2024年“安全风险分级管控”工作制度例文（二篇）

第9页共9页2024年“安全风险分级管控”工作制度例文一、责任明确制度实行“谁签字、谁负责”的原则，并存档以备核查。二、安全风险分级管控1.根据安全风险评估结果，将安全风险从高到低分为“矿、区队、班组、岗位”四级，确保每项风险均明确管理、监控及责任人，实现逐级分解落实。2.矿长亲自组织实施重大、较大安全风险的管控，采用技术、工程、管理等手段制定措施与工作方案，确保人员、资金到位，并设定作业人数上限于重大、较大安全风险区域。3.矿长每月牵头召开专题会议，对重大安全风险管控措施落实情况及效果进行检查分析，识别并调整完善管控措施，结合季度和专项评估结果，布置下月安全风险管控重点。4.分管副矿长每周组织专题会议，针对各专业系统存在的安全风险，从制度、管理、措施等多方面落实管控，并检查分析月度重点管控区域措施的实施情况，确保措施符合实际并持续改进。5.安全副矿长领导安全风险分级管控办公室，负责日常监督检查，确保各项管控措施得到严格执行。6.矿领导带班时，遵循“五落实”原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，及时督促整改发现的问题。7.业务部门需对重大危险源及高风险区域实施重点管控，加强日常监督检查。8.动态调整风险管控，根据生产状况和危险源变化，实时评估风险等级，调整管控措施，确保风险始终处于受控状态。三、安全风险公告警示及培训1.完善安全风险公告制度，在显著位置公告重大安全风险、管控责任人和主要措施，并制作岗位安全风险告知卡。2.加强风险教育和技能培训，定期为技术人员和全体员工提供专项培训，确保掌握风险特征及防范措施。3.探索信息化管理手段，实现安全风险的全过程管理，加强信息共享与协调联动。四、考核办法1.对未按规定进行安全风险辨识的单位及责任人进行罚款。2.对未建立或编制不完善的安全风险数据库、清单及分布图的单位及责任人进行罚款。3.对未编写或编写不合格的系统安全风险综合评估书的单位及责任人进行罚款。4.对作业区域安全风险评估报告编制不认真或弄虚作假的单位及责任人进行罚款。5.对未组织安全风险辨识评估的班组长及跟班队长进行罚款。6.对未严格进行安全风险辨识的岗位员工进行罚款，并对未及时处理并汇报的风险责任人进行额外罚款。7.对未记录安全风险的值班干部进行罚款。8.对未跟踪落实闭合管理安全风险辨识评估结果的业务部门进行罚款。9.对未按规定公告重大安全风险及管控措施的责任单位正副职进行罚款。2024年“安全风险分级管控”工作制度例文（二）一、评估方法概述本评估方法适用于简单系统、大型装备，以及工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位评估。二、专家评估法专家评估法是一种结合现场检查分析、专家综合评估或两者共同应用的评估手段。该方法依据现场条件、检测结果及临界指标，通过类比分析等科学方法，对系统运行环境、设备设施、工艺水平、人员技术能力、安全措施、管理制度及管理水平等多个维度进行全面评估。该方法特别适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”（新技术、新工艺、新设备、新材料）试验应用等领域的评估。三、危险与可操作性分析(HAZOP)法HAZOP法是一种通过深入分析建设运行过程中工艺状态参数的变动及操作控制中可能出现的偏差，进而评估这些变动与偏差对系统的影响及潜在后果的评估方法。该方法旨在找出导致变动及偏差的根本原因，明确装置或系统内及建设过程中存在的主要危险、危害因素，并针对这些变动与偏差产生的后果提出相应的安全措施。其主要分析步骤包括：组建研究团队，明确任务与研究对象；划分单元并明确其功能；定义关键词表，逐一分析各单元可能产生的偏差；深入剖析偏差原因及后果；制定针对性的对策措施。HAZOP法广泛应用于地面建设及工艺作业线、化工工艺装置等领域的评估。四、预先危险分析(PHA)法PHA法是在危险物质和装置设计、施工及建设前，对系统中潜在的危险性类别、出现条件及可能导致的事故后果进行前瞻性分析的评估方法。其主要步骤包括：通过经验判断、技术诊断等手段辨识系统中存在的危险、有害因素；根据历史教训分析这些因素对系统的影响，确定可能的事故类型；制定预先危险性分析表，明确危险、有害因素的危害等级并按序排列；制定预防事故发生的安全对策措施。PHA法特别适用于固有系统中引入新方法、新物料、新设备和新设施时的危险性评估。五、故障假设分析法(WI)WI法是由熟悉工艺的人员通过提问（故障假设）的方式，对系统工艺过程或操作过程进行潜在事故隐患的发现与分析。该方法假设系统在最坏条件下发生严重事故，并据此找出促成事故的潜在因素及其导致事故的可能性。WI法适用于工程项目的各个阶段评估，有助于及时发现并消除潜在的安全隐患。六、“五步”评估法“五步”评估法是一种由作业人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤进行的安全评估方法。其中，“停”指停止作业以实施评估；“想”指辨识并排查危险危害因素；“评”指评估危险程度并及时汇报；“定”指制定安全措施以消除或管控危险；“做”指按照规程、措施和“手指口述”进行作业。该方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的安全评估，有助于提升作业人员的安全意识和风险防范能力。七、“三位一体”评估法“三位一体”评估法是由基层队的跟班人员（值班人员）、班组长和瓦斯安全员三人共同进行现场安全建设条件评估的方法。该方法通常采用安全评估表对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等逐项进行评估。该方法在煤矿单位中尤为常见，由跟班值班员、安全员和班组长共同负责实施。该方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评估工作，有助于确保作业现场的安全条件符合规定要求。八、安全风险分级管控工作流程安全风险辨识、评估、管控工作流程分为准备、安全风险辨识、安全风险评估、制定并执行管控措施以及月或旬检查分析等多个步骤。具体流程如下：首先成立工作组并制定工作制度明确责任划分；