LK-EHS-04 环境因素及危险源评估管制程序

本文件之著作权及业务秘密内容属于LUXCASE-ICT公司，非经准许不得翻印ThisdocumentisthesolepropertyofLUXCASE-ICT.Andshouldnotbeusedinwholeorinpartwithoutpriorwrittenpermission.管理体系文件ManagementSystemDocument文件编号：DocumentNo.:LK-EHS-04文件名称：Documentname:环境因素及危险源评估管制程序版本：Revision：1页次：Page：1/9~9/9核准Approvedby会签Countersignby审核Checkedby制定PreparedBy文件发行章IssueSeal管理体系文件ManagementSystemDocument主题：Object：编号：NO.：LK-EHS-04环境因素及危险源评估管制程序版次：REV.：1页数：Page：2/NUM 1.目的辨识立铠精密科技（盐城）有限公司含旗下所有子公司(以下简称为立铠精密)在生产、活动及服务过程中产生的环境因素及安卫危害因素，并评价其危险程度，判定出公司重大环境因素及安卫风险，从而进行有效控制。2.范围适用与立铠精密覆盖范围内所有活动、产品和服务中涉及到环境因素和危险源的识别、评价、更新与管理。3.权责3.1环安部门：3.1.1负责定期组织各部门对产品或服务过程中的环境因素、危险源进行识别、评价；3.1.2负责汇制重大环境因素清单和重大危险源清单，及其控制措施的拟订；3.1.3负责重大环境因素和重大危险源改善方案执行情况进行追踪。3.2其他部门3.2.1负责各部门产品或服务过程中的环境因素、危险源的识别、评价；3.2.2负责部门内部的环境因素、危险源控制措施的制定及监督实施；3.3管理代表3.3.1负责核准重大环境因素清单和重大危险源清单。4.定义4.1环境：立铠精密运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。4.2环境因素：在活动、产品和服务中与环境或能与环境发生相互作用的要素。4.3生命周期：从原材料获取、涉及、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。4.4危险源：可能导致伤害或危险状态的来源，或可能因暴露而导致伤害和健康损害的环境。5.作业说明5.1环境因素和危险源识别与评价的时机5.1.1在环境管理和职业健康安全体系建立之初，进行初始状态评审；5.1.2进行新、扩、改或迁建项目时（在项目的可行性研究或试生产阶段）；5.1.3各部门在日常巡检、内部或外部审核中发现遗漏的环境因素/安卫风险时；5.1.4设备、原辅材料、工艺发生变更及产品、服务与衍生相关活动发生变更时；5.1.5当法律法规或地方条例发生变化时，必须进行全面识别；5.1.6发生安全或环境事故；5.1.7相关方投诉或抱怨；5.1.8如无上述事项应每年定期作全面检讨。5.2执行环境因素/危险源识别5.2.1环境因素及危险源识别与评价应覆盖本部门所有的生产工艺、活动、产品及服务，以可能造成的环境影响、人员伤害或事故为依据。5.2.2各部门清查本部门管辖内所有例行和非例行的作业项目和活动，细分作业流程、操作内容、涉及的原辅材料与机械、设备、工具及产出等。5.2.3环境因素识别注意事项：5.2.3.1环境因素的识别范围应从生命周期的角度识别出公司所有部门范围内的活动、产品或服务等环境因素，和相关方的活动、产品或服务中可能施加影响的环境因素。产品或服务的生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和（或交付）、使用、寿命结束后处理和最终处置。5.2.3.2环境因素和安卫风险的识别应考虑活动的三种状态(正常、异常、紧急)、三种时态（过去、现在、未来）。5.2.3.3各部门确认环境因素时，主要考虑八种类型：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源释放（如热、辐射、振动）、废物和副产品、空间的使用等。5.2.3.4除识别公司直接控制的环境因素外，还应确认其他可以施加影响的环境因素。这些环境因素包括可能与公司使用的由其他方提供的产品和服务相关、能能与公司向其他方提供的产品和服务相关、外包过程的产品和服务。5.2.4危险源识别注意事项：5.2.4.1危险源识别应考虑工作如何组织，社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压），领导作用和组织文化。5.2.4.2危险源识别应考虑常规和非常规的活动和状况，包括基础设施、设备、原料、材料和工作场所的物理环境；产品和服务的设计、开发、测试、生产、装配、交付、或处置；人的因素；工作如何执行。5.2.4.3危险源识别应考虑公司内部或外部以往发生的相关事件（包括紧急情况）及其原因。5.2.4.4危险源识别应考虑潜在的紧急情况。