打火机厂年产200万支气体打火机组装工程项目可行性研究报告

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1一、项目基本情况 1二、编制依据 1四、编制原则 2五、编制目的 3六、研究结论 4第二章项目提出的背景与必要性 7一、市场背景 7二、区位优势 7三、竞争优势 7四、产业政策符合性 7五、用地符合性 8第三章产品方案与生产规模 9一、产品方案 9二、生产规模 9三、分年度产量计划 9第四章建设条件和厂址方案 10一、地理位置 10二、工程地质、抗震烈度 10三、地质、地貌、水文及气候条件 10四、消防环境现状 12第五章工艺技术方案和设备选择 13一、项目组成 13二、工艺流程和消耗定额 13三、设备选择 14四、标准化 15第六章公用工程和辅助工程 16一、总图运输 16二、给排水 17三、供电及电讯 17四、采暖通风及空气调节 19五、土建 20第七章环境保护 22一、建设地点的环境现状 22二、评价标准 22三、污染物排放标准 22四、环境治理措施 22五、绿化 24第八章节能 25第九章劳动安全卫生与消防 35一、劳动安全卫生 35二、消防 39第十章企业组织与劳动定员 41一、企业组织 41二、工作制度及劳动定员 41三、人员来源及培训 41第十一章项目实施进度计划安排 43第十二章投资估算与资金筹措 44一、估算依据及说明 44二、投资估算与资金筹措 44第十三章经济效益分析 47一、编制依据 47二、经济效益分析 47三、财务盈利能力分析 48四、盈亏平衡分析 49五、敏感性分析 49六、经济评价结论 49七、社会效益评价 49第十四章结论与建议 52一、结论 52二、建议 52附图1：区域位置图 66附图2：总平面布置图 67第一章总论一、项目基本情况1、项目名称：200万支/年气体打火机组装工程项目2、项目承办单位：##打火机厂3、项目建设性质：改建3、项目负责人：4、项目所在地区、地点：梁山县韩岗镇齐岗村西1500米处，梁兖公路的南侧5、建设内容：##打火机厂200万支/年气体打火机组装工程项目是在原厂址的基础上改建的项目。主要新建建筑物包括供气间、增压间、注气间、时效间、调火间、组装间、成品周转库等。外购设备又空压机、充气机、增压泵等。6、建设规模：项目建设年生产气体打火机200万支。7、资金构成：项目总投资45.06万元。固定资产投资18.62万元，流动资金26.43万元。8、资金筹措：项目投资所需的资金45.06万元全部由企业自筹解决。9、经济效益：项目年实现销售收入173.63万元，利润总额12.92万元，净利润9.69万元，增值税17.67万元，销售税金及附加1.94万元。10、建设期：1年二、编制依据1、国家现行的财会、税收政策。2、国家有关技术标准及规范、规定以及定额资料。3、国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》。4、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版。5、国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录(2011年本)》。6、《中华人民共和国消防法》（全国人大2008年10月28日）。7、济宁市“十二五”发展规划，梁山县“十二五”发展规划。8、建设单位其它有关资料。三、编制主要范围：(一)项目提出的背景及必要性； (二)产品方案及生产规模；(三)建设条件和厂址方案；(四)工艺技术方案和设备选择；(五)公用工程和辅助工程(六)环境保护（七）劳动安全卫生与消防（八)企业组织与劳动定员；(九)项目实施进度计划安排；(十)投资估算和资金筹措；(十)经济效益分析等。四、编制原则在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、年产200万支气体打火机产品项目建成后，公司从事气体打火机产品的生产和销售，财务独立核算。3、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。4、结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。5、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。6、总图布置：根据拟建厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。7、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。五、编制目的对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。六、研究结论（一）项目选址本项目建设场地位于梁山县韩岗镇齐岗村西1500米处，梁兖公路的南侧。该厂区总用地面积3570平方米（5.35亩），该宗地为规划工业用地，符合国家土地政策和梁山县土地利用总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。（二）建设规模与产品方案在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：根据市场分析预测结果，并考虑到各种投资风险因素及企业的筹资能力，确定本项目生产气体打火机为年产量达到200万支。主要建设内容如下：1、外购气体打火机组装设备空压机1台、充气机11台、增压泵1台。2、生产车间及公用设施建筑面积376.8平方米。3、配套建设供排水、供电系统。（三）项目实施进度项目建设期计划为12个月，自2012年5月至2013年4月。工程2013年4月验收并投产。（四）投资估算本项目计划总投资为45.05万元。其中：1、固定资产投资估算为18.62万元。2、流动资金26.43万元。（五）资金筹措本项目计划总投资为45.05万元，资金由企业自筹。（六）经济评价项目正常年预计销售收入173.63万元，应交增值税17.67万元，销售税金及附加1.94万元，利润总额12.92万元，所得税3.67万元，财务盈利能力好于行业平均水平。（七）社会效益本项目实施后，可以生产市场急需的气体打火机产品,以满足市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。（八）主要经济技术指标表1一1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一建设规模万支1小元机1052型号421机95二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目总投资万元45.051固定资产投资万元18.622流动资金万元26.43四劳动定员人44五正常年销售收入万元179六总成本费用万元144.32七销售税金及附加万元1.98八增值税万元18.02九利润总额万元14.68十所得税万元3.67十一税后利润万元11.01十二经济评价指标1财务内部收益率%25.33%2财务净现值万元29Ic=12%3投资回收期年5.6902189含建设期1年十三投资利润率%28.69%十四投资利税率%28.69%第二章项目提出的背景与必要性一、市场背景全球每年打火机需求量为160亿支左右，而中国打火机产量就能达到100亿支左右，约占世界打火机生产量的70%。年销量价值达70亿元人民币。据相关市场专家估测：国内一个30万人口的城市，每个月打火机销量在25万支左右，并且以每年20%的速度递增。以上数据充分表明：作为生活必需品和一次性消费品，打火机属于循环消费品，市场永不饱和。大众消费，无限市场。