录/（质量、安全、环保、岗位职责的应知应会3、培训考试/考核成绩 4、培训有效率评价5、人员培训档6（材料/设备/装置1、场 2、计算机等教学设 3、培训教（要求1、招聘人员/新员（作业指导书/方法/程序/技术1、员工招聘要求/423512、员工满意率检查规定/91011、设备定期检查记录12、设备闲置/13、预见性设备维护作业指导书/9、预防性设备维护计划/1412、旧设备技术改造后验收准则/规定13、对旧设备和处置（维修/更新改造/报废）8②输出（将要交①输入（要求是④④使用什么方式进行 1、基础设 2、设 3、交通工 4、办公设施5、资金6、检 7、仪8、仪 9、工装模具10、备 12、易损？（能力/技能/知识/培训1、生产部/办公室/其他相关部门2、人员的质量目标/3、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记34、完好设备标准/5、工作环境有关规定（6S管理规定6、产品标识、贮存、防护和交付控制程序71010、预防性设备维护作业指导 1、员工年工伤率 2、6SH（乌龟图（要求（要求④使用什么方式进行 ④使用什么方式进行 13、适宜的环境条 4、校验状态标25？（能力/技能/知识/培训1、技术质量 2、人员的质量目标/职责权限规定、资格和授3、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记1、项目可行性评估报告（检具简单无需考察评估357135、预防性测量设备校/72、过程对计量设备或测量环境需求/4624、预见性测量设备校/689MSA1、计量工作持续改进计 2、旧测量设15、设备闲置/报废规定与记3、对旧检测设备技术改造后验收记 ②输出（将要交1、与计量有关的法律法 2、基础设施设备与工作环境管理程序3、完好测量设备标准/检查4、测量工作环境有关规定（温度、湿度等6、测量设备操作作业指导 7、测量设备档案与一览589、预见性测量设备校准作业指导 10、旧测量设备技术改造准则/规定/规划/要求1、测量设备定期检定/校准计划的完成率2、MSA135713572469、有特殊特性的重要供方的PPAP9、有特殊特性的重要供方的现场评审/13123235、采购与供方管理工作持续改进计划(供方开发计划16、供方的质量管理体系的开发计划①输入（要求（将要交付的④④使用什么方式进行 1、通信设备2、办公设施3？（能力/技能/知识/培训 2、人员的质量目标/职责权限规定、资格和授3、对相关对人员的职责考核与素质考评41、与之相关的国际、国家、行业标 2、产品图纸/配3、采购志供方控制程序逻 4、顾客的特殊要51313、检具定期检定/校准/MSA5、检具一览表/131、过程工艺文件/12、国家标准/行业标准/46、产品鉴定记录/224、返工返修二次交验记录2412、外购物资（原料辅3、产品制造过程需要量45（将要交1③③使用什么方式进行 1、相关量具/检具/4、工作场 2637？（能力/技能/知识/培训 3、对相关对人员的职责考核与素质考评。423、进货检验作业指导书/45、进购物资让步放行/6、过程工艺文件/7、过程检验作业指导书/89、产品与过程让步放行/101213、成品检验作业指导书/验收准 ⑤接受准则是什么？1、产品与过程检验漏错检率（将要交付的是什么123（将要交付的是什么123456（要求是什么1234135、预防措施控制程序/24、纠正措施控制程序/6、8D④④使用什么方式进行 1、不合格品的储存空 2、不合格品的标5、搬运工 6、检验设9、办公设 10、计算3748、标签及（证？（能力/技能/知识/培训 3、对相关对人员的职责考核与素质考评41234、返工/5让步放行/678、8D1、11 3环境)b20±2℃22设备试验设备（XX寿命试验机4 c.对相关人员的培训（计划、记录、考试/考核、有效性评价证据）TS16949流程图与过程分析图；读者可ISO9001S16949TS16949，所以可以把上一章节的流程图和TS16949ISO9001的流程图与过程分析图多加几对“腿“，即增加上下方框的数目，很多腿的乌龟图就不乌龟图了，象个蜈蚣，就叫”蜈蚣（图 3、相关方环保 4、业圣环保要针、目标和标的改进12、环境因素险评价3、要环境因素、污染源12、境因素风险34、染源一览表1、完整的环境管理体系2 改 1国家职业健康安全要 1121、公司现状调研，23、能力调 4、场341123412341123412、内审计 341123412311231231、完整的职业健康安全管理体系2、地方政府职业健康安全3、相关方对职业健康安全的认可4G就可以清晰弄明白了。 ZP5环境管理方案ZP8

