环境监测统计表格

环境监测登记表格

目录

质量管理登记表格页码：第1

页，共2页版次：版，第0

次修订专项：质量管理记录发布日期：年1月1日序号记录编号记录名称1GJW-04--ZL-001培训筹划表2GJW-04--ZL-002签到表3GJW-04--ZL-003培训登记表4GJW-04--ZL-004培训实行状况汇总表*5GJW-04--ZL-005监测人员能力备案汇总表*6GJW-04--ZL-006仪器设备基本信息表*7GJW-04--ZL-007仪器设备使用登记表8GJW-04--ZL-008外出仪器设备出入库登记表9GJW-04--ZL-009仪器设备维护保养登记表10GJW-04--ZL-010仪器设备溯源成果拟定表11GJW-04--ZL-011仪器设备溯源状况汇总表*12GJW-04--ZL-012仪器设备期间核查登记表13GJW-04--ZL-013使用仪器设备汇总表*14GJW-04--ZL-014使用原则物质汇总表*15GJW-04--ZL-015合同评审表16GJW-04--ZL-016合同偏离申请/审批表*17GJW-04--ZL-017分包申请/审批表*18GJW-04--ZL-018分包方评价登记表*19GJW-04--ZL-019服务和供应商评价表20GJW-04--ZL-020合格服务和供应商汇总表*21GJW-04--ZL-021核心试剂质量评价汇总表*22GJW-04--ZL-022监测措施证明/偏离拟定评审表*

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质量管理登记表格页码：第2

页，共2

页版次：版，第0

次修订专项：质量管理记录发布日期：年1月1日序号记录编号记录名称23GJW-04--ZL-023监测措施偏离申请/审批表*24GJW-04--ZL-024质量控制筹划表25GJW-04--ZL-025内部质量控制数据登记表*26GJW-04--ZL-026质量监督登记表

27GJW-04--ZL-027质量监督登记表

28GJW-04--ZL-028不符合/潜在不符合及纠正/避免措施表29GJW-04--ZL-029申诉和投诉解决表*30GJW-04--ZL-030内部审核筹划表31GJW-04--ZL-031内部审核报告*32GJW-04--ZL-032管理评审筹划表33GJW-04--ZL-033管理评审报告*34GJW-04--ZL-034使用受控原则和规范汇总表*35GJW-04--ZL-035附加体系文献修订申请/审批表*36GJW-04--ZL-036监测资料移送清单*37GJW-04--ZL-037质量体系评审表

阐明：“*”为总站委托的监测任务中必需使用的原始登记表格。

GJW-04--ZL-001监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

培训筹划表

序号培训内容培训措施培训时间培训地点培训对象授课人备注

编制人：

审核人：

批准人：

年月日年月日年月日

GJW-04--ZL-002监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

签到表

会议/培训名称：

主持/授课人：

时间：

地点：

姓名部门/职务姓名部门/职务

GJW-04--ZL-003监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

培训登记表

培训内容：

组织者：

授课人：

年月日学时：

培训对象：

培训内容：

附件：

记录人：

年月日效果评价：

评价人：

年

月

日

GJW-04--ZL-004监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

培训实行状况汇总表

序号培训内容培训措施培训时间培训地点参与培训人数授课人备注

□筹划内□筹划外

□筹划内□筹划外

□筹划内□筹划外

□筹划内□筹划外

□筹划内□筹划外

□筹划内□筹划外

□筹划内□筹划外

□筹划内□筹划外

□筹划内□筹划外

填表人：

负责人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-005监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

监测人员能力备案汇总表

序号

姓名

性别

年龄劳动合同有效期

承当监测项目能力拟定/持证状况上岗证发放机构上岗证有效期从事监测工作年限

职称

学历

所学专业

备注：此表中填写的是完毕监测任务有关人员。

填表人：

负责人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-006监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

仪器设备基本信息表

仪器设备名称

测量范畴

国别

制造单位

型号规格

精度

价值

出厂编号

购买日期年月日仪器设备编号

启用日期年月日放置地点

仪器设备附件及资料名称数量型号规格备注

保管人：

部门负责人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-007监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