作为大众消费品，打火机具有非常广阔的市场前景，并且销售不受地域限制，各县、市、乡、镇均可销售。二、区位优势梁山县位于山东省的泰安市、济宁市、菏泽市和河南省的濮阳市四地级市交界处，交通便捷，市场广阔，产品辐射面积宽，新办企业能形成很好的经济和社会效益。项目落户在梁山县韩岗镇齐岗村西1500m处，梁兖公路的南侧。三、竞争优势目前，梁山县及周边地区缺少一家上规模的打火机生产厂商，只有几家零星的小作坊（个体户）生产厂，且技术、设备落后，绝大多数打火机主要从外地运进。建设一家上规模、技术精的打火机生产厂具有很强的竞争性。四、产业政策符合性本项目建设不属于国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本）中限制类和淘汰类的项目，属于国家产业政策允许类建设项目，符合国家产业政策。五、用地符合性本项目建设于梁山县韩岗镇齐岗村西1500m处，梁兖公路的南侧，是在在原厂址上改建的项目。本项目不属于《关于发布实施《限制用地名目目录（2006年本）》》和《禁止用地项目目录（2006年本）的通知》（国土资发[2006]296）限制用地，禁止用地项目。项目建设符合土地利用要求。总之，从国家发展战略来看、从国家产业发展规划来看、从建设行业发展速度来看，该项目具有广阔的发展前景，投资建设是完全必要的，可行的。第三章产品方案与生产规模一、产品方案根据打火机市场的消费需求，项目拟年生产气体打火机200万支，其中：小元机105万支，型号421打火机95万支。二、生产规模1、正常年操作日300天2、生产规模、根据市场分析预测结果，并考虑到各种投资风险因素及企业的筹资能力，确定本项目生产气体打火机为年产量达到200万支。三、分年度产量计划分年度产量见表4-1。表4-1分年度产量计划表项目单位2013201420152016以后1.气体打火机万支1301702002001.1小元机万支68.2589.251051051.2型号421打火机万支62.7580.759595第四章建设条件和厂址方案一、地理位置##打火机厂位于梁山县韩岗镇齐岗村西1500m处，梁兖公路的南侧。##打火机厂北临梁兖公路，西邻松花蛋食品加工厂，东邻挂车厂，南面为空地；打火机厂周围安全距离范围内没有居住区、商业中心、公园等人口密集区，也没有学校、医院、影剧院等公共福利设施、名胜古迹及其它受法律保护的单位或区域；与基本农田保护区、自然保护区以及公路、铁路交通干线的距离符合国家有关规定标准。厂区北侧为梁兖公路，周围道路通畅，交通非常便利，能满足应急救援及其它车辆的通行条件。二、工程地质、抗震烈度根据《建设抗震设计规范》（GB50011-2010）及山东省地震基本裂度区划分，该地区地震基本裂度为7度。设计地震分组第二组，设计基本地震加速度值为0.10g。三、地质、地貌、水文及气候条件梁山县地势西南高，东北低，从黄河向东逐渐降低，从金线岭高地向南、向北逐渐降低。梁山主峰高度197.9m，地面最高处海拔47.6m，最低处海拔35.9m，地面坡度为1/3000～1/8000。县境内地貌类型主要分高地、坡地、洼地三种类型，有梁山、凤凰山、龟山、小安山、独山、土山6座残丘，其余地带多为黄泛平原。本区巨厚的第四系松散堆积物有良好的含水层，地下水位较浅，易于开采。第四系砂砾水层中为浅水及承压水，其中承压水丰富，水质良好，分布普遍，为本区供水对象。梁山地处暖温带半湿润区，属于暖温带季风型大陆性气候，四季分明，干湿显著。春季干旱多风，夏季炎热多雨，间有干旱，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。夏季多东南风，冬季多西北风，全年风向多东南风。1、气温历年平均气温13.5历年月平均气温18.0极端最高气温41.6极端最低气温-19.42、相对湿度历年平均相对湿度69%最热月平均相对湿度80%年平均最低相对湿度60%3、气压历年平均最高气压102.5kPa历年平均最低气压99.9kPa历年平均气压101.2kPa4、降雨量(雨季多集中在6-8月)历年平均降雨量601mm年最大降雨量1186mm日最大降雨量177.1mm5、风向、风速最大频率风向SSE冬季最大频率12%最大风速14.3m/s年平均风速3.3m/s6、积雪最大积雪厚度150mm基本雪压0.2kN/m27、冻土深度最大冻土深度48cm四、消防环境现状##打火机厂位于济宁市梁山县韩岗镇，靠近梁兖公路南侧，距济宁市约50km，距梁山县15km，梁山县消防救援队能在20min内到达（车速按60km/h计）。本项目建成的同时，厂区内按规范设置必要的消防设施，如：消防水池、消火栓及各种灭火器等。综上所述，##打火机厂内及周边消防资源，可满足消防需要。第五章工艺技术方案和设备选择一、项目组成项目组成、任务分工及主要建设内容见表5-1。表5-1项目组成、任务及主要建设内容序号部门名称任务主要建设内容一生产部门1生产车间承担气体打火机生产任务主要包括供气间、增压间、注气间、时效间、组装间、成品周转库等，建筑面积约为371平方米二公用动力部门承担厂区给排水、消防、生产、生活、办公配电及照明等主要新建建筑物为消防泵房，建筑面积5.8平方米，其他都为原有。三地面硬化厂区地面水泥沙面1340㎡二、工艺流程和消耗定额（一）工艺流程简述1.生产工艺流程简介厂家购置丁烷液化气体，用50kg气瓶承装，通过注气机把丁烷注入打火机塑料壳体内，再经组装、调火后生产出合格成品，然后装箱入库。2.工艺流程简图（二）材料消耗定额主要原材料为丁烷气和打火机散件等。表5—2主要原材料消耗表序号原料名称单位年消耗量1丁烷气千克58822打火机散件万支200（三）动力（水、电、柴油）消耗定额表表5—3产品能耗表序号项目单位年用量1水M39602电Kw·h90003柴油吨1.5三、设备选择（一）工艺设备选用原则适用性本项目产品按专业化原则组织生产，采用国内、外先进的工艺装备并经过工艺验证，成熟、适用、可靠，并根据产品特点和生产规模来选用相应的工艺装备。先进性积极采用先进技术，对关键工序的工艺设备，采用国内、外先进的工艺设备，以保证产品的质量。经济性设备是在确保产品质量和提高生产效率前提下，采用经济适用的工艺设备，降低成本，提高经济效益。可靠性所选的工艺设备必须是通过实践证明是可靠的、适用的。尽量减少或消除人为因素对产品质量的影响。节能性选用低能耗设备，达到节能目的。（二）推荐的工艺设备方案根据上述工艺设备选择原则，经工艺分析与生产线设备负荷计算，外购设备主要为空压机、充气机、增压泵等。推荐方案的主要设备清单见表5-４。表5-４气体打火机主要生产设备一览表序号设备名称设备型号数量(台）1空压机HZ100712充气机HB2072113增压泵HW10021四、标准化本生产装置所需用的标准定型设备，如造粒机均选用标准的高质量产品。对非标准设备的制造，应符合设备制造方面的有关规定，对压力容器还应遵循《压力容器安全技术监察规程的规定》，这样既有利于标准零部件的选用，又提高了材料及配件的标准化程度。在装置中使用的各种材料及各类阀门、管件、配件、仪表等均按各自相应的标准确定的范围来选取和设计。第六章公用工程和辅助工程一、总图运输（一）设计范围对本工程所有建构筑物进行总平面布置，场地竖向设计，道路、地坪、人行道等各种铺砌面的结构设计及排水设计；界区内地下设施进行综合布置；用地范围内绿化规划；其它室外工程的设计，另外对整个厂区内的运输组织设计．（二）总平面布置说明总平面布置的原则和功能划分1、拟建厂区规划既考虑生产设施，也考虑生活及办公设施，以节约土地资源为目的，做到统一规划，合理布置。2、生产装置尽量做到一体化、露天化，以减少占地，节省投资。3、总平面布置符合国家有关规范规定，确保生产安全，管理方便。4、力求工艺流程通顺，避免管道往返交叉，布局协调，整齐美观。5、人货分流。