管理内部审核有关环境法内部审核有关环境法环境因素和污染源辨ZP6MP4有关职业健康安有关职业健康安ZP2

职责权限与沟通职责权限与沟通计划策划MP1ZP3职业健康安全管理ZP3环境管理方案运环境管理方案运ZP9

合规性顾客、员工合规性相关方反馈 服务 注、员工

过程分析图（蜈蚣图17172、人员的职业健康安全管理目标/83、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记91、进货中危险因素和危险源识别和风险评 2、加工过程中危险因素和危险源识别和风险评3、成品检验试验呈危险因素和危险源识别和风险评价45、废物处理时危险因素和危险源识别和风险评 6、办公与其过程危险因素和危险源识别和风险评7、公司内运输时危险因素和危险源识别和风险评价8、外来相关方到厂与其过程危险因素和危险源识别和风险评价10、危险因素和危险源监测记 12、危险因素和危险源控制方13、对危险因素和危险源持续改进控制程序/记 14、环评报14接受准则是什么？（测量10%10涉及行为17有能源释放辨识123412、危险因素监测准 3、危险源监测准45、持续改进控制程 6、安全监测报告（要236有心理生理1、员工如9涉及电器触电辨识123、8涉及火灾与易燃易爆类13有物理类辨识1212使用什么材料进行材料1、办公器材25工作场地7、环保设备设施8、劳保安全设备1、对漆等敏、（将要交付1234化学类辨识1、磷化、清洗、2、试验室试验1、进货中危险因素和危险源法律法规识 2、加工过程中危险因素和危险源法律法规识3、成品检验试验呈危险因素和危险源法律法规识别45、废物处理时危险因素和危险源法律法规识 6、办公与其过程危险因素和危险源法律法规识7、公司内运输时危险因素和危险源法律法规识别8、外来相关方到厂与其过程危险因素和危险源法律法规识别1013、对危险因素和危险源法律法规更改控/141212453610涉及行为1（将要交付4567有能源释放辨识6789（要231、安全环保 7、职业健康安全管理体系的培训考试统计2、人员的职业健康安全管理目标/83、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记99涉及电器触电辨识456、14接受准则是什么？（测量10%4化学类辨识4、试验室试验时3有物理类辨识3412使用什么材料进行材料1、办公器材25工作场地7、环保设备设施8、劳保安全设备6有心理生理2、员工如2、对漆等敏、8涉及火灾与易燃易爆类2附录 过程分析图（蜈蚣图172附录 过程分析图（蜈蚣图172、人员的职业健康安全管理目标/83、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记95、对员工进行的职业教育健康管理体系的培训计划11、职业教育健康管理体系1、人员要接受职业教育健康安全培训与考核21357910246813、对危险因素和危险源持续改进控制程序/12147有能源释放管理方案11121312、危险因素监测准 3、危险源监测准45610涉及行为管理方案114接受准则是什么？（测量/评12、3、9涉及电器触电类789、8涉及火灾与易燃易3312使用什么材料进行材12使用什么材料进行材1、办公器材2基础设施、5工作场地7、环保设备设施8、3有物理类管理56、重体力劳4化学类管理5、磷化、清6、试验室5有生物管理方案类3、对漆过敏、46有心理生管理3、所有人如（要求是什么2安全危险因素和危险源一②输出（将要交付的是什7、公司级的职业健康安全危险因素和危险源管理8康安全危险因素和危险10涉及行为管理方案运行17有能源释放管10涉及行为管理方案运行17有能源释放管16178涉及火灾与易燃易爆类管理方案运行313579246810、危险因素监测记 12、危险源控制方13、对危险因素和危险源持续改进控制程序/记 14、安评报11、公司级的职业健康安全危险因素和危险源管理方案运行业健康安全危险因素和危险源管理方1安全环保 7、职业健康安全管理体系的培训考试统计2、人员的职业健康安全管理目标/83、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记健康管理体系的培训计划1、人员要接受职业教育健康安全培训与考核26有心理生理类管理方案运4、有人如带5有生物类管理方案运行5、对漆等敏、4化学类管理7、磷化、清8、试验室试3有物理类78、重体力123456911121100%3、100%①输入（要求是什么？）