产品物流流程规定

第第页产品物流流程规定建滔自然气化工（重庆）有限公司管理体系文件产品物流流程规定KBCQ？GZ—755/02版本/修订：A/0审核：批准：发布：20**年10月26日实施：20**年11月1日建滔自然气化工（重庆）有限公司产品物流流程规定编号：KBCQ？GZ755/02页码/页数：5/5一体化工作文件版本A修订次数0修订人修订日期建滔自然气化工（重庆）有限公司产品物流流程规定为规范公司产品物流流程，以确保产品运输畅通，过程安全，质量合格，客户满意，特订立以下物流流程，实在如下：第一章运输布置及发货指令1、每个月的25日生产技术部供应次月的生产计划，每个月的26日销售部供应次月的销售计划，每个月的27日物流依据生产计划、销售计划与各物流公司联系妥当布置次月的产品运输计划，并将运输计划交由公司领导审批，对于审批的运输计划物流需要每天对计划内船舶进行跟踪，尽量按运输计划进行运输，如运输计划更改物流须及时通知销售部。2、物流每天要对销售部的销售合同情况进行跟踪，并填写《销售动态表》，对销售合同信息：合同编号、客户名称、合同数量、产品质量标准、损耗标准、到货期限、到港码头、合同要求付款方式、款项的回收情况及公司内部的发货手续：公司总经理签字确认的《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》办理情况进行统计并催交《发货通知单》底单及《甲醇产品购销确认单》底单。物流依据销售动态情况表信息妥当布置产品的发运。3、物流依据《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》上的资料，将运输任务定性为自提或包运（陆运或水运）；如物流发现不能实现《甲醇产品购销确认单》上的运输方式或交提货要求，物流应快速与销售部协调解决。4、如交提货方式为自提，则由销售部供应销售部签字确认的《提货确认单》于物流；如交提货方式为包运，则由物流公司供应《提货确认单》于物流。《提货确认单》需列明提货车辆的车牌号码、估量到厂日期、到货地方、《托运单》编号、总量及船名（如需要），必需加盖客户公章或物流公司公章。5、物流收到《提货确认单》后，需要对有关的运输工具的资质文件进行审查，并由物流签字确认为合资格运输工具，然后分发到打单室；船舶资质文件包含《船舶全部权登记证书》《船舶国籍证书》《船舶年审合格证》《内河船舶检验证书簿》；槽车及驾驶员资质文件包含《道路不安全货物运输操作证》《押运证》《中华人民共和国道路运输证》《不安全货物运输从业资格证》。6、物流依据《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》与物流公司签订《托运单》；《托运单》必需注明到货日期、运输量、运输船舶编号、收货单位名称、收货单位码头及联系方式。在销售部未供应《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》的情况下：a、装船如需连续进行，物流可以依照装船计划布置运输进行装船，同时与物流公司签订《托运单》必需注明到货日期、运输量、运输船舶编号，其他信息如收货单位名称、收货单位码头及联系方式待定。b、在装船完毕后，销售部还未供应总经理已签字确认的《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》物流不得允许船舶离港，如船舶急需发出，销售部可以先填写收货方为集团内部公司的《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》予公司总经理签字确认。物流在收到确认的《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》立刻布置船舶发运。