（三）采用的设计规范１、工业企业总平面设计规范(GB50187-93)２、石油化工企业设计防火规范(GB50106-92)３、建筑设计防火规范(GB50016-2006)（四）竖向布置原则及工程的土方工程量工程所用场地平坦，土方工程量小，采用平坡式竖向布置，北高南低，就地平衡基础余土。二、给排水（一）厂区给水1、水源：在拟建厂区打深机井一眼，出水量50m3/h，该工程每天用水量2.22、厂区给水工程本项目新鲜水最大用水量为8m3/h，平均用水量5m3/h，自DN50总管分支管供生产车间、（二）厂区排水项目的实施地点位于梁山县韩岗镇齐岗村西1500m处，梁兖公路的南侧，该区域内建有统一的排水系统和管道，厂区生产排水及生活污水等通过管道排水系统与外界排水系统接通，经污水处理厂处理达标后排入西辽河干渠。三、供电及电讯（一）供电1、设计范围本项目装置内的供配电、动力及照明、防雷接地设计。装置界区内高低压供电外线及道路照明。2、设计规范⑴3-110kv高压配电装置设计规范(GB50060-92)⑵10kv及以下变电所设计规范(GB50053-94)⑶供配电系统设计规范(GB50052-95)⑷低压配电设计规范(GB50054-95)⑸工业企业照明设计标准(GB50034-92)⑹电力装置的继电保护和自动装置设计规范(GB50062-92)⑺电力工程电缆设计规范(GB50217-94)⑻通用用电设备配电设计规范(GB50055-93)⑼电力装置过电压保护电保护设计规范(GBJ64-83)⑽电力装置接地设计规范(GBJ65-83)3、设计原则⑴用电负荷：生产装置及公用工程总装机容量900KVA，计算负荷680KWh。⑵用电负荷等级：根据项目特点及工艺要求，用电负荷确定为三级负荷。⑶生产车间电源由厂总变配电室电缆直埋引来，三相四线，380V／220V，零线在入户处做重复接地，车间配电室采用JKT系列低压配电屏1P－7P。⑷动力配线：采用电缆由配电室上电缆桥架，引至设备附近时再穿钢管沿墙、沿柱子、沿钢平台引至电动机。⑸防雷接地系统按国家规范设置。（二）电讯1、电讯设施组成：（1）行政管理电话；（2）生产调度电话；（3）火灾消防、自动报警系统；（4）界区电讯网络。2、电讯设施方案选择：（1）行政管理电话：在车间控制室、车间办公室装设行政电话（直接外线）。（2）生产调度电话：在车间各工段值班室、锅炉房、冷冻机房等重要生产场所装设生产调度电话。（3）火灾消防、自动报警系统：在车间控制室、化验室及10KV变电站、灌区等重要岗位，设置火灾自动报警设备。（4）界区电讯网络：界区通讯线路采用全塑铠装电缆直埋敷设或沿桥架敷设方式。四、采暖通风及空气调节（一）气象资料1、采暖室外设计计算温度－202、冬季空调室外计算温度－203、冬季通风室外计算温度－204、夏季通风室外计算温度315、室外风速年平均2.8m/s6、最热月平均相对湿度34.1％（二）采暖设计1、采暖范围：生产车间、循环水泵房、变电室2、3、采暖设备选用散热器，由于散热器采暖就能满足厂房设计参数要求，故不再选用其他采暖设备，散热器选用灰铸铁辐射对流散热器。4、室内采暖设计温度：DCS控制室、操作室、化验室、车间办公室等工作人员停留时间长的地方室温按18℃设计计算。生产车间、循环水泵房、变电室工作人员少的地方室温按55、采暖：系统为上供下回双管同程系统，回水干管敷设在一层楼板下。（三）通风设计1、设计原则生产车间的通风主要以自然通风为主，当自然通风达不到要求时则考虑局部机械通风。2、设计方案（1）生产车间需要通风的地点采用轴流风机进行通风，必要时加设排风罩。排气次数为8次／时。（2）变电站、低压配电室、开关室等设轴流风机进行事故通风。（四）、空调设计1、空气调节室内设计计算温度：夏季25℃±2℃，冬季20℃±2℃，2、生产车间DCS控制室设1台风冷式空调机，对室内夏季的操作环境进行调节，风冷式空调机组室内机安装在控制室内，室外机安装在室外墙上。五、土建（一）地质条件最大冻土深度180厘米地震基本烈度7度地基承载力12-18吨/平方米（二）设计原则建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。1、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。2、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。(三)主要建构筑物表6-1主要建构筑物一览表序号名称占地面积（平方米）结构形式层数备注1供气间30砖混结构1新建建筑2增压间18砖混结构1新建建筑3注气间72砖混结构1新建建筑4时效间39砖混结构1新建建筑5调火间32砖混结构1新建建筑6组装间116砖混结构1新建建筑7成品周转库64砖混结构1新建建筑8消防泵房5.8砖混结构1新建建筑第七章环境保护一、建设地点的环境现状项目厂址位于梁山县韩岗镇，该处地势平坦，地貌起伏变化不大，该地区环境空气污染属煤烟型，大气污染物主要是SO2、NOx和TSP，据检测符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准；开鲁县工业循环经济园区污水经污水处理厂处理达标后排放，不会对水体造成污染，地表水体监测污染指标为III类标准；地下水监测指标符合《地下水质标准》(GB/T14848-93)III类标准；项目所在区域噪声昼间平均等效声级小于60dB(A)，夜间小于55dB(A)，符合《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中II类标准。生产场所的主要噪音为空气压缩机～95分贝，泵房～85分贝，鼓风机～95分贝。二、评价标准(一)环境空气。一般污染物，采用《环境空气质量标准》GB3095-1996中的二级标准；(二)地表水。《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅳ类；(三)地下水。《地下水质量标准》GB/T14848-93中Ⅲ类；(四)环境噪声。《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中III类；(五)《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90)。三、污染物排放标准(一)废水：《污水综合排放标准》GB8978-1996中二级标准；(二)噪声：《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中III类标准；(三)固体废弃物：《生活垃圾填埋污染控制指标》GB16889-1997。四、环境治理措施(一)建设期影响源及治理措施分析项目建设对环境的影响因素主要有以下几方面：1、施工噪声源主要有挖掘机、电焊机、车辆等，噪声等级值为95dB(A)左右，对周围环境造成一定的不利影响，影响范围主要是施工现场周围200m范围内，约200m距离衰减后噪声约55dB(A)，为减轻施工对周围环境的影响，施工时应避开居民休息时间，尽可能安排在白天进行。2、施工扬尘对环境的影响。在厂房施工期间，挖的泥土通常堆放在施工现场，有可能在风速较大时起尘，使环境空气悬浮颗粒物含量增加，使附近的建筑物、植物蒙上尘土，给周围环境整洁带来一定影响，这种影响可以随施工的结束而消失，影响是短时的、局部的。可以通过人工洒水降尘措施，降低扬尘污染。3、固体废弃物。施工过程中，施工单位丢弃的废物及生活垃圾应及时清理，以避免对环境造成影响。(二)运营期影响源及治理措施分析1、废水本项目工艺过程中无生产废水，外排的主要是生活污水，生活污水进行生化处理达标后排放。本项目污水污染物排放量较小(CODmg/L≤112，且是经过城市污水处理管网处理后排放，因此对水质影响较小。2、废气本项目生产工艺中没有废气排放。3、噪声本项目噪声源主要是部分动力设备运行时产生的机械噪声和空气动力噪声。