生态食用油加工技术改造项目可行性研究报告

11.1项目概况 1 21.3项目单位概况 31.4综合评价 4第二章项目建设的背景及必要性 52.1项目建设背景 5 7第三章市场分析及销售方案 3.1市场分析 3.2市场前景分析 3.4项目产品市场定位 3.5销售方案 第四章厂址选择和建设条件 4.1厂址选择 4.2建设条件 第五章产品方案与建设规模 5.1产品方案 5.2产品性质 5.2建设规模 第六章工艺技术方案 6.1工艺技术方案 6.3设备方案 6.4原材料、燃料供应 第七章总图运输及公用工程 7.1总图运输方案 7.2公用辅助工程 第八章环境保护 8.3治理措施 8.4环境现状 8.5结论 9.1设计依据 9.2概述 9.3能耗构成分析 9.4节能技术措施 第十章劳动安全、卫生与消防 10.1劳动安全 10.2职业卫生 10.3消防 第十一章组织结构与项目进度 11.1组织机构与工程管理 11.2项目进度与招标 47第十二章投资估算与资金筹措 12.1投资估算依据 12.2投资估算 12.3资金来源 第十三章财务评价 13.1财务评价依据 13.2增量营业收入、营业税金和附加估算 13.3增量总成本及经营成本估算 13.4财务效益分析 13.5不确定性分析 13.6财务评价结论 第十四章结论和建议 附表1:建设投资估算表附表1-1:土建工程投资明细表附表1-2:新增设备投资明细表附表2:流动资金估算表附表3:投资计划与资金筹措表附表4:增量总成本费用估算表附表4-1:原材料、燃料动力费用表附表5:固定资产折旧估算表附表5-1:无形资产及递延资产摊销估算表附表6:销售收入、销售税金及附加估算表附表7:损益和利润分配表附表8:项目财务现金流量表附表9:资本金财务现金流量表附表10:资金来源与运用表附表11:资产负债表附表12:主要经济数据汇总表附件1:项目备案文件附件2:项目自有资金证明材料附件3:项目的环境影响评价意见附件4:项目规划许可证附件5:国有土地证附件6:项目单位营业执照、组织机构代码证等附件7:财务审计报告附件8:其它附件材料附件9:项目单位对项目的真实性申明11.1项目概况1.1.1项目名称1.1.2项目性质技改1.1.3项目单位1.1.4项目建设地点1.1.5建设规模备库1056平方米，扩建生产车间690平方米。项目总的建设规模为1746平方米。1.1.6产品方案及生产规模项目建设完成后，将在原有规模的基础上达到年产花生油2200吨，年产芝麻油2150吨。1.1.7劳动定员企业原有职工120人，本项目通过技术改造，新增劳动定员402该项目建设期计划为1年。项目计划于2009年4月开工建设，2010年3月工程全部竣工。该项目新增总投资为822.12万元，其中新增固定资产投资1.1.10资金筹措1.2报告编制依据和范围1、《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-201031.2.2报告研究范围和目的1、在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所2、对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规划设1.3项目单位概况湖南省有限责任公司创建于1998年3月，是一家集科研、生产、椒油、芝麻香油、蚝油、花生油、熟食七大系列68个产品。产品销往全国二十多个省市。2004年公司通过IS09001:2000国际质量体4业产业化发展要求，目前已发展芝麻、辣椒基地6000亩，项目拟扩公司2007年资产总额2347.18万元，固定资产1142.24万元，2701.19万元，固定资产1487.52万元，营业收入8223.83万元，净利润757.04万元。银行信用等级“AA”级。1.4综合评价该公司利用当前环保绿色食品国内国际市场，高度重视科技创 5第二章项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》(2009年1号文件)中要求“扶持优势产区集中发展2.1.1国家发展规划序、特色明显的油脂加工业体系。在行业的发展方向和目标上。在的发展。