仪器设备使用登记表

仪器设备名称及编号使用日期使用起始/结束时间测试项目/称量物样品编号使用状况记录温度/湿度

使用人备注使用前使用后

GJW-04--ZL-008监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

外出仪器设备出入库登记表

序号仪器设备名称仪器编号领用日期领用人出库状态保管人归还日期入库状态保管人

GJW-04--ZL-009监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

仪器设备维护保养登记表

仪器设备名称

测量范畴

国别

制造单位

型号规格

精度

价值

出厂编号

购买日期年月日仪器设备编号

启用日期年月日放置地点

日期维护内容及成果维护人

GJW-04--ZL-010监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

仪器设备溯源成果拟定表

仪器设备名称

检定/校准/测试/比对机构

仪器设备编号

放置地点

证书类型

□检定证书□校准证书□检定成果告知书□测试报告□比对成果

证书/报告编号

证书/报告日期：

有效期：

仪器名称和证书/报告的符合性

□符合□不符合仪器型号/规格和证书/报告的符合性

□符合□不符合仪器编号和证书/报告的符合性

□符合□不符合

溯源成果与否满足使用规定检定/校准参数：

措施规定参数：

□满足□不满足

解决成果：

□限制使用

□降级使用

□申请修理□申请报废在本次溯源周期内成果需要引用证书中的修正值或修正因子□直接引用本次校准值，具体为：

□有修正值，具体为：

□有修正因子，具体为：

□无修正值或修正因子□不需要引用阐明溯源证书原件和本表立即交档案部门归档，仪器周边保存复印件。备注

拟定人：

部门负责人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-011监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

仪器设备溯源状况汇总表

序号仪器设备名称仪器设备编号型号/规格生产厂家溯源措施有效期放置地点备注

填表人：

部门负责人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-012监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

仪器设备期间核查登记表

核查部门

仪器名称

仪器编号

型号

检定周期

近来一次检定校准日期

核查措施

核查内容：

核查成果：

核查结论：

□合格□不合格

核查人：

部门负责人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-013监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

使用仪器设备汇总表

序号仪器设备编号仪器设备名称规格/型号生产厂家出厂编号

测量范畴对的度级别/不拟定度

溯源措施有效日期放置地点购买日期启用日期

备注

注：①若为借用仪器设备，必需在备注栏中注明。

②此表中填写的是完毕监测任务中实际使用的仪器设备信息。

填表人：

负责人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-014监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

使用原则物质汇总表

序号原则物质名称使用时间生产厂家批号有效截止日期数量备注

注：此表中填写的是完毕监测任务中实际使用的原则物质信息。

填表人：

复核人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-015监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

合同评审表

任务名称

合同编号

参与人员

评审日期

监测项目和监测措施：

合同评审内容

1．技术规定满足不满足阐明措施：

□

□

人员：

□

□

仪器设备：

□

□

试剂：

□

□

原则物质：

□

□

消耗性材料：□

□

2．任务时限满足不满足阐明□□

3．经费满足不满足阐明□□

4．保密规定满足不满足阐明□□

5．合同变更或偏离时的规定满足不满足阐明□□

6．双方特殊要求声明满足不满足阐明□□

7．其他规定满足不满足阐明□□

评审结论□满足□部分满足□不满足批准人：

年月日

GJW-04--ZL-016监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

合同偏离申请/审批表

任务名称

合同编号

偏离申请日期

申请偏离的合同条款：

偏离后的合同条款：

偏离因素：

本机构拟定

签字：

年月日

委托方拟定

签字：

年月日注：本表作为合同的附件。

GJW-04--ZL-017监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

分包申请/审批表

拟分包的监测项目名称

合格分包方名称

分包内容

申请理由

申请人：

年月日

技术负责人审批意见

签名：

年月日

委托方意见

签名：

年月日

备注

GJW-04--ZL-018监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

分包方评价登记表

单位名称

法人代表

技术负责人

电话、传真

E-mail

地址及邮编

管理体系和认证/承认状况证书编号证书有效期通过计量认证：

□是□否

通过实验室承认：

□是□否

其他资质：

□是□否

可承当的分包项目名称监测措施根据与否属于承认项目

调查措施及成果：

评价意见：

批准意见：

签名：

签名：

签名：

年月日年月日年月日

GJW-04--ZL-019监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

服务和供应商评价表

服务和供货商名称

地址

联系人

电话

传真/Email

评价内容所提供服务和供应品范畴：

供应品质量：

服务质量：

资质拟定：

1.供货商营业执照

□有□无

2.法人代表证书

□有□无

3.供货商5个工作日内提供报价承诺

□有□无

4.其他资质证书

□有□无

5.行业内有关业绩

□有□无

注：以上内容应提供复印件。

评价意见：

使用部门意见：

批准人：

签名：

签名：

签名：

年月日年月日

年月日

GJW-04--ZL-020监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

合格服务和供应商汇总表

序号服务和供应商名称服务和供应商地址联系电话联系人服务和供应品内容备注

填表人：

批准人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-021监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