本项目优先选用高效、低噪声、运行振动小的设备，总体车间机械噪声控制在85dB以下；振动较大的设备(如空压机)，均采用相应的减振措施(如加隔振垫等)，空压机集中布置在空压站室内，空压机进气管带有消声器，空压站室隔离采用微孔吸声板，装设消声门窗。所有设备均布置在车间厂房内，通过墙体隔声、距离衰减和绿化等，厂界噪声值可降至50dB(A)以下，满足现行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中III类标准要求。4、固体废弃物。企业所产生的固体废弃物主要是生活垃圾和废品等。生活垃圾一起由专人负责清理，集中到院内封闭垃圾箱，再由清洁车辆运至城市垃圾处理场集中处理；废品由公司物资回收部门回收再利用。五、绿化本项目新建车间周围及道路两旁，因地制宜地种植各种花草和长绿乔木。良好的绿化不仅能创造优美的环境，而且在防止大气污染和噪声污染，保护环境方面有特殊作用。综上所述,本项目能满足环保方面的要求,所有排出污染物均能符合排放标准,只要严格做到污水与清净下水、雨水清污分流,加强环境管理,预计项目投产后不会对环境产生不利影响。第八章节能根据国家发展和改革委员会文件(发改投资[2006]2787号)的要求，我国目前正处于国民经济高速发展时期，节约能源是一项长远的战略方针，建设项目需合理利用能源和节约能源，提高企业经济效益和社会效益，从源头上杜绝能源的浪费，以促进产业结构调整和产业升级。项目所有设备均选用国内先进技术和设备，注重节能技术设施，力求达到先进能耗水平。一、相关法律法规和规范1、《中华人民共和国节约能源法》（2007年修订）；2、《中华人民共和国可再生能源法》（2006.1.1）；3、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003.1.1)；4、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）；5、《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)；6、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号)；7、《节能中长期专项规划》（发改环资[2006]2505号）；8、《采暖通风和空气调节设计规范》（GB50019-2003）；9、《建筑照明设计标准》（GB20034-2004）；10、《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；11、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；12、《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）；13、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；14、《低压配电设计规范》（GB50054-95）；15、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）2000年版；16、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；17、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；18、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；19、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；20、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；21、国家发改委计交能[1997]2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》；22、国家发改委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改环资[2007]21号）；23、国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资[2006]2787号）；24、山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知（鲁政办发[2007]42号）；25、工业设计节能技术暂行规定；26、工业企业照明设备标准；27、工业企业采光设计标准；28、各专业的设计规范及提供的资料。二、产业政府和准入条件等1、《产业结构调整指导目录（2011年本）》(国家发改委令第40号)；2、《中国节能技术政策大纲》（2006年版）。三、工业类相关标准和规范1、《综合能耗计算通则》（GB/T2589—2008）；2、《企业能量平衡通则》（GB/T3484—2009）；3、《评价企业合理用电技术导则》（GB∕T3485—1998）；4、《评价企业合理用热技术导则》（GB∕T3486—1993）；5、《节水型企业评价导则》（GB/T7119—2006）；6、《用电设备电能平衡通则》（GB/T8222—2008）；7、《企业能源审计技术通则》（GB/T17166—1997）；8、《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB/T17167—2006）；9、《节能监测技术通则》（GB/T15316—2009）；10、《用能设备能量平衡通则》（GB/T2587—2009）；11、《设备热效率计算通则》（GB/T2588—2000）；12、《用能设备能量测试导则》（GB/T6422—2009）；13、《企业节能量计算方法》（GB/T13234—2009）；14、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587—2008）；15、《能源管理体系要求》（GB/T23331—2009）。四、主要设计原则能源是发展国民经济的基础，坚持贯彻国家对能源开发和节约并重的方针，合理利用能源，降低能源消耗，对提高经济效益，保证国民经济持续发展，具有非常重大的意义。本总体规划在节约能源方面主要从以下几个方面着手：1、坚持贯彻国家关于“开发和节约并重，近期把节约放在优先地位”的方针，通过技术进步，合理利用，科学管理和经济结构合理化等途径，以最小的能源消耗取得最大的经济效益和社会效益。2、本项目设计中，积极采用节能的新工艺、新技术、新材料、新设备。3、在新设备选用中，积极采用先进、可靠、节能、高效的产品。严禁采用国家限定淘汰的产品。4、在本项目设计中，按国家有关规定并参照本项目所在地区的有关规定，设计能源管理机构并配齐能源管理人员，以加强能源的管理。5、各专业设计时进行多方案比较，并对所选用的工艺和设备进行质量、效率、工艺性、能耗等方面的综合分析比较。尽量采用综合节能效果好的方案，使专业的能耗指标符合有关中华人民共和国相关规范。6、企业应经常对职工进行节能知识教育，使每个员工都能重视节能，并加强管理以达到节约能源的目的。五、能源计量管理措施1、加强能源计量工作，完善能源计量的管理制度及工艺规程，加强能源计量基础工作。（1）企业能源计量管理，领导是关键，制度是保证，人员是基础。企业领导要重视能源计量工作，熟悉国家能源、计量管理方面的法律、法规、政策；要建立健全能源计量管理体系，建立相应的能源计量管理制度，包括能源计量管理机构职责及人员岗位责任制度、能源计量器具的管理制度、能源计量数据的规定；要加强能源计量人才队伍建设，切实提高能源计量人员的综合素质，以适应现代能源计量管理的需要。