7、《托运单》签订后，物流依据《提货确认单》填写《甲醇装车跟踪表》，并分发门岗。第二章封样1、封样的罐为：精甲醇中心罐T0501A、精甲醇中心罐T0501B、精甲醇产品罐T0301A、精甲醇产品罐T0301B。在封样前，物流首先必需确认各个罐内产品质量，同时与生产技术部确认布置装哪个罐内的产品，并通知物流公司进行封样。《封条》上必需注明封样日期（实在）、液位、物流公司名称及《托运单》编号、封样双方代表签字。在正常生产情况下，两个精甲醇中心罐，先装满一个，然后由生产技术部人员负责通知物流，然后由物流联络物流公司进行封样。2、物流需要对每一次封样进行统计并填写《甲醇装船封样统计表》，明确每次封样：运输公司名称、承运船舶编号、封样编号、封样储罐位号、此次封样装载的数量、质量进行统计。3、封样样本由化验室人员负责保管，样本必需置放于安全地方并密封好。4、为躲避影响封样结果的准确性，封样后的精甲醇中心罐只可卸料不行进料。如由于特殊原因，需要进料到已封样的精甲醇中心罐，生产技术部必需通知物流，并布置合适时间再次封样。第三章发货1、门岗值班保安应严格对进厂槽车进行管制及核对车牌号码，只有已于《甲醇装车跟踪表》上登记之槽车方可进厂提货。登记好车辆进厂时间后，再将《甲醇装车跟踪表》交于驾驶员。2、槽车到地磅房空车过磅，由计磅员于《甲醇装车跟踪表》填写空车重量，物流专员应注意空车重量是否有明显差别。3、槽车到装车台装车，装车员在收到《甲醇装车跟踪表》后方可装货，装货数量尽可能接近物流要求的发货数量，躲避槽车亏吨的情况；装车员应尽可能缩短装车时间，从而提高运输效率；装车员需注意装车时的安全及现场环境卫生，工作时必需穿着好防护工具，装载过程中不容许有甲醇产品外漏。装车过程中，不容许从槽车上卸下任何物件或其它液体以减少毛重；不容许有车辆在计磅后，返回装车月台续装，如车辆需要续装必需与物流确认。车辆装载完毕后，由装车员在《甲醇装车跟踪表》上注明填写装载数量（如需要）及装载时间。如装车系统显现问题，装车员应及时通知中央掌控室和物流，物流接到通知后立刻做出相应处理。4、槽车到地磅房载物过磅，由计磅员在《甲醇装车跟踪表》上填写重车重量。5、槽车载物过磅后停于指定地方，驾驶员到打单室并签署送货单。送货单第六联交驾驶员，第七联交物流。驾驶员于打单室拿到出门条后方可出厂。6、出厂时，门岗值班保安检查铅封并登记出厂时间，收回《甲醇装车跟踪表》后，槽车完成装货及出厂手续，方可离厂。第四章装船1、装船前，物流专员必需确保该物流公司已替该批货物购买《国内水路货运保险（综合险）》（包含陆路保险和水上保险）。2、物流与运输公司于装船前检查码头现场环境是否合适，卸货管道是否清洁干净，往来道路是否畅通。3、物流需对运输公司供应的运输船舶进行检查并填写《船舶装载检验记录表》。a、装船前船舶检验，首先明确运输船舶种类:甲醇专用船舶、非甲醇专用船舶。若为甲醇专用船需要察看船舱情况；若为非甲醇专用船，需记录承运船舶之前航次运输产品的名称、洗舱后船舱舱壁外观检测情况，确保船仓已清理干净，无杂物水渍，无严重的锈迹并进行船舱舱壁试验即用合格的甲醇喷洒在舱壁上，收集舱壁上流下的甲醇，对收集的甲醇进行分析比对，不合格的船舶必需责令运输公司重新清洗船舱，直到舱壁试验合格后方可装载。b、船舶试装检验：甲醇专用船、非甲醇专用船在货前都必需对码头管线及船舶内装卸货管线进行清洗，并将清洗用的甲醇从各装载船舱内抽出；每一承运船舶装载100～200吨时，对各船舱内的产品进行取样分析：色度、水溶性。检查合格的船舱可以续装，对于检查不合格的船舱不容许连续装载。c、船舶装载完毕后检验：对各船舱内甲醇进行取样并记录各个船舱的装载量，将样品及各个船舱的装载量交由化验室，化验室依据各个船舱的装载量配综合样品，并对综合样品进行全分析确认该承运船舶内的产品质量。