核心试剂质量评价汇总表

序号

试剂名称

生产厂家及批号

规格试剂级别

试剂用途评价指标

评价结论

评价人

注：需附验收和测试原始记录。

填表人：

部门负责人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-022监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

监测措施证明/偏离拟定评审表

监测项目名称：

措施名称：

措施证明内容：

□检出限□措施线性□精密度□对的度□其他

偏离：

□是□否措施偏离内容及因素：

措施拟定措施：

□原则物质□措施比对□实验室间比对□对影响成果的因素进行系统性评审偏离内容的文本：

□有□无

GJW-04--ZL-022监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

表1监测措施证明评审表

措施证明内容成果：

验证内容措施规定实验成果证明结论

1.

检出限

2.

措施线性

3.

精密度

4.

对的度

5.

其他

评价结论：

证明人：

评价人：

批准人：

年月日年月日年月日

GJW-04--ZL-022监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

表2监测措施偏离拟定评审表

1.

合用范畴：

2.

使用仪器：

3.

试剂耗材和原则物质：

4.

环境条件：

5.

操作过程和描述：

6.

实验数据：

7.

评价作业指引书□有□无实验样品使用与否合适□是□否仪器设备使用与否合适□是□否实验环境与否满足规定□是□否实验内容与否能覆盖措施合用范畴□是□否原始数据与否全面、合理、对的□是□否实验中计算与否对的□是□否检出限与否满足措施规定□是□否精密度与否达到规定□是□否对的度与否达到规定□是□否报告结论表达与否合理合适□是□否报告结论与否对的□是□否其他需要阐明的内容：

8.

结论：

拟定人：

评价人：

批准人：

年月日年月日年月日

GJW-04--ZL-023监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

监测措施偏离申请/审批表

措施名称及原则号

申请时间

监测项目

申请偏离内容

具体阐明及理由

偏离成果分析

审核意见

技术负责人：

年

月

日

委托方意见

批准人：

年

月

日注：应附措施偏离拟定报告及有关证明材料。

GJW-04--ZL-024监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

质量控制筹划表

序号监测项目质控措施评价指标实行频次控制比例实行部门/单位实行时间实行状况备注

填表阐明：监测项目—指具体分析项目；质控措施—指密码原则样品、平行样、加标回收、全程序空白样、现场空白样品、室内空白样品、比对和样品复测等其中任何一种；评价指标—指用保证值±不拟定度、相对误差、相对偏差、加标回收率或检出限等指标进行合格性评价的鉴定根据。

填表人：

质量负责人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-025监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

内部质量控制数据登记表

序号

监测项目名称

测试日期室内空白现场空白全程序空白平行样加标回收标样/质控样测定比对样品复测数量

合格率

数量

合格率

数量

合格率

总数合格率

总数合格率

总数合格率

总数合格率

总数合格率

合计

注：若为密码样，在数据上加“*”。

填表人：

审核人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-026监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

质量监督登记表

被监督人员

质量监督员

监督实行地点

监督实行时间

监测项目类别□地表水□环境空气□土壤

采样及现场监测质量监督内容□1.

监测人员持证状况：

□2.

监测仪器设备状况：

□3.

监测场合和环境条件监控状况：

□4.

监测措施实行状况：

□5.

采样及现场监测状况监测点位：

采样过程：

测试过程：

质控措施：

□6.

样品保存、运送、交接和流转：

样品保存：

样品运送：

样品交接：

样品流转：

□7.

记录：

□8.

其他：

监督结论

纠正状况及建议

GJW-04--ZL-027监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

质量监督登记表

被监督人员

质量监督员

监督实行地点

监督实行时间

监测项目类别□地表水□环境空气□土壤

实验室分析质量监督内容□1.

监测人员持证状况：

□2.