（2）企业要不断提高能源计量检测能力，提高能源计量器具的配备率和对能源计量检测过程的控制水平。要依据《企业能源计量器具配备和管理导则》国家标准的要求，在生产经营的全过程配备满足生产经营需要的能源计量器具，并认真做好计量器具的检定、校准工作，确保计量器具的准确可靠。（3）企业要对能源计量数据的采集、处理、使用实施有效管理，充分发挥能源计量检测数据在生产经营、成本核算、能源平衡和能源利用状况统计分析等各项工作中的作用，用科学、准确的计量数据指导生产和节能，通过量化考核发现工艺缺陷，管理漏洞和节能潜力。即使加以改进提高，把节能挖潜落到实处。2、建立能源计量网路，与经济效益挂钩。企业应做到对每一个耗能设备配备相应的计量器具和必要的检测设备，做到输入、输出能源情况有计量，严格能源计量管理；建立能源消耗原始记录、统计台账和经济核算办法；定期对主要用能设备以及本单位的能源利用状况进行技术评估和经济分析，并与经济责任制挂钩。3、能源计量器具的使用维护，具体做到：（1）能源计量器具必须在检验周期内使用，有合格证并铅封；（2）凡属强检的计量器具由计量室定期送出强检，公司内检验的设备应做好定期周检，做好记录；（3）操作者在使用中发现仪表有问题应通知计量室更换；（4）维护好能源计量器具，计量器具要保证准确灵敏，使用正常；（5）对能源计量器具要安装合理，保持清洁，防湿、防高温、防震动。六、能源供应状况给水水源为市政自来水；电源由市政供电部门供应；能源供应来源可靠、充足。七、主要能源消耗及指标1.主要能源消耗生产过程中所采用的设备采用新技术、新工艺和节能措施，消耗指标较为理想。生产能耗主要是电和水主要消耗指标如下：主要能耗指标表序号能耗品种总能耗折合标煤备注1电9000kWh/a1.11t×2水960t/a0.08tt×0.08753柴油1.5t/a2.19tt×1.4573合计t2.单位产品的能源指标经计算，本项目年能耗约为3.38吨标准煤，万元产值综合能耗为0.02吨标准煤。远低于山东省以及济宁市的平均水平，项目节能效果显著。八、节能措施1、建筑节能设计（1）提高建筑维护结构的保温隔热性能改善建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷。据有关资料介绍，维护结构的传热系数每增大1W/M2·K，在其他工况不变条件下，空调系统设计计算负荷增加近30%。所以改善建筑外维护结构的保温性能是建筑设计的首要节能措施，我国《采暖通风和空气调节设计规范》（GB50019-2003）对空调建筑外维护的传热系数做了规定，对舒适性空调的最大传热系数规定为0.9~1.3，可采用玻璃棉、聚苯乙烯板、加气混凝土等保温材料。也可采用双玻璃、顶层架空隔热层等空气间层起隔热作用，本次技术改造厂房维护结构墙体1.2以下为240厚多孔粘土砖，1.2以上采用75厚玻璃棉、屋顶采用50厚玻璃棉作为保温隔热层。厂房生活间办公室墙体为蒸加加气混凝土砖墙，降低热损失。车间办公楼墙外层为75厚隔热聚苯乙烯夹心板，内层装饰为12厚木工板，墙体内部形成中空隔热层，传热系数低。（2）门窗的节能措施①尽量减少门窗的面积门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外维护结构面积的30%，其能耗约占建筑总能耗的2/3，其中传热损失为1/3。所以门窗是外维护结构节能的重点。设计中在保证日照、采光、通风条件下，尽量减少对门外窗洞口的面积。②挺高门窗的气密性资料表明，房间换气次数由0.8h/次降到0.5h/次，建筑物的耗能可降低8%左右，因此设计中应采用密闭性良好的门窗。通过改进门窗产品结构（如加装密封条），提高门窗气密性，防止空气对流传热。厂房门采用电动工业提升门，为双层铝板中间绝热夹芯板，芯板采用绝热性能好聚氨酯发泡塑料，厚度70mm。门顶部、底部、两侧具有密封结构，门绝热性能好。③采用新型保温节能门窗本次技术改造设计中采用热阻大、能耗低的塑钢门窗，提高建筑物的热工性能。同时注意玻璃的选材。玻璃窗的主要用途是采光，但由于玻璃窗的耗冷量占制冷机最大负荷的20%~30%，冬季单层玻璃窗的耗热量占锅炉负荷的10%~20%，因而在设计中窗墙比控制在20%~50%范围内时，本次技术改造联合厂房、车间生活间外侧窗玻璃厚度均为8mm，厂房生活间部分为双层中空玻璃（6+5+6）mm，提高建筑物保温性能。2、给排水节能设计①选用优质管材由于镀锌钢管容易生锈，会造成水质污染，长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费。同时接头处如果锈蚀也会漏水渗水。本次技术改造生活用水管道及室外给水管采用涂塑EP复合钢管。②采用延时自闭式水龙头的小便器、大便器水箱。延时自闭式水龙头在出水一定时间后自动关闭，可避免长流水现象。③水表的设置对水量的控制起着至关重要的作用。具体到每个单体建筑物的设水表，便于各个用水点用水量的控制，通过总水表与各用水点水表进行水量平衡分析，有利于查出漏水隐患。3、电气节能设计①减少线路上的能量损耗设计工程中线路左右上下纵横交错，线路上的总有功损耗是相当可观的。线路上的电流是不能改变的，要减少线路损耗，只有减小线路电阻。线路电阻R=PxL/S，及线路电阻与电导率P成正比，线路截面S成反比，与线路长度L成正比，因此减少线路的损耗应从以下几方面入手。应选用电导率较小的材质做导线。本次技术改造电气为二类负荷，设计中选用铜芯导线。减少导线长度首先，线路尽可能走直线，少走弯路，以减少导线长度；其次低压线路应不走或少走回头线，以减少来回线路上的电能损耗；第三，变压器尽量接近负荷中心，以减少供电距离。增大导线截面。电气设计时考虑投资成本和运行成本的差。对于比较长的线路，除满足载流量、热稳定、保护的配合及电压损失所选定的截面，再加大一级导线截面，增加投资为M,由于节约能耗而减少的年运行成本为m,则M/m为回收年限，若回收年限为几个月或一、二年，则应加大一级导线截面。对空调风机、风机盘管与照明、电开水等季节性负荷的线路，集中在一起，采用同一干线供电，既可便于用一个火警命令切除非消防用电，又可在春秋两季空调不用时，使同样大的干线截面传输较小的电流，从而减小了线路的损耗，这就相当于充分利用了季节负荷的线路。②提高系统的功率因数，减少无功在线路上传输，以达到节能的目的。线路损耗的计算公式：△P=3Iφ2Rx10-3=（RP2/UL2+RQ2/UL2）10-3（kW）式中：UL--线电压（V）P—有功功率（kW）Q—无功功率（Kvar）前项RP2/UL2为线路上传输有功功率而引起的功率损耗，后项RQ2/UL2为线路上传输无功功率而引起的功率损耗。有功功率是满足建筑物功能所必须的，因此是不可改变的。系统中的用电设备，如电动机、灯具中的整流器都具有电感，会产生滞后的无功，需要从系统中引入超前的无功相抵消，这样超前的无功功率就从系统经高、低压线路传输到用电设备，在线路上就产生了有功损耗，而这部分损耗是可以想办法改变的，其措施有以下几种。提高设备的自然功率因数，以减少对超前无功的需求，可采用功率因素较高的同步电动机，荧光灯可采用高次谐波系数低于15%的电子镇流器；都可使用自然功率因素提高到0.85~0.95，这就可减少系统高、低压线路传输的超前无功功率。由于感抗产生的是滞后的无功，可采用电容器补偿，因为电容器产生的是超前的无功，两者可以互相抵消，即Q=QL—QC，因此无功补偿，可以提高功率因数，因而也减少了无功的需求量。③照明部分的节能采用高效光源。车间照明采用高效节能型金属卤素灯，办公室采用节能型荧光灯。厂房区照明或办公室照明尽量不用或少用白炽灯，只有在工位局部照明中才使用。建筑物尽量利用自然采光，建筑物屋顶设有采光带，采光率达7%。采光带采用双层树纤维导光板，此产品透光率高达75%。建筑物侧面采用透光率较好的玻璃窗，以达到充分利用自然光的目的。④变压器深入负荷中心。