9、公司级的职业健康安全危险因素和危险源管理康安全危险因素和危险1212使用什么材料进行材料/设备1、办公器材2、装配线、3、加工设备、4基础设施、5工作场地7、环保设备设施8、劳过程分析图（蜈蚣图进货中危险因素确定管理方案测量和监视记 2、加工过程中危险确定管理方案测量和监视记进货中危险因素确定管理方案测量和监视记 2、加工过程中危险确定管理方案测量和监视记 5、废物处理时危险确定管理方案测量和监视记 6、办公与其过程危险确定管理方案测量和监视记 914121013、对危险因素和危险源持续改进控制程序/②输出（将要交付的142、人员的环境管理目标/3、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记1、人员要接受环境管理培训与考核978①输入 （要求是什12使用什么材料进行材料/设12使用什么材料进行材料/设1、办公器材2、装配线、3、加工设备、4基础设施、5工作场地7、环保设备设施894化学类监视9、磷化、清5有生物类监视和6、对漆过敏、76有心理生理类监视和5、所有人如61234567有能源释放监视和19202122238涉及火灾与易燃易爆类监视和59涉及电器触电类监视和测141510涉及行为监视和测吗？114接受准则是什么？（测129涉及动物110涉及其他9涉及动物110涉及其他生物辨识11、进货中环境因素和污染源识别与评价记 2、加工过程中环境因素和污染源识别与评价记3、成品检验试验呈环境因素和污染源识别与评价记录45、废物处理时环境因素和污染源识别与评价记 6、办公与其过程环境因素和污染源识别与评价记7、公司内运输时环境因素和污染源识别与评价记 8、外来相关方到厂与其过程环境因素和污染源识别与评价记9、公司环境中环境因素和污染源识别与评价记录1013、对环境因素和污染源持续改进控制程序/记 14、环评报3有废气排放辨1、喷漆、烤漆2、清洗工件有试车时有燃气4有废水排、磷化、5有固态废渣排12、冲压件下角34\6有能源消耗辨识1、所有加工时均2、组装和试车都①输入（要求是12358涉及植7有能源释放辨识1234123412使用什么材料进行材12使用什么材料进行材、办公器材345工作场地 82、人员的环境管理目标/3、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记5、对员工进行的环境管理体系的培训计划11、环境管理体系的培训记录1、人员要接受环境管理培训与考核9、公司设有环境管理者代表；8、环境 理体系的培训计划 26②输出（将要交付的是什1516、公司级的环境因素和环境因素和污染源一12、环境素监测准 3、污染源监测准45、持续改进控制程 6、环境监测报告9辨法律法规110涉及其他9辨法律法规110涉及其他生物法律法11、进货中环境因素和污染源法律法规识别记 2、加工过程中环境因素和污染源法律法规识别记3、成品检验试验呈环境因素和污染源法律法规识别记录45、废物处理时环境因素和污染源法律法规识别记 6、办公与其过程环境因素和污染源法律法规识别记7、公司内运输时环境因素和污染源法律法规识别记 8、外来相关方到厂与其过程环境因素和污染源法律法规识别记9、公司环境中环境因素和污染源法律法规识别记录1013、对环境因素和污染源法律法规持续更改进控制程序/记 14、环评报输入（要求是12358涉及植物辨法律7有能源释放法律法567814接受准则是什么？（测量/12341、办公器材2、装配线、3、加工设备、4基础设施、5工作场地783有废气排放法律法规辨识4放5法律法规放32、磷化、4546试车时有燃气4\3、所有加工时均与4、组装和试车都要2、人员的环境管理目标/3、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记5、对员工进行的环境管理体系的培训计划11、环境管理体系的培训记录1、人员要接受环境管理培训与考核9、公司设有环境管理者代表；8、环境管理管理体系的培训有效性评价队 管理体系的培训计划 26输出（将要交付的是1819、公司级的环境因素和污染源法律法规一览环境因素和污染源法12、环境素监测准 3、污染源监测准45、持续改进控制程 6、环境监测报告12使用什么材料进2、办公器材2基础设施、5工作场地7、环保设备设施8、