监测仪器设备状况：

□3.

分析场合和环境条件监控状况：

□4.

监测措施符合状况：

□5.

仪器设备操作状况；□6.

样品制备及试剂和消耗性材料的配备状况：

□7.

分析测试状况：

□8.

质量控制实行状况：

□9.

数据解决及鉴定：

□10.

成果报告的出具状况：

□11.

原始记录：

□12.

其他：

监督结论

纠正状况及建议

GJW-04--ZL-028监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

不符合/潜在不符合及纠正/避免措施表

部门

日期

不符合/潜在不符合实行描述：

□不符合□潜在不符合

提出人：□监督员

□内审员

□其别人员

部门负责人：

年

月

日不符合/潜在不符合的：

□内部质量监督□申诉、投诉□内部审核□比对和能力验证□外部审核□外部质量监督□管理评审□其他

不符合严重性评价：□轻微□一般□严重拟采用措施：□仅纠正□有后续纠正措施□有后续避免措施因素分析：

部门负责人：

年

月

日不符合纠正成果：

部门负责人：

年

月

日拟定的后续纠正/避免措施：

预定完毕日期：

部门负责人：

年

月

日提出人：

年月日纠正/避免措施实行状况：

实行人员：

年月日部门负责人：

年

月

日跟踪检查拟定：

验证人：

年

月

日拟定意见：

质量负责人：

年

月

日

GJW-04--ZL-029监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

申诉和投诉解决表

申诉/投诉方

记录人员

申诉/投诉人

受理日期

申诉/投诉措施

受理登记号

申诉/投诉人联系措施地址：

电话：

被申诉/投诉的部门或个人

申诉/投诉的内容：

受理意见：

部门负责人：

年

月

日申诉/投诉调查：

调查人：

年

月

日解决意见：

部门负责人：

年

月

日

技术负责人：

年月日办结状况：

质量负责人：

年

月

日

GJW-04--ZL-030监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

内部审核筹划表

被审核部门

审核类型

□年度审核□监测任务审核

审核要素

审核措施

审核构成员及分工

审核时间安排

编制人：

批准人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-031监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

内部审核报告

审核类型

□年度审核□监测任务审核

审核范畴

审核根据

受审部门审核时间内审组长内审员

审核过程

审核成果

GJW-04--ZL-031监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

内部审核报告

体系运营状况综合评价

存在的核心问题

纠正/避免措施规定

备注

编制人：

质量负责人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-032监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

管理评审筹划表

评审主持人

参与人员

评审地点

评审时间

评审类型

□年度审核□监测任务审核

评审内容

评审前期准备工作及责任分工

编制人：

批准人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-033监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

管理评审报告

评审日期

地点

主持人

评审类型□年度审核□监测任务审核

参与人员

提交管理评审审议的内容

评审意见和结论

纠正及改善措施

跟踪验证事项

编制人：

批准人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-034监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

使用受控原则和规范汇总表

序号原则和规范名称编号实行日期备注

注：此表中仅填写和监测任务中直接使用的受控原则和规范信息。

填表人：

负责人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-035监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

附加体系文献修订申请/审批表

文献名称

文献编号

提出部门/人

新建/更改人

更改因素及编制根据：

申请日期：

年

月

日待修改条款内容建议修改后条款内容

更改日期：

年

月

日审核意见：

审核人：

年

月

日审批意见：

批准人：

年

月

日

GJW-04--ZL-036监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

监测资料移送清单

序号监测资料名称页数份数备注

注：此表应涉及监测任务完毕时监测机构移送给委托方的所有资料。

监测机构移送人：

委托方接受人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-037监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