4、工艺设备节能设计（1）本项目所有新增公用设备及工艺设备，均采用国家推荐的高效节能产品及引进国外的先进设备，设计中还考虑了尽量提高设备的利用率，以达到节能降耗的目的。结构件机加工设备采用大型加工中心，工作效率高，节能降耗。焊接车间采用高效节能的混合气体保护焊，与其它焊接工艺相比电能消耗大大降低，大大挺高了生产效率和焊接质量。（2）厂区总体布置及厂房内工艺布局物流顺畅，以减少物流的重复往返运输，以达到节能目的。（3）充分考虑工艺专业化原则，本项目关键部件由公司采用先进的设备制作完成，中小配套件由公司统一采购，避免小而全，以降低能源消耗。九、评估意见通过上述节能措施，200万支/年气体打火机组装工程项目万元产值综合能耗为0.02吨标准煤/万元，符合国家节能的有关规定，处于国内同行业的领先水平。第九章劳动安全卫生与消防一、劳动安全卫生(一)设计依据1、劳动部(1996)第3号令《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》；2、《中华人民共和国安全生产法》；3、国家发展和改革委员会发改投资（2003）1346号《关于加强建设项目安全设施“三同时”的通知》；(二)设计主要采用和执行的劳动安全卫生标准《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-1991)《工业企业总平面设计规范》(GB50187-1993)《厂矿道路设计规范》(GB6067-1985)《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-1994)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)《机械防护安全距离》(GB12265-1990)《机械加工设备一般安全要求》(GB12266-1990)《机械设备防护罩安全要求》(GB/T8196-1987)《安全色》(GB2893-2001)《安全标志》(GB2894-1996)《用电安全导则》(GB/T13869-1992)《电气设备安全设计导则》(GB/T4064-1983)《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-1983)《工厂电力设计技术规程》(JBJ6-1980)《工业企业采光设计标准》(GB50033-1991)《工业企业照明设计标准》(GB50034-1992)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-1985)《建筑设计防火规范》(GBJ16-1987)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-1994)《建筑灭火器配置设计规范条文说明》(GBJ140-1990)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)《中华人民共和国消防法》国家及行业的其它有关标准还有很多，在此不一一罗列。(三)主要安全卫生措施1.建筑物结构选型及防爆措施供气间、增压间、注气间、时效间、调火间、组装间及成品周转库按甲类厂房设计，地面采用不发火地面，用门、窗作为泄压面，同时设机械排风装置；车间地面铺设2mm～4mm厚的导电橡胶板。厂区所有建（构）筑物耐火等级不低于二级。2.工艺装置（1）供气间、增压间、注气间、时效间、调火间、组装间及成品周转库安装1只可燃气体探测器，并与防爆型轴流风机连锁。当房间内可燃气体浓度达到爆炸下限的25％时，自动开启轴流风机，强制机械通风。（2）充装排上设置压力显示仪表。（3）所有泵类、电机等机械设备暴露的旋转部件加设防护罩，并确保有效、可靠。（4）主要生产区等危险性较大的场所设置了永久性且醒目的安全警示标志。（5）根据不同岗位的工作特点，按照《劳动保护用品配备规则》的要求，为从业人员配备劳动防护用品，并要求其工作期间正确佩戴。（6）在爆炸和火灾危险场所严格按照环境的危险类别或区域配置相应的电器设备和灯具，避免电气火花引起的火灾。（7）丁烷危险物质必须从取得危险化学品安全生产许可证或经营许可证的单位购进。运输时，必须严格执行《道路危险货物运输管理规定》的有关规定，选择有相应运输资质的单位运输，并签订托运协议，明确双方应承担的安全责任，确保危险化学品的运输和使用安全。卸车前严格查验有关手续，并做好记录。（8）本项目的丁烷设备与管道均设置相应的防静电接地装置，防止静电火花而引起的火灾。（9）本厂安装独立通讯电话1部，保持与外界联系。3.电气、仪表（1）厂区危险环境内的电气装置防爆等级为ⅡAT4；（2）用电负荷等级及供电要求a.装置用电负荷为三级负荷，装置供电为单回路供电。b.装置供电电压：380/220V±10%，电源频率：50HZ±5%c.消防用电负荷为二级负荷，企业自备30kW的柴油发动机作为消防备用电源。4.用电设备控制方式和保护(1)用电设备的控制方式：均为现场控制，低配电室低压配电屏上只装紧停按钮。(2)用电设备保护：用自动空气开关或熔断器等元件组合作为短路过载及短相保护，用带交流接触器式自动开关的电磁线圈作稳压保护。对于TN系统低压配电网，采用TN-S系统。5.防雷和防静电接地要求(1)生产装置属第二类防雷等级，需装设防直击雷和防感应雷设施，具体情况详见防雷及防静电接地平面布置图。(2)防雷防静电接地、电气设备接地及保护接地共用接地装置，接地电阻不大于4欧姆。丁烷汇流排的防静电接地接入防雷防静电接地网。6.事故照明及通讯(1)生产车间内设置事故照明应急灯。(2)生产车间设防爆直线电话机与外界保持联系。7、防暑降温车间工人作业点和临时休息处，采用工业壁扇或岗位式轴流风机降温。建筑设计时充分考虑自然通风效果和建筑隔热效果。8、噪声控制选用低噪声节能工艺设备和辅助设备，如风机选用时注意选用同类型的节能低噪产品，安装时配减振座架，减少噪声与振动对工作环境的影响。9、给水卫生车间及食堂内设电热水器，为职工提供开水。水质符合现行生活饮用水标准。10、劳动安全卫生管理措施按国家有关规定，工业企业应设置劳动安全卫生管理机构，它的基本任务是组织、落实、监督本企业的劳动安全卫生工作。本项目劳动安全卫生工作由企业设安技环保科负责。设专职人员1人，其职责是负责本项目环保与劳动安全卫生设施的维护保养和操作运行工作，实行岗位责任制，把劳动安全卫生工作落到实处。各车间设兼职安全员负责本车间的劳动安全卫生工作。企业定期向生产职工发放劳保用品，建立正常的医疗保健制度，职工定期查体。（四）预期效果及评价本项目采用可靠、先进的工艺和设备,各专业设计中严格执行有关规范中劳动安全和工业卫生的规定要求,对影响劳动安全和工业卫生消防的因素,均采用了切实可行的防范措施,预期在正常情况下,能保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。二、消防本项目遵循“预防为主，防消结合”的方针，立足于自防自救，采取可靠的防火措施，做到安全适用，技术先进，经济合理。本设计主要依据为：GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001年版)及GB50084-2001《建筑灭火器配置设计规范》。车间厂房四周均设有消防通道，厂区距最近的阳谷消防中队2.5公里，在消防队有效服务半径内，本项目可不设消防队。主车间与其它建筑物距离均不小于15m，其它建筑物之间距离均大于或等于10m。（一）建筑防火新建车间厂房为耐火等级三级的工业厂房，生产火灾危险性分类为丙类。建筑物间按规范要求设置防火间距，与原有生产厂房间有墙分隔，充分考虑防火技术措施，并按规范要求考虑安全疏散。（二）室外消防根据“建筑设计防火规范”要求，室外消防用水量为108m3/s，同一时间火灾次数为一次，火灾延续时间为3小时，每次灭火所需水量为324m本项目采用生产、生活、消防合并的给水系统，消防供水设备为全自动恒压、变量供水设备。