12、清洗工件

​1

​有固态废渣1、喷漆废漆2、冲压件下3、焊接废渣

2、人员的环境管理目标/2、人员的环境管理目标/3、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记人员要接受环境管理培训与考核98、环境管理管理体系的培训有效性评价队3

②输出（将要交付的是什21、公司级的环境因素和污②输出（将要交付的是什21、公司级的环境因素和污5、废物处理时环境因素和污染源确定管理方案确定记录6、办公与其过程环境因素和污染源确定管理方案确定记录7、公司内运输时环境因素和污染源确定管理方案确定记录8、外来相关方到厂与其过程环境因素和污染源确定管理方案确定记录9、公司环境中环境因素和污染源确定管理方案确定记录 11、环境因素和污染源源分布图12、环境因素和污染源控制方13、对环境因素和污染源持续改进控制程序/记录1412、环境因素监测准 3、污染源监测准45610114接受准则是什么？（测量/1、2环境因素及污染源识别率3、9181123附录 过程分析图（蜈蚣图附录 过程分析图（蜈蚣图27、公司级的职业健安全危险因素和险源管理方案运业健康安全危险素和危险源管理27、公司级的职业健安全危险因素和险源管理方案运业健康安全危险素和危险源管理②输出（121、办公器材25工作场地7、环保设备设施8、劳保安全设备设33有废气排放234有废水排放管理方案运行136有能源消耗1、所有加工时均与2、组装和试车都要2、人员的环境管理目标/39涉及动物18涉及植物管理方112、环境因素监测准 3、污染源监测准45645111、人员要接受环境管理培训与考核9、公司8②输出（1、喷漆废漆潭2、冲压件下角料①输入（要求是什么23、公司级的环境因素和污1、进货中环境因素和污染源确定管理方案运行记录23、成品检验试验呈环境因素和污染源确定管理方案运行记录4、成品检验试验呈环境因素和污染源确定管理方案运5、废物处理时环境因素和污染源确定管理方案运行记录6、办公与其过程环境因素和污染源确定管理方案运行记录7、公司内运输时环境因素和污染源确定管理方案运行记录8、外来相关方到厂与其过程环境因素和污染源确定管理方案运行记录9、公司环境中环境因素和污染源确定管理方案运行记录10、环境因素和污染源监测记 11、环境因素和污染源源分布图12、环境因素和污染源控制方13、对环境因素和污染源持续改进控制程序/记录1410涉及其他生物管理方案1、2、3、7有能源释放1234 25、公司级的环境卫生危因素和污染源管理行境因素和污染源管因理方案运行记录附录 过程分析图（蜈蚣图10他生物监视和测量1附录 过程分析图（蜈蚣图10他生物监视和测量1物监视和测量18涉及植物监视和测量112②输出（将要交付的是什2930311、进货中危险因素和危险源监视和测量记1、进货中危险因素和危险源监视和测量记 2、加工过程中危险因素和危险源监视和测量记3、成品检验试验呈危险因素和危险源监视和测量记录45、废物处理时危险因素和危险源监视和测量记 6、办公与其过程危险因素和危险源监视和测量记7、公司内运输时危险因素和危险源监视和测量记录8、外来相关方到厂与其过程危险因素和危险源监视和测 13、对危险因素和危险源持续改进控制程序/记 14、环评报7有能源释放监视和测量242526271、环境因素和环境源识别控制程序234、环境因素监测规范5、持续改进控制程 6、环境监测报①输入 （要求是什1235有固态废渣排放12344有废水排放监视和测123有废气排放监视和测量1、2、清洗工件有汽油、煤油1、试车时有燃气废 121、办公器材25工作场地7、环保设备设施8、劳保安全设备设11谁进行？