质量体系评审表

序号条款号

评审内容评审意见符合基本符合不符合不合用备注

1监测机构

11-1监测机构依法设立，可以承当相应的法律责任。为独立法人或其授权的部门。

21-2独立完毕监测任务和独立对外行文。

31-3有独立帐目或财务独立核算。

4

1-4保证不参与任何有损于监测成果鉴定独立性和诚信度的活动。

5

1-5保守监测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密。

6

1-6明确其内部组织机构设立、职责和质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。

7

1-7核心岗位人员应有任命文献，必须时指定代理人。

8

1-8具有满足监测任务所需要的监测设施、条件、仪器设备和人员等技术条件和能力。

2人员

9

2-1具有和其承当的监测任务相适应的技术人员和管理人员，人员数量和能力应满足监测任务需要。

10

2-2所有有关人员均应和监测机构建立劳动关系，并只能在本监测机构从业。

11

2-3所有人员应理解所承当监测任务的重要性及和其别人职工作的有关性，明的确现质量目的的职责，熟悉质量体系规定。

12

2-4监测人员应掌握监测技能，并持证上岗；应对其进行能力拟定和考核。

13

2-5制定培训筹划，并有实行记录。应对培训效果进行评价。

14

2-6建立人员技术档案，保存有关授权、能力拟定和考核、教育、资格、培训、

GJW-04--ZL-037监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

序号条款号

评审内容评审意见符合基本符合不符合不合用备注

技能、经历和监督的记录。

152-7承当具体监测任务的人员应报委托方备案。

3监测设施和环境

16

3-1具有独立、固定的监测和工作场合。

若为租赁或借用场合，应具有管理权和使用权且有合同，租赁期应不小于监测任务周期。

173-2设施和环境条件均应满足监测仪器和监测措施所需的技术规定。

18

3-3监测区域应有明显标记，对互相有影响的活动区域进行有效隔离，避免交叉污染。

193-4对也许影响监测成果质量的监测环境条件，应进行辨认、监控和记录。

20

3-5配备合适的排风系统，配备必须的防护和解决措施，保证化学品、废弃物、火、电、气、雷和高空作业等的安全。

21

3-6自动监测站房等远离工作场合、相对固定的监测设施，应有定期巡逻制度和远程监控措施。其设施和环境条件应符合有关文献和技术规范规定。

22

3-7现场监测其场地、设施和环境条件应符合监测技术规定。应有安全防护设施。

4监测仪器设备

23

4-1配备监测活动所必须、数量充足的仪器设备和原则物质。所有仪器设备的技术指标应满足监测措施的规定。

24

4-2对仪器设备的寄存、使用、维护、维修和性能拟定等进行有效控制。

25

4-3制定仪器设备量值溯源筹划。并对溯源结论/成果给拟定。当校准产生一组修正因子时，应保证监测数据得到立即修正和对的应用。

26

4-4制定仪器设备期间核查筹划。定期进行期间核查。

274-5制定仪器设备操作规程和维护规程

GJW-04--ZL-037监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

序号条款号

评审内容评审意见符合基本符合不符合不合用备注

等，并受控和便于取用，以保证对的操作。

28

4-6所有仪器设备均应有唯一性标记、管理卡和状态标记。

294-7大型仪器设备应由授权的人员操作。

30

4-8保存仪器设备所有有关记录，并建立一台一档仪器设备档案。

31

4-9仪器设备使用前后应进行性能拟定或核查。

32

4-10对租赁或借用仪器设备，应签订有关合同，保证在整个监测任务完毕期内的使用权和管理权。

33

4-11使用委托方的自动监测仪器设备开展监测活动时，应有交接记录。

34

4-12使用能溯源到国家/国际计量基准或国家/国际有证原则物质。必须时，对原则物质进行期间核查，以维持其可信度。

5质量体系

35

5-1签订“自我声明”有效运营质量体系，遵守并实行质量体系文献。

36

5-2编制和批准发布《附加体系文献》。需要时立即修订。

37

5-3对质量体系进行宣贯，保证传达至有关人员，使其理解和实行。

38

5-4有效控制质量体系运作的质量活动和技术活动的各个环节。

395-5采用措施保证质量体系得到持续改善。

6监测活动

6.1合同评审

40

6.1-1签订合同前对完毕监测任务所需能力、资源和服务的可行性和有效性进行全面评价和鉴定。

41

6.1-2合同评审内容应涉及：监测人员、监测设施和环境条件、监测项目、监测