4、装船过程中，物流需不定时到码头检查装船情况，督促物流公司安全快捷地装船。第五章资料资料整理：1、电子版《甲醇物流综合统计表》《甲醇装车统计表》；2、《船舶动态表》；3、《甲醇装船封样统计表》；4、《销售动态表》；5、每一份《发货通知单》作为一票货，每票货必需包含以下资料并按次序存档：a.《发货通知单》底单；b.《甲醇购销确认单》复印件；c、《销售合同》复印件；d、《托运单》；e、《提货确认单》；f、运输公司供应的《验仓报告单》；g、《保险单》；h、每一封样所对应的《甲醇检验报告单》；i、《船舶装载检验记录表》；j、船舶到港后商检报告；k、《送货单汇总表》底单；l、客户入库数量确认单或商检数量检测报告；m、往来传真及相关文件。6、物流运输往来传真资料存档；7、全部物流公司的槽车及船舶资料分类存档。篇2:试验中学教职工请假规定及流程州胶试验中学教职工请假规定及流程一、规定1．请假时限在2节（含2节）课以内，级部（处、室）主任审批。2．请假时限3节（含3节）以上，一天（含一天）以内，分管考勤副校长审批。3．请假时限一天以上者，校长审批。4．学校统一组织的考试、培训请假，一律由校长审批。5．全部行政领导请假，校长审批。6．特殊情况下电话请假者，返校后按规定完成请假流程。二、流程（一）请假时限2节课以内流程请假人到所属级部（处、室）主任处请假，并做好登记，主任签字。以备校值日领导督查。（二）请假时限3节以上流程1.请假人到所属级部（处、室）主任处填写《请假审批条》有关项目，由主任审批。2.请假人持由主任签字的《请假条审批条》到分管考勤副校长或校优点审批，同时备案。3.请假人返校后，及时到分管副校优点办理销假手续。三、要求1.全部教学人员请假先到所属级部主任处办理（三级部）。2.全部行政人员请假先到所属处（室）主任处办理（教导处电教室总务处办公室）。3.全部行政领导请假先到校长办公室办理（办公室）。4.《级部、处（室）请假记录》请于月末上交分管考勤副校长，备查。州胶市初级试验中学篇3:试验中学财务报销规定和流程海星试验中学财务报销规定和流程为进一步规范学校的财务管理，加强财务的实时审核，特拟定学校各类费用报销的流程和规定，请各部门、全体教职员工按要求遵奉执行。一、物品报销采购业务完成后，各部门、老师填写用款核销单，将购买物品发票、明细附后（总金额超出500元的，需事先填写物品申购单报校长室书面审批，报销时将审批表同时附在核销单位后）实在流程如下：经办人填写用款核销单部门负责人验收或证明财务室审核校长室审批返还财务室办理划款手续二、老师外出培训费用报销外出培训结束回校后，将相关票据连同校长室审批的外出培训通知、培训小结交财务室，由财务室填写外埠出差报销单，流程如下：培训老师持相关票据、外出培训通知、培训小结财务室填写外埠出差报销单培训中心负责人审核校长室审批返还财会室办理报销手续。三、专家引导、讲课费由部门负责人事先填写付款凭证（自制表格式由财务室统一制作发至各部门负责人）、注明用途、金额，相关联的老师两人以上签字确认，报校长室审批后交财会室领取费用。四、其他各类费用报销除了出差费用使用出差报销单、引导讲课费使用自制表外，其他费用的报销一概填写用款核销单。实在流程如下：经办人填写用款核销单部门负责人验收或证明财会室审核校长室审批返还财会室办理报销手续。五、教职工独生子女的幼托费用报销流程需报销老师填写用款核销单财会室审核校长室审批返还财会室办理报销手续。六、教职工医药费超支部分补助办理流程老师将有自负金额的医药费发票交医务室汇总登记医务室登记后将累计自负金额不满300元的发票退回老师，自负金额超出300元的发票由医务室留存，填写医药费报销清单财务室审核校长室审批返还财会室办理报销手续教职工子女医药费超支部分补助手续参照上述流程（第六条）办理。七、报销时间：请报销的老师事先填写用款核销单（出差报销单），于星期二到财