（） 境管理体系的监视和测量培训记录9、公司设有环境管理者代表；8、环境管理监视和测量培训有效期性6监视和测量7、所有加工1、进货中危险因素和危险源法律法规合规性评价和风险评 2、加工过程中危险因素和危险源法律法规合规性评价和风险评3、成品检验试验呈危险因素和危险源法律法规合规性评价和风险评价4、成品检验试验呈危险因素和危险源法律法规合规性评价和风险评5、废物处理时危险因素和危险源法律法规合规性评价和风险评 6、办公与其过程危险因素和危险源法律法规合规性评价和风险评7、公司内运输时危险因素和危险源法律法规合规性评价和风险评价8、外来相关方到厂与其过程危险因素和危险源法律法规合规性评价和 1013、对危险因素和危险源法律法规更改控/141212453610涉及行为1（将要交付327有能源释放合规性282930（要231、安全环保 7、职业健康安全管理体系的培训考试统计2、人员的职业健康安全管理目标/83、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记99涉及电器触电辨识171814接受准则是什么？（测量10%4化学类合规性评价3有物理类合规性评1112使用什么材料进行材料1、办公器材25工作场地7、环保设备设施8、劳保安全设备6有心理生理8、员工如8、对漆等敏、8涉及火灾与易燃易爆类6过程分析图（蜈蚣图10他生物10他生物合规性评价1物合规性评价18涉及植物合规性评价112113579101214246813、对环境因素和污染源持续改进控制程序/7有能源释放合规性评价33343536（将要交付的是什么353637（要求1235有固态废渣排放56784有废水排放163有废气排放合规性3121、办公器材25工作场地7、环保设备设施8、劳保安全设备设11谁进行？（）134、相关的培训记录5、对员工进行的环境管理体系的合规性评119、公司设有环境管理者代表；8、环境管理合规性评价培训有效期性6有能源消耗9、所有加工134256、环境合规性评价报 7、环境合规性评价报1、进货中危险因素和危险源绩效评 2、加工过程中危险因素和危险源绩效评3、成品检验试验呈危险因素和危险源绩效评价45、废物处理时危险因素和危险源绩效评 6、办公与其过程危险因素和危险源绩效评7、公司内运输时危险因素和危险源绩效评价8、外来相关方到厂与其过程危险因素和危险源绩效评价1013、对危险因素和危险源法律法规更改控/141214接受准则是什么？（测量100%0%10涉及行为绩效评价了19涉及电器触电绩效202112、危险因素绩效监测准 3、危险源监测准45、持续改进控制程 6、安全监测报告（要231、安全环保 7、职业健康安全管理体系的培训考试统计2、人员的职业健康安全管理目标/83、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记98涉及火灾与易燃易爆类7（将要交付387有能源释放绩效评3738393有物理类绩效评价133、试车时有燃气废12使用什么材料进行材料1、办公器材25工作场地7、环保设备设施8、劳保安全设备6有心理生理类绩效评价109、对漆等敏、4化学类绩效评价12121、办公器材25工作场地7、环保设备设施8、劳保安全设备设3

​20

​9101112

11谁进行？（）12、人员的环境管理目标绩效评价评价11谁进行？（）12、人员的环境管理目标绩效评价评价/3、相关的培训记录1198输出（将要交付的输出（将要交付的4243输入（要求是什么12341、进货中环境因素和污染源合规性评价记 2、加工过程中环境因素和污染源合规性评价记3、成品检验试验呈环境因素和污染源合规性评价记 4、成品检验试验呈环境因素和污染源合规性评价记5、废物处理时环境因素和污染源合规性评价记 6、办公与其过程环境因素和污染源合规性评价记7、公司内运输时环境因素和污染源合规性评价记 8、外来相关方到厂与其过程环境因素和污染源合规性评价记910、环境因素和污染源监测记 14、环1、环境因素和环境源识别控制程 2、环境因素平价准3 5、持续改进控制程6、环境绩效评价了报 7、环境绩效评价了报