“十一五”期末，初步形成布局合理、发展有序、特色明第二章项目建设的背景及必要性6《国家粮食安全中长期规划纲要(2008-2020年)》发展目标中继续建设东北地区高油大豆、长江流域“双低”(低芥酸、低硫苷)油料作物主产区农田水利基础设施建设，加快油料作物优良品种选作物单产和品质。到2010年油料单产比2006年提高6%左右，油料含油率平均提高2个百分点。积极开发特种油料，大力发展芝麻、胡麻、油葵等作物生产，充分利用棉籽榨油。大力发展木本粮油产业。2.1.2行业发展规划 7以及符合国家发改委轻工业技术进步与技术改造投资方向 (2009-2011年)增加国内有效供给专项食用油行业“菜籽油、花生2.2项目建设的必要性 世界三大植物油品种——棕榈油、大豆、菜籽已占我国食用油75%以上市场份额，其中：棕榈油100%进口，大豆及其大豆油2/3以上进口，菜籽虽全部自给，年产仅1500万吨油料约生产350万吨食第二章项目建设的背景及必要性8头垄断格局，改变油料品种种植与国际巨头行业垄断双重结构性失2.2.2项目的建设是加强花生、芝麻等地区优势农产品的综合利用，提高其附加值的需要目前我国油脂行业面临着严峻挑战，随着入世后进口市场的放因此，本项目借助国内油脂企业加大科技开发的投入力度，提92.2.4项目的建设是企业自身发展的必然要求第三章市场分析及销售方案第三章市场分析及销售方案3.1市场分析3.1.1食用油的市场分析2008年我国国产大豆1650万吨，用于榨油的约380万吨，折油65万吨；油菜籽产量1150万吨，用于榨油的为1080万吨，折油378万吨；花生产量1360万吨，用于榨油600万吨，折油188万吨；棉籽产量1314万吨，用于榨油1140万吨，折油148万吨。连同葵花芝麻、玉米胚芽及少量特种油籽折油产量在内，国产植物油产量约940万吨；进口豆油259万吨，棕榈油528万吨，菜籽油27万吨，葵花油及红花油0.6万吨，亚麻籽油0.8万吨，橄榄油1.1万吨，花生油0.6万吨，玉米油0.1万吨，芝麻油0.2万吨。进口大豆3744万吨，折油693万吨；油菜籽130万吨，折油50万吨。累计进口植物油及油料折油总量达到1560万吨，同比增加119万吨，增幅达到8.3%。国产和进口食用植物油总和约2500万吨，同比增加146万玉米油、芝麻油、葵花油、红花油共24.8万吨，同比增加8.4万增幅为51%;国内植物油供应实际能力大致为2475万吨，同比增加2009年以来受国际金融危机的影响，2009年国内外对植物油及第三章市场分析及销售方案料发展的动力和对植物油的需求减少较大，美国农业部预计，2008/2009年度美国生物柴油需要的豆油比上年度减少4万吨，首次大约在30万～40万吨。回乡后，收入减少，对油脂的消费也会大幅我国油脂化工产品出口下降20%～30%,会对植物油的短期需求形成3.1.2花生油市场现状据，2005年全球花生种植面积居前10位的国家依次是印度、中国、年总产居前10位的国家依次是中国、印度、尼日利亚、美国、印度花生种植面积的96%和总产的92%。2000年来，全球收获面积维持在2300万公顷左右，年总产3300万吨左右。与2000年相比，2008年全球花生种植面积基本持平，但总产增长5.8%。全球花生油年产量在452～514万吨之间，平均为第三章市场分析及销售方案486.5万吨。花生总产中用于榨油的比例在51.6%～54.7%之间，平均为53.3%。与2000年相比，2008年全球花生油产量增长了9.3%。花生油年消费量在448～506万吨之间，9年平均年消费486.5万吨，处于相对平稳状态，其中2001年消费最大(505万吨)。在花近9年来，全球植物油消费总量持续增长，从2000年的8901万吨上升到2008年的12672万吨，由于花生油产量没有明显增长，导致花生油在全球植物油消费中的比重从2001年的5.52%下降到2008年的3.38%,凸现出花生油供给的不足。另外，由于花生油价格相对近年来，花生产品的国际贸易总量在160～180万吨，在花生产的贸易量较少。2000年以来全球花生油年进口量在16～24万吨，出口量在17～29万吨，花生油进口国主要是欧盟。因此，全球绝大多数花生油为生产国本地消费，9年来全球花生油出口贸易量在总产量中的比例平均为4.35%,而且出口比例总体处于下降趋势。