消防供水设备设于消防水泵房(半地下式)临时加压供给，消防水泵房室外设有钢筋混凝土消防水池(V=500m3)，发生火灾时，启动消防泵，从消防水池取水加压，供给厂区内各建筑消防用水，消防车也可从消防水池取水灭火。火灾初期的10分钟消防水量(18m3)由设于厂区最高建筑屋顶的循环冷却水箱(共设三座。每座水箱容积均为本项目采用SS100-16室外地上式消火栓，间距不超过120m，保护半径不大于150m，距路边不大于2m，距车间外墙不小于5m。每个消火栓用水量按15L/s计算，最小管径为DN100铸铁管。（三）室内消防根据规范，厂房内设置一定数量的手提式干粉灭火器。（四）电气消防动力设备变配电系统设置接零系统，防止触电事故，保证人身安全。车间内设计工厂保护接地系统，变压器中性点不接地，以减少发生火灾的可能性。电缆桥架接地可靠。设计应急照明，以便在突然停电时，车间人员能及时撤离。（五）消防水源结合厂前区景观设计设消防水池一座，有效容量为500m第十章企业组织与劳动定员一、企业组织##打火机厂组织机构如下图所示：董事长董事长总经理总经理研发中心技术中心保安部企管部生产技术部综合办公室供应部财务部研发中心技术中心保安部企管部生产技术部综合办公室供应部财务部市场部本项目生产装置按车间编制，公用工程由公司统一管理。二、工作制度及劳动定员（一）工作制度本项目投产后，生产线工人的工作制度为三班制，其他人员为一班制或两班制，年工作300天，每班工作8小时。（二）人员配置管理人员和技术骨干人员为白班工作制度，生产车间工人实行三倒制，另辅以轮休班制。本项目劳动定员44人，其中管理人员2人，技术人员3人，生产人员38人，销售人员1人。三、人员来源及培训（一）人员来源本项目生产工人来源渠道如下：1、管理人员2人，技术人员3人招聘相关专业的大学毕业生；2、生产工人38人，销售人员1人，通过当地劳动部门招收农村剩余劳动力或下岗工人。（二）人员培训人员培训以企业内部培训为主，培训工作应在设备安装阶段，由公司技术人员与设备供应商的技术人员和技术工人共同参与培训工作，使被培训人员掌握设备或生产线工作原理、结构、操作规程及维修等内容。培训期3个月。特种作业人员参加安监部门组织的专业培训，在项目投产前完成，并经考试合格方许上岗。第十一章项目实施进度计划安排本项目资金来源有保证，能够及时到位，总工期为12个月,2012年5月初开始编制可研报告，2013年3月设备安装完毕，2013年4月验收并投产。项目实施进度安排如下：项目实施进度表月项目2012年2013年567891011121234立项设备订货及供货土建工程施工设备安装人员培训系统试运行投产第十二章投资估算与资金筹措一、估算依据及说明1、《建设项目经济评价方法与参数》2、《投资项目经济咨询评估指南》3、建筑工程按当地询价估列4、装置性材料购置按市场询价估列5、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发[1999]158号文件有关规定暂缓征收6、基本预备费按工程费用和其他费用之和5%计列，不计算涨价预备费7、建设单位管理费、前期工作费、勘察设计费、工程监理费、联合试运转费、工程保险费分别占工程费用的1%、0.8%、2%、1.5%、0.5%、0.3%。8、其他规费占形成固定资产的建筑工程费的10%9、基本预备费占固定资产费用、无形资产费用和其他资产费用之和的5%。二、投资估算与资金筹措（一）投资估算根据现行建设项目可行性研究阶段投资估算有关规定，本项目总投资由建设投资和流动资金构成。经计算，本估算总投资为45.06万元，其中建设投资为18.62万元，流动资金投资为26.43万元。详见表11—1总投资估算表表11—2建筑投资估算表（二）资金筹措该项目建设资金由建设单位自筹解决。表11-1总投资估算表单位：万元序号费用名称投资额估算说明合计其中：外币1建设投资18.621.1建筑工程费7.721.2设备购置费1.701.3安装工程费0.091.4工程建设其他费用8.391.5基本预备费0.721.6涨价预备费02建设期利息0.003流动资金26.433.1铺底流动资金7.934项目总投资（1+2+3）45.050含全部流动资金4.1项目报批总投资（1+2+3.1）26.550含铺底流动资金表12-2建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）一工程费用7.721.700.099.5151.081主要建构筑物7.721.700.099.5151.08二工程建设其他费用8.398.3945.081建设单位管理费12前期工作费0.080.080.413勘察设计费24工程监理费75联合试运转费0.050.050.266工程保险费0.030.030.157其他规费0.770.774.158培训费7.047.0437.819土地使用费三预备费0.720.723.851基本预备费0.720.723.852涨价预备费四建设投资合计7.721.700.099.1118.62100.00比例（%）41.499.130.4648.92100.00第十三章经济效益分析一、编制依据该项目经济评价主要依据国家发改委委及国家建设局发布的《建设项目经济评价方法与参数》，现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。二、经济效益分析1、计算期该项目计算期11年，其中建设期为1年，经营期按10年计算。2、价格该项目产品均按含税价格计算。3、销售收入该项目投产后，正常年份年销售小元机型打火机105万支，单价0.8元/支，销售型号421打火机95万件，单价1.0元/支，实现销售收入179万元。4、增值税、销售税金及附加该项目增值税税率17%，城市建设维护税为增值税的5%，教育附加费为6%，正常年份实现增值税18.02万元，税金及附加为1.98万元。详见表12-1销售收入、销售税金及附加估算表5、总成本费用⑴原材辅料该项目正常年原材料消耗量为53.53万元。⑵燃动力该项目正常年用水、电、柴油共计0.22万元。⑶职工工资及福利该项目定员44人，年人均福利7.83万元，共计63.75万元。⑷折旧该项目形成固定资产按分类折旧，其中房屋建筑物折旧年限20年，残值率为5%；设备折旧年限为14年，残值率为5%。⑸摊销该项目形成其他资产9.19万元，按10年摊销，每年摊销费为88.82万元。详见表14-1固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表⑹建筑维修费建筑维修费按形成房屋建筑物原值的2%计。（7）设备维修费设备维修费按形成设备原值的3%计。（8）养老保险费养老保险费按工资及福利费合计的23%计。（9）其他费用年需管理费、销售费用等其他费用按销售收入的5%计取。（10）成本计算该项目正常年份总成本费用144.32万元，其中固定成本89.34万元，可变成本54.99万元，经营成本142.92万元。6、利润该项目正常年利润总额为14.68万元，年所得税3.67万元，年税后利润11.01万元。三、财务盈利能力分析1、内部收益率、财务净现值2、投资利润率投资利润率=年利润总额/总投资×100%=28.69%3、投资利税率投资利税率=年利税总额/总投资×100%=72.23%四、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本盈亏平衡点=—————————————×100%=73.21%销售收入即销售能力达到73.21%，企业可保本不亏。五、敏感性分析在项目计算期内，发生变化的主要因素有销售收入和经营成本等。销售收入和经营成本发生变化时对财务评价指标的影响定量分析结果见敏感性分析表。