​42434445

​绩效评价了1

​1

​涉及其

12过程分析图（八挂图附录 过程分析图（八挂图附录 过程分析图（八挂图13、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记56 589135、纠正措施或预防措施/8D67243、产品退回率2、顾客、员工和相关方投诉及时处置率 3、持续改进控制程 4、失效原因分析规②输出（将要交付的是什41、已交付的合格23、对员工的满意4、对相关方的满5、对顾客的满意1、办公器材7、环保设备设施812111117、环保设备设施81、公司年度经营计划要求与发展规划对人力资源需 2、年度员工招聘计3、员工绩效考核 4、岗位考核记录/成绩1、年度/人力资源培训计 2、培训记录/（环境、职业健康安全岗位职责的应知应会）3、培训考试/考核成绩4、培训有效率评 5、人员培训档 6、人力资源工作持续改进计1、人力资源 2、人员的质量目标/职责权限规定/资格和授3、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记4、合格讲 1、人员要接受职业教育健康安全培训与考？（测量/评（作业指导书/方法/1、招聘人员/新员②输出（将要交付的是什过程分析图（八挂图）GG（八挂图G3、设备或工装订单或制造指 4、采购合同或制造记7、承担特殊过程任务设备的目标与测试记 8、设备日常保养与使用记 9、工作环境日常维护与检查规定/记14设备维护作业指导书15、设备维护计划/1、办公器材57⑥接受准则是什1、基础设施完好率②输出（ 1、基础设施与工作环境管理程 2、完好设备标准/检查3、工作环境有关规定（6S管理规定）45、设备操作作业指导 6、设备维护作业指导①输入（是什生产过程/环境管理/ 2、设备3、交通工具 4、检具5、仪器 6、仪表7、 8、设备7、环保设备设施8、劳保安全设备设施④使用什么环境进行 1附录附录H21过程分析图（八挂图） 、办公用品、办公用品2、检验试剂1、环境因素一览表 2、环境因素评价 3、环境源监测统计/登记1、环境因素监测记 2、污染源分布4、对环境因素和污染源持续改进控制程序/351、安全环保 7、环境管理体系的培训考试统计2、人员的环境目标/职责权限规定、资格和授权；83、对相关对人员的职责考核与素质考 9、公司设有环境管理代表4、相关的培训记 10、公司设有环境员工代5、对员工进行的环境管理体系的培训计 612如何做？（作业指导书/方法/程序/技术123456（将要交付的是什么1234输入（要求是什么123456789101、标识 2、安全监测试销品3、检验设4、办公设施5、计算 6、通信设备7、环保设备设施8、劳保安全设备设12、办公用品2、检验试剂100%111、项目可行性评估报告（检具简单无需考察评估）2、欲采购或制造设备的考察报告工作 1、项目可行性评估报告（检具简单无需考察评估）2、欲采购或制造设备的考察报告工作 415123489215、设备闲置/3②输出（将要交付的是什合格监视测量1、试验设施、设备量具检具、仪器仪表、23、校验状态标 4、外部校验与维护协力7、环保设备设施81、测量设备定期检定/校准计划的完成率？（能力/技能/知识/培训12、人员的质量、环境和职业健康安全目标/3412123、完好测量设备标准/467（要求1、测量工作环境有关规定（温度、湿度等23？（材料/设备/设备12过程分析图（八挂图？（能力/？（能力/技能/知识/培训1、供应 2、人员的质量目标/职责权限规定、资格和授3、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记1、人员要接受职业教育健康安全培训与考 2、人员要接受环境管理体系培训与考（将要交1231、