全球花生油加工业随着花生原料生产发展和消费市场增长而不产(1450万吨)和花生油总产(230万吨)最大的国家，花生榨油比第三章市场分析及销售方案例近60%,印度花生总产(700万吨)和花生油总产(160万吨)均在市场上销售，如美国的花生油年产量仅7～8万吨。从加工业水平2000-2008年，我国花生油年产量在210～213万吨之间，年均除榨油外，留种约占8%,出口贸易占7%,其余约30%为食用和食品加工。与2000年相比，2008年我国花生油产量增长了7.5%,略低于同期世界花生油产量(9.3%)的增长比例。我国既是世界花生总产最量45.1%。50%,居花生出口国首位。但花生出口产品以食用花生为主，花生油我国2000—2008年的花生油消费量在210～225.6万吨，年均第三章市场分析及销售方案国内食用植物油消费总量呈持续增长，从2000年的1352万吨上升到2008年的2440万吨，消费量增长基本来自进口油料。国内花生油产消费中的比重从2001年的15.7%下降到2008年的8.9%,凸现出花生3.1.3芝麻油市场分析一。其原料芝麻喜温耐旱，生长期短，目前我国种植面积约67万公顷，总产量约70万吨，种植区域广泛，主要产区在黄河及长江中下3.2市场前景分析为280万吨左右，缺口约50万吨。基于国内花生油固定消费人群生活水平提高的需要，预计到2012年全国花生油市场需求量至到330万吨(即每年增加需求量10万吨),若考虑到随着消费者经济第三章市场分析及销售方案全国花生油的市场需求量可达到360万吨以上，比2007年实际产量增长68%。市场需求广阔。芝麻油方面，随着人民生活水平的不断提高和对芝麻及芝麻油功能的进一步开发利用，芝麻油将被广泛运用于家庭日餐保健、食品、医药、化妆、社会餐饮等有关方面，我国芝麻油的消费量将会不断增加，预计中国芝麻油市场在未来15年到20年的时间里，待完成了集约化生产调整后，将是一个150亿到180亿的巨大市场，市场前景广3.3项目产品3.3.1项目产品优势公司常年聘请湖南省农科院谭兴和等省内食品行业专家驻厂指导，由其提供辣椒、芝麻种植栽培技术，为公司产品生产技术和研究开发提供了强有力的技术保障，为公司发展奠定了雄厚的技术基础。公司现有专业技术人员50余人，其中高级职称5人，中级职称29人。公司拥有良好的声誉和市场。公司作为当地农业产业化龙头企业，拥有规范的管理、一流的技术设备、先进的营销理念、强大的营品牌是多年经营的结晶，有着优质品质和广阔的市场前景，产品销售市场得到了巩固和拓展。第三章市场分析及销售方案3.3.2项目产品劣势(1)生产工艺有待加强(2)生产成本提高的趋势，花生占花生油总成本的80%左右，这一定程度上将会提高生(3)价格相对较高3.3.3项目产品机遇(1)政策扶持第三章市场分析及销售方案(2)消费需求的变化3.3.4项目产品威胁3.4项目产品市场定位3.5销售方案3.5.1销售策略第三章市场分析及销售方案3.5.2销售方案和模式公司已拥有一支50余人的专业营销队伍，具有近十年营销工作经验，现有销售网络遍及全国28个省、市，拥有300多家总经销和第四章厂址选择和建设条件第四章厂址选择和建设条件4.1.1厂址选择的原则4.1.2建设厂址4.2建设条件湘阴位于湖南省东北部，洞庭湖南岸，现辖19个乡镇、418个行政村，总面积1581.5平方公里，总人口71万。长沙仅38公里，位于长沙市区长株潭半小时经济圈内，长株潭“两第四章厂址选择和建设条件暖热季节，年平均气温为17℃,全年无霜期为223-304天，年日照里，低山21.4平方公里，岗地200.92平方公里，水域面积657.06度达260余公里，内江流经长度70余公里，有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，水域面积98.6万多亩，可利用率第四章厂址选择和建设条件水贯穿全境，通航里程260公里，沿湘江上溯40多公里可达长沙霞通航3000吨船舶。正在建设的漕溪港深水码头是全省地理条件最优4.2.3农业经济条件位。全县耕地面积40.3千公顷，山地16.1千公顷，湖洲39.8千公顷，水面65.7千公顷。湘阴素有“鱼米之乡”的美誉，是全国重要无公害农产品(种植业)生产示范基地(茶叶)创建县、创建全国绿色食品原料(水稻、菖头)基地达标县、省水稻高产优质基地创建活4.2.4基础设施条件2、排水第四章厂址选择和建设条件3、供电第五章产品方案与建设规模第五章产品方案与建设规模5.1产品方案5.1.1产品方案确定的原则5.1.2产品方案项目建设完成后，将在原有规模的基础上达到年产花生油2200吨，年产芝麻油2150吨。