计算结果表明，销售收入变化对财务效益最为敏感，其次是经营成本。六、经济评价结论由以上经济效益指标可以看出，项目可取得销售利润总额14.68万元，投资利润率为28.69%，所得税后财务内部收益率为23.01%。以敏感性分析可以看出，销售收入下降和经营成本增加对财务内部收益和财务净现值都有影响。因此，应注重销售价格和生产成本的控制，制定营销措施，尽可能地降低经营成本，以期取得较好的经济效益。七、社会效益评价本项目社会效益主要体现在以下几个方面：（一）增加就业本项目投产后需职工44人，可为社会提供44人的就业机会。（二）带动相关产业的发展本项目的建设不仅为各行各业提供优质产品，还有利于促进我国资源节约型社会建设，改变经济增长模式，还可以带动与其相关行业和当地第三产业的发展，增加内需。（三）直接增加国家和地方的财政收入本项目达产后，每年可为国家和地方上交各类税收总额应在3.67万元以上(含流转税和所得税等)，并且产品能够实现出口创汇。因此，本项目具有显著的社会效益。固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表表12-1单位:万元序号项目合计折旧年限建设期投产期达到设计能力生产期12345610111房屋、建筑物20原值7.727.727.366.996.626.264.794.42当期折旧费95.00%0.370.370.370.370.370.370.37净值7.366.996.626.265.894.424.062机器设备14原值1.701.701.581.471.351.240.780.66当期折旧费95.00%20.12净值1.581.471.360.553无形资产原值当期摊销费净值4其他资产10原值77.356.445.521.840.92当期摊销费0.920.920.920.920.920.920.92净值8.277.356.445.524.600.925合计18.62原值18.6217.2215.8114.4113.017.406.00当期折旧费和摊销费1.401.401.401.401.401.401.40净值17.2215.8114.4113.0111.616.004.60第十四章结论与建议一、结论1.符合国家和地方的产业政策本项目是销售气体打火机的项目，项目的建设可带动梁山县及周边地区的汽车消费，促进区域经济的发展，符合中央和地方关于加快汽车市场发展的产业政策。2.建设规模合理，工艺设计适用本项目设计年气体打火机200万支，建设规模合理。采用标准的设计工艺，投资回报率高，生产运转见效快的原则，势必对当地经济的快速发展起到积极的推进作用。3.经济效益与社会效益显著本项目建成后，企业经济效益明显，对增加地方财政收入，加快当地打火机的消费，促进梁山县社会和经济效益的发展，都具有深远的意义。综上所述，该项目立项目标明确，建设方案合理，技术可行，具有良好的综合效益，项目是可行的。二、建议本项目属于气体打火机的项目，其经济和社会效益显著，为使本项目水利建设运营，项目建议书阶段的建议如下：1.项目建设设计部门较多，需要有关单位积极支持。项目建设单位要与有关单位进一步健全合作机制，保障项目的顺利实施。2.本项目流动资金需求量较大，需有关金融机构和企业在项目建设初期就做出有序的安排。3.在企业现有市场的基础上，进一步扩大市场占有率，积极开拓市场，搞好经营模式，为企业进一步扩大建设规模奠定基础。4.鉴于以上研究结论，建议有关部门应尽快审批实施，促成项目投产，使项目早日发挥作用。附表1项目总投资使用计划及资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期投产期12341总投资45.0518.6224.370.991.071.1建设投资18.6218.621.2建设期利息1.3流动资金26.4324.370.991.072资金筹措45.0518.6224.370.991.072.1项目资本金45.0518.6224.370.991.072.1.1用于建设投资18.6218.622.1.2用于流动资金26.4324.370.991.072.1.3用于建设期利息2.2债务资金2.2.1用于建设投资2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金外购原材料费和燃料动力估算表附表2单位:万元序号项目合计投产期234561011生产负荷80%90%100%100%100%100%100%1外购原材料费505.834.2643.3653.5353.5353.5353.5353.531.1丁烷气(万元）222.315.0619.0623.5323.5323.5323.5323.53单价（含税、元）4.004.004.004.004.004.004.00数量（千克）4705.605293.805882.005882.005882.005882.005882.00进项税额（17%）32.32.192.773.423.423.423.423.421.2打火机散件283.519.2024.3030.0030.0030.0030.0030.00单价（含税、元）0.150.150.150.150.150.150.15数量（万支）160.00180.00200.00200.00200.00200.00200.00进项税额（17%）41.22.793.534.364.364.364.364.362外购原材料费合计505.834.2643.3653.5353.5353.5353.5353.533外购原材料进项税额合计73.54.986.307.787.787.787.787.784动力费6.20.510.580.640.640.640.640.644.1电4.80.400.450.500.500.500.500.50单价（含税、元）0.550.550.550.550.550.550.55数量（万度）0.900.900.900.900.900.900.90进项税额0.60.050.050.060.060.060.060.064.2水1.40.120.130.140.140.140.140.14单价（含税、元）1.501.501.501.501.501.501.50数量（万m3）0.100.100.100.100.100.100.10进项税额0.160.010.010.020.020.020.020.024.3柴油11.940.991.111.231.231.231.231.23单价（含税、万元）0.820.820.820.820.820.820.82数量（吨）1.501.501.501.501.501.501.50进项税额1.370.110.130.140.140.140.140.145外购动力合计6.21.331.401.461.461.461.461.466外购动力进项税额合计0.70.170.190.220.220.220.220.227外购原材料和动力合计512.035.5944.7554.9954.9954.9954.9954.998外购原材料和动力进项税合计74.25.156.497.997.997.997.997.99经营收入、经营税金及附加和增值税估算表附表3单位:万元序号项目合计投产期达到设计能力生产期234561011生产负荷80%90%100%100%100%100%100%1销售收入814.80143.20161.10179.00179.00179.00179.00179.001.1小元机814.8067.2075.6084.0084.0084.0084.0084.00单价（含税、元）0.800.800.800.800.800.800.80数量（万支）84.0094.50105.00105.00105.00105.00105.00销项税额（17%）118.399.7610.9812