1231、产品与过程所需物资清 2、采购物资分级分类1、产品与过程所需物资清 2、采购物资分级分类5、供方评价记录 6、进货检验记3748、有特殊过程的重要供方的现场评审/1122345、按不同考核业绩对供方进行不同的处 6、采购与供方管理工作持续改进计划(供方开发计7、供方的质量管理体系的开发计划⑤如何做？（作业指导书/方法/程12、产品图纸/345①输入（要产品与过程所需H过程分析图（蜈蚣图）1357、公司内运输时危险因素和危险源应急计划9\2468、外来相关方到厂与其过程危险因素和危险源应急计划13、对危险因素和危险源应急计划持续改进控制程序/记 14、环评报11谁进行？（）2 511、环境管理体系的应急19、公司设有环境管理者代表；8、环境管理管理体系应急计划的培训有效性评价队（要求是什么1231212装配线、3、加工设备、4基础设施、5工作场地7、环保设备设施8、劳1、环境因素和环境源识别控制程序23、污染源管理方 4、环境因素监测规范与记5、持续改进控制程 6、环境监测报126有能源消耗125有固态废渣排15164有废水排放应急计划223有废气排放应3、喷漆、烤漆时4、清洗工件有汽2、②输出（将要交付的是什444546、应急计划预案演习计划与7有能源释放应急7有能源释放应急急计划吗9涉及动应急计10涉及其他应急计H过程分析图（蜈蚣图） 57914124681013、对危险因素和危险源应急计划改进控制程序/②输出（将要交付的是什1（要求是什么3有物理类有161、办公器材2、装配线、3、加工设备、4基础设施、5工作场地78、劳保安全设

​5有生物类6有心理生理类有应急计划2410过敏、11143、对相关对人员的职责考核与素质考 4、相关的培训记人员要接受环境管理培训与考核9、公司设有环境管理者代表7899232488310涉及行为类有应急计划112 1234567有能源释放有50515254过程分析图（八挂图）2231、返工/4、持续改进控制程序/2、让步放行准则/5、8D31？（能力/技能/知识/培训 3、对相关对人员的职责考核与素质考评4 1234、返工/5（将要交付的是1（要求是什么1234121、不符合、事件、事故的标识32、有标识的料 4、标签及（证681、有标识的料箱59、办公设 10、计算1事件、事故统计/11、公司内外部基本情2、相关国家与行业企3、顾客和相关方分档4、职业健康安全体系5、环境卫生管理体系？（能力/技能/知识/培训3、对相关对人员的职责考核与素质考评汇 4、相关的培训记 1、质量管理体系策划准备要求、相关法律法规45、公司的组织机构、分工、产品定位7、质量管理体系策划书9、环境方针与环境目标编制\审核\批准10、综合管理手册编制\审核\批准11、程序文件编制\审核\批准 核\批准13、记录样板的编制\审核\批准9、职业健康安全方针与环境目标编制\审核\批准10、综合管理手册编制\审核\批准11、职业健康安全程序文件编制\审核\批准 健康安全支持性作业成绩文件编制\审核\批准13、职业健康安全记录样板的编制\审核\批准 3、年度经营计划的评审报 8、年度经营计划草c）组织具体的目标d）组织所供的产品；e）组织所采用的过程f）组织的规模b）111、办公设 2、通讯设7、环保设备设施8②输出（将要交付全技术要求和本公司实际2（/方法/程序/技术123\4\123、i4过程分析图（八挂图1、环境、职业健康安全方针、目标和指标一览表1、环境、职业健康安全方针、目标和指标一览表23、其他外来文件环境、职业健康安全要求一览 4、环境、职业健康安全方案一览5、环境、职业健康安全方针政策目标责任制和指标计算/56789（将要交付的是什么111？（材料/设备/设备1234①输入（要求是什①输入（要求是什12、环境、职业健康安全方针、目标和指3、环境、职业健康安全方针、目标和指？（能力/技能/知识/培训 1、人员要接受职业教育健康安全培训与考 2、人员要接受环境、职业健康安全12①输入（要求是什①输入（要求是什1236111？（材料/设备/设备12、办公设备341、产品与过程流程对岗位职责需求矩阵 2、岗位职责一览表午3、各级各类岗位职责说明4、各级各类的职责入职上岗素质考评准 5、级各类的职责入职上岗素质考评记18123‘员工晋升/降职规 49、外来信息处置及时109、部门间纠纷记录10⑥接受准则是什么？（测量/1100%？（能力/技能/知识/培训 21