5.2产品性质5.2.1花生油容易消化的食用油。花生油含不饱和脂肪酸80%以上(其中含油酸41.2%,亚油酸37.6%)。另外还含有软脂酸，硬脂酸和花生酸等饱和脂肪酸19.9%。要是油酸、亚油酸和棕榈酸，碘价约80～110,属于干性油，油色淡第五章产品方案与建设规模根据国家标准GB1534—2003《花生油》工艺可分为浸出花生油和压榨花生油。浸出花生油是经溶剂浸出制花生油中所含脂肪酸的特点是含十八碳以上的饱和脂肪酸比其它植物油脂多，因此它的混合脂肪酸很难溶解于乙醇，在较低温度(10℃以下)发生混浊甚至凝固。纯净花生油的脂肪酸在70%乙酸溶液中的混浊温度是39-40.8℃,用此温度可以鉴定花生油是否纯品。花生油是优质烹调油和煎炸油，在油酸-亚油酸类中，它的抗氧化稳定性较高。5.2.2芝麻油芝麻油简称麻油，俗称香油，是以芝麻为原料加工制取的食用植物油，属半干性油，是消费者喜爱的调味品。芝麻油根据香味特点分为两类：1)香油，具有浓郁或显著的芝麻油香味。芝麻中的特有成分经高温炒料工艺处理后，生成具有特殊香味的物质，致使芝麻油具有独特的香味，有别于其他各种食用植物油，故称香油。2)普通芝麻油，香味清淡。用一般的压榨法、浸出法或其他方法加工制取。5.2建设规模本项目根据市场需求和企业发展的需要扩大产能，项目计划购置精炼提油设备1台，购置油脂加工生产线4条，进行企业扩大化生产。因此，需要在原有生产规模上进行改扩建工程，主要扩建油脂储备库1056平方米，生产车间扩建690平方米。项目总的建设规模为1746平方米。第六章工艺技术方案6.1工艺技术方案6.1.1工艺技术方案的依据6.1.2工艺技术流程油料(花生仁、芝麻)—→清理—→分级—烘干/冷却—→小路25%~30%热风烘炒吸风降温轧糁破碎/脱皮大路75%~70%轧坯—→蒸炒——榨油6.1.3工艺过程说明筛分级(芝麻不进行筛选)。在此花生仁被分为两部分，其中一部分碎后送回榨油车间。另一部分花生仁(芝麻)进入破碎机破碎，再经第六章工艺技术方案渣后泵入叶片过滤机过滤。得到的浓香花生原油(芝麻原油)由泵送回榨。从榨油车间送来的浓香花生原油(芝麻原油)进入精制车间的2台冷却锅，锅内盘管中通入冷冻水，同时以一定的速度搅拌，待冷却至一定温度后由泵打入冷库内油罐中冷藏静置10天左右，之后由板框过滤机进行过滤即可得到成品花生油(芝麻油)。6.2自动控制技术方案6.2.2仪表选型第六章工艺技术方案1)温度仪表，集中检测点选用热电阻温度计，就地检测点选用2)压力仪表，集中检测点选用EJA型压力变送器，就地检测点3)流量仪表选用蒸汽流量计。4)物位仪表，按被测介质性质和工作条件选用超声波液位计，雷达液位计、差变压变送器或法兰远传式差压变送器5)执行机构和调节阀6.2.3集散控制系统(DCS)1)DCS采用集中监视、分散控制的方式对生产过程进行数据采2)操作站第六章工艺技术方案3)控制站控制站主要配置高性能控制单元，各种过程接口及网络接口单6.2.4集散控制系统(DCS)的选型6.3设备方案6.3.2设备选择分析6.3.3主要生产设备选型第六章工艺技术方案序号数量(套/台)备注—精炼提油1二123花生分级筛4滚筒炒籽机5冷却机46立式蒸炒锅47液压轧坯机48澄油箱49榨油机4叶片过滤机4冷却锅4冷藏罐组4板框过滤机46.4原材料、燃料供应序号年耗量(无项目)年耗量(有项目)燃料动力万吨第六章工艺技术方案6.4.2原料来源本项目的原材料(花生、芝麻)的来源拟已经通过公司成立的农 第七章总图运输及公用工程7.1总图运输方案7.1.1总平面布置筑面积1056平方米),将现有一生产车间扩建690平方米。3、绿化4、道路布置7.1.2建筑工程第七章总图运输及公用工程表7-1主要建构筑物表序号工程名称建设性质单位1油脂储备库改扩建平方米2生产车间改扩建平方米第七章总图运输及公用工程7.2公用辅助工程7.2.1给排水工程①生活用水③其他用水第七章总图运输及公用工程2、排水工程雨水和道路冲刷用水采用地面自然漫流方式近排入园区雨水管7.2.2供电工程 7.2.3防雷接地极，接地电阻不大于10欧姆。