GJW-04--ZL-037监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

序号条款号

评审内容评审意见符合基本符合不符合不合用备注

措施、仪器设备、原则物质、经费、时限、分包和委托方的特殊规定等。

42

6.1-3评审应形成明确的结论。合同评审合格后，才可开展监测活动。

43

6.1-4当监测资源和条件临时变故不能完全满足监测规定期，必需采用必须措施予以解决，并重新进行评审。

44

6.1-5若为阶段性监测任务，需在监测任务完毕周期内增长合同评审次数。

45

6.1-6偏离合同商定的，且偏离申请得到书面批准后，予以实行。

6.2分包

466.2-1分包须经委托方书面批准后，方可实行。

47

6.2-2分包仅限于监测机构的监测能力浮现临时性不符合的状况，涉及：监测设施、监测环境、仪器设备和人员等。

48

6.2-3选择通过资质认定并有能力完毕分包项目的监测机构作为分包方。分包方不得进行二次分包。

49

6.2-4对分包工作质量负责，对分包方的工作质量进行监督和控制。

50

6.2-5分包方应出具正式的监测报告；监测机构出具的监测报告中应标注分包情况及其监测成果。

51

6.2-6保存所有合格分包方的资质认定证书和证书附表等证明性材料、评价记录和对分包方的监督记录等。

6.3服务和供应品采购

52

6.3-1服务和供应品采购之前，应对服务和供应商的资质和服务质量进行调研和评价。

53

6.3-2优先选择“合格服务和供应商汇总表”中的服务和供应商。

54

6.3-3对服务和供应品质量有明确的验收要求，并进行验收。

GJW-04--ZL-037监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

序号条款号

评审内容评审意见符合基本符合不符合不合用备注

55

6.3-4定期对已经采购的服务和供应商服务质量进行评价。

6.4监测措施

56

6.4-1应使用合同中指定的监测措施。

监测措施可选择时，应优先选用国家原则措施和行业原则措施。

57

6.4-2监测措施应受控管理、便于取用，必须为有效版本。

58

6.4-3对监测任务中需要使用的所有监测方法进行证明。

59

6.4-4只有当监测措施自身存在明显技术缺陷时，才许可发生措施偏离。措施偏离必需通过拟定，并得到委托方书面批准。

60

6.4-5对监测措施证明和措施偏离拟定进行评审。

6.5采样和样品管理

61

6.5-1根据监测任务规定、委托方需求、样品采集和现场监测技术规则制定采样方案。

62

6.5-2样品采集根据有关技术措施和采样方案实行，保证样品的代表性、有效性和完整性。

63

6.5-3按规定规定选择采样容器、保存剂或固定剂。需单独采集的水样，应按要求独立采集。

64

6.5-4需要进行现场测定的项目，根据监测措施和有关程序文献规定进行。

65

6.5-5现场采样必需两人以上。应完整填写现场监测登记表并签名拟定。

66

6.5-6在高温、高空、海洋和河流等危险场合进行监测时，应采用有效的安全措施。

67

6.5-7样品从采集到实验室测试、样品解决完毕全过程应受控，避免样品在流转过程中损失、污染、变质或混淆。

GJW-04--ZL-037监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

序号条款号

评审内容评审意见符合基本符合不符合不合用备注68

6.5-8有样品的唯一标记系统，保证样品在流转过程中自始至终不会发生混淆。

69

6.5-9样品的测试状态标记用“待测”、“测毕”和“留样”三种状态表达。

70

6.5-10需留样保存和分样保存的样品应妥善保管，保存时间不超过规定期限。

716.5-11设立符合样品保存条件的测试状态区域。

72

6.5-12样品的解决必需符合环保的有关规定，不得污染环境。

6.6样品测试

73

6.6-1样品测试所需的设施、环境、仪器设备、实验器皿、实验用水、化学试剂和原则物质等满足样品测试的技术要求。

74

6.6-2样品测试人员应经培训考核合格，持证上岗。

75

6.6-3严格根据监测措施的规定实行样品制备，涉及样品的保存、风干、粉碎和制样等环节。

76

6.6-4严格根据监测措施的规定对样品进行前解决。

77

6.6-5根据委托方规定的监测措施进行分析测试。

78

6.6-6分析测试使用的仪器设备性能指标要满足监测措施和质量原则的规定，并经检定或校准，且在有效期内。

79

6.6-7样品分析测试过程中应采用安全防护措施保证人员安全。

6.7监测报告

80

6.7-1监测报告应涉及所用监测措施、评价根据和监测成果，必须时根据监测结果做出符合性鉴定。成果表述应对的、清晰、明确、客观、真实，易于理解。委托方有特殊规定的除外。

816.7-2报告中使使用措施定计量单位。

826.7-3监测报告应涉及如下信息

GJW-04--ZL-037监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

序号条款号

评审内容评审意见符合基本符合不符合不合用备注

应必须、完整。在具有采样环节的监测报告，还应涉及采样信息，如点位、采样措施、环境条件和日期等，必须时，应附示意图或照片。

83

6.7-4监测报告对监测措施

的任何偏离、分包事宜和其他任何可能影响监测成果解释的信息做出阐明。

846.7-5监测报告由授权签字人签发。

85

6.7-6报告编制人和审核人应具有相应的技术能力，熟悉有关原则规范规定、掌握环境监测综合评价技术、明确委托的内容和规定等，审核人还鉴定数据对的性、措施有效性和报告内容完整性等的综合能力。

86

6.7-7监测报告应直接发送给委托方或委托方指定的代表，未经委托方书面授权，不得将报告发送给任何第三方。

87

6.7-8监测报告发出后需要修改或增补时，对于影响监测结论的修改或增补，书面告知顾客并将原监测报告收回。更改后报告应符合有关规定。

7内部质量管理

7.1内部质量控制

88

7.1-1每项监测任务均应有内部质量控制计划，近年度的监测任务还应有年度筹划。

897.1-2内部质量控制涉及多种措施和措施。

90

7.1-3每项质量控制措施实行后，对质量控制成果进行分析和评价，拟定所控制环节的合理性和有效性。

91

7.1-4定期对质量控制成果进行汇总、评价和总结。

92

7.1-5根据监测任务周期，针对每项监测任务均编写内部质量控制总结报告。多年度的监测任务，应有年度总结。

7.2内部质量监督

GJW-04--ZL-037监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

序号条款号

评审内容评审意见符合基本符合不符合不合用备注

93

7.2-1有足够数量且熟悉监测措施、程序、目的和成果评价的质量监督员，对从事监测活动的监测人员进行监督。

947.2-2质量监督员有任命文献。

95

7.2-3每项监测任务均有质量监督筹划。监督筹划应和监测任务周期和任务量相匹配，覆盖监测活动的全过程。

96

7.2-4承当监测任务的所有监测人员均应受到质量监督，核心监督在培、新上岗、转岗等岗位人员。

977.2-5根据质量监督成果编写质量监督报告。

7.3不符合工作解决

98

7.3-1在监测工作中，立即和对的辨认不符合工作。

997.3-2对不符合工作采用纠正和纠正措施。

100

7.3-3在拟定了存在潜在不符合时，采用预防措施，减少类似不符合状况再度发生的也许性。

101

7.3-4对不符合工作的纠正效果、纠正措施和避免措施的有效性均需进行跟踪验证。

7.4申诉和投诉

102

7.4-1受理各方对完毕监测任务过程中和监测成果提出的申诉和投诉和其他不满意的信息。

103

7.4-2针对申诉和投诉事项进行调查和因素分析，拟定其真实性，并给解决和意见答复。

104

7.4-3和申诉和投诉事件有直接利害关系的人员，均应回避。

105

7.4-4调查成果、解决状况应以书面形式及时反馈给委托方。

1067.4-5保存所有申诉和投诉及解决成果的记录。

7.5内部审核

107

7.5-1定期对质量体系运营的符合性进行内部审核。

GJW-04--ZL-037监测机构名称：

合同编号：

监测任务名称：

序号条款号

评审内容评审意见符合基本符合不符合不合用备注

内部审核频次和监测任务相相应，每

项监测任务完毕期间，均应针对监测1087.5-2任务开展至少一次专项内部审核。若

为近年度的监测任务，还应有年度内

部审核。

制定内部审核筹划。内部审核筹划应

覆盖质量体系的所有要素和监测任务1097.5-3所涉及的场合、部门、人员和上一次

监测任务内部审核中发现的不符合项

等内容。

110

7.5-4内部审核应由内审员承当，并尽量独立于被审核工作。

111

7.5-5内部审核中发现并拟定的不符合项，应分析因素，采用纠正或避免措施。

112

7.5-6内部审核后应对各项纠正或避免措施进行跟踪验证。

113

7.5-7内部审核完毕后，应编写“内部审核报告”。

7.6管理评审

为评价环境监测质量体系及其运营情

1147.6-1况的合适性、有效性和规范性，达到持续改善的目的，应定期组织实行管

理评审。

管理评审的频次一般和内审相似。当

1157.6-2浮现重大质量事故、发现质