7.2.4消防整个厂房消防通道畅通，救护车通道畅通，厂区内采用50消防7.2.5通风第八章环境保护8.3治理措施锅炉烟气经麻石水膜脱硫除尘处理后，于25米排气筒高空集中排放；清理筛产生的粉尘经布袋除尘处理后，于15米排气筒高空集物油气味；食堂产生的含油盐废气经静电油烟废气净化机处理后于第八章环境保护8.4环境现状8.5结论第九章节能分析9.1设计依据9.1.1国家和省有关法律、法规9.1.2指导性文件项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估的规定》9.1.3国家、行业标准及规范2、《中国节水技术政策大纲》国家发改委2005.04.21第九章节能分析9.2概述9.3能耗构成分析9.4节能技术措施1、在满足生产的情况下，生产设备、运输设备、检测控制设备第九章节能分析2、变配电设备要选用节能型电器，选择合理的补偿和最优供电4、总图布置上力求紧凑，按物料流向布置，缩短原料及成品的 10.1劳动安全10.1.1编制依据1、劳动部劳字[1998]48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》10.1.2设计原则认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家有关劳动安全，劳动卫生方面的政策法规，切实做到劳动安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。10.1.3职业安全1、总图布置总图布置应使工艺流程合理，运输路线短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。2、交通运输为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面5、电气安全 8、规章制度10.2职业卫生1、认真贯彻执行有关卫生法规及有关规章制度，建立卫生监督3、生产操作人员必须定期进行健康检查，新参加工作和临时参5、定时对生产工器具、生产设备进行清洗、消毒；定期检修设6、经常清扫卫生，不准堆放杂物，减少活媒介(鼠、昆虫)藏匿10.3.2消防设计原则10.3.3消防措施 间距不大于120米，保护半径150米。室外消防为低压制，着火时由第十一章组织结构与项目进度11.1组织机构与工程管理11.1组织机构设置11.1.2员工培训第十一章组织结构与项目进度11.1.3工程管理11.2项目进度与招标11.2.1项目进度时竣工投产，发挥投资效益。该项目建设期计划为1年。项目计划于2009年4月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2010年3月工程全部竣工。项目进度安排表时间项目名称2009年2010年456789123项目立项施工准备施工图设计工程施工竣工验收第十一章组织结构与项目进度11.2.2项目招标方案《湖南工程建设项目可行性报告增加招标内容和核准招标事项暂行招标基本情况表序号招标范围(全部招标或部分招标)招标方式(公开招标或邀请招标)招标组织形式(自行招标或委托招标)不采用招标形式备注1√2全部招标公开招标委托招标3全部招标公开招标委托招标4全部招标公开招标委托招标5全部招标公开招标委托招标6重要材料已在施工中统一解决7√第十二章投资估算与资金筹措第十二章投资估算与资金筹措5、基本预备费按5%计取(涨价预备费按现行政策暂停征收)。12.2投资估算12.2.1总投资该项目新增总投资为822.12万元，其中新增固定资产投资660.44万元，新增铺底流动资金161.68万元。12.2.1.1建设投资该项目新增固定资产投资为660.44万元。见附表固定资产表其中：建筑工程费：160.59万元设备购置费：402.20万元安装工程费：20.11万元其它费用：46.09万元预备费：31.45万元第十二章投资估算与资金筹措12.2.1.2流动资金资金为538.93万元，其中铺底流动资金为161.68万元。新增总投资822.12万元全部由建设单位自筹解决。见附表-资金筹措与使用计划表第十三章财务评价13.1财务评价依据13.1.1评价依据1、根据国家现行财税制度和《建设项目经济评价方法与参数