5.2.4.5危险源识别应考虑人员，包括考虑：1)有机会进人工作场所的人员及其活动，包括工作人员、承包方、访问者和其他人员；2)那些处于工作场所附近可能受组织活动影响的人员；3)处于不受组织直接控制的场所的工作人员（出差人员等）。5.2.4.6危险源识别应考虑人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，具体内容可参照GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》。5.3环境因素评价5.3.1根据环境因素清单逐项进行评估,以确定重大环境因素,评估结果填写在《环境影响评估表》。5.3.2多因子评价法5.3.2.1评分计算方法：R=A+B+C+D+ER—环境因素得分A--发生出现概率B—影响范围C--严重度D—标准符合性A--关注度5.3.2.2多因子评价法评分标准评价因子评分说明评分A连续发生~每日一次4每日一次~每月一次3每月一次~每年一次2一年以上一次1B工厂所在行政区15工业园区3厂区周围三百米范围内2C需投入五万以上对环境进行恢复或不可恢复15需要投入五万以下对环境进行恢复3对环境的破坏可由其自然恢复2未对周围环境造成破坏1D违法15合法但不符合客户要求3合法且符合客户要求1E极为敏感、严重影响公司形象15较为关注，影响公司形象3关注或不关注，对公司形象有影响2不影响公司形象15.3.2.3重大环境因素判定：总分相加超过16分或单项15分即判定为重要环境要素。5.3.3直接判断法：有下列情况之一的环境因素，判为重要环境因素5.3.3.1违反国家或地方法律法规与标准要求的环境因素（如超标排放）；5.3.3.2使用国家法规或地方政府明令禁止使用或限制使用或限制替代使用的物质（如使用淘汰的工艺、设备等）；5.3.3.3属于国家规定的有毒有害废物（如国家危险废物名录内污染物等）；5.3.3.4异常或紧急状态下可能赵成严重的环境影响（如化学品意外泄漏、火灾、环境设备故障或人为事故的排放）5.4危险源评价5.4.1根据危险源识别表进行危险源评估，以确定出对安全和人体健康产生影响的所有职业安全卫生危害项目，评估结果填写在《安卫风险评估表》。5.4.2LEC评价法5.4.2.1评分计算方法：R=L*E*CR--安卫因素得分L--事件发生的可能性评分级距准则E--人员暴露于危险环境中的频繁程度评分级距准则C--指一旦发生事故可能造成的后果评分级距准则5.4.2.2LEC法评分标准评价因子评分说明评分L完全可以预料10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，可以设想0.5极不可能0.2实际不可能0.1E持续作业（每天工作事件全部暴露）10经常作业（每天工作时间内暴露几次）6偶而作业（每周一次或偶然暴露）3不常作业（每月一次暴露）2少有作业（每年几次暴露）1非常少有（非常罕见暴露）0.5C10人以上死亡或财损≥一千万1003-9人死亡或财损≥一百万401-2人死亡或财损≥十万15重伤或财损≥一万7轻伤或财损≥10003虚惊事故（无人伤害事件）或损失＜100015.4.2.3LEC法评分标准5.4.3直接判断法：5.4.3.1违反法律法规要求和客户要求均为重大危险源。5.4.3.2过去2年，发生同样或同类型严重工伤事故或一般工伤事故超过2次。5.4.3.3相关方抱怨。5.5环境因素和危险源风险控制5.5.1风险等级的划分及控制方式要求等级重要高度中度低度等级代号=1\*ROMANI=2\*ROMANII=3\*ROMANIII=4\*ROMANIVR环境R≥16或单项1514≤R≤1511≤R≤1310≤RR危险源R＞320160<R≤32070<R≤160R≤70控制方式必须采取改善措施制/修订作业标准。增加监督与测量、沟通与训练频率。优先纳入环安目标/管理方案。1.考虑采取改善措施2.制/修订作业标准。3.加强监督与测量、沟通与训练。进一步评估后，决定是否采取改善措施。纳入日常管理。5.5.2各部门对本部门一般风险应按照5.5.1要求制定控制措施，并将环境因素、危险源的识别、评价过程和控制措施要求登入于【环境因素识别与评价表】、【危险源识别与评价表】内。5.5.3环安部门根据各单位填写的的【环境因素识别与评价表】、【危险源识别与评价表】进行审核，审核完成后，绘制【重要环境因素清单】、【重大危险源清单】，拟定改善方案，并报管理者代表审核核准后发至各职能部门实施。5.5.4对重要环境因素清单、重大危险源清单的管理，通过制定运行控制程序的方式对其进行控制，因经济状况、积水条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。对于潜在的紧急情况（如火灾等），参照《紧急应变管制程序》实施。5.5.5环安部门应定期对重大环境因素和安卫因素控制方式执行情况进行追踪。其他风险由各部门自行对控制情况进行监督检查。5.6记录表单保存：环境因素和危险源识别过程电子和纸质文件进行保存。序号基本流程责任单位相关表单备注1实施作业清查实施作业清查各单位2环境因素/危险源识别环境因素/危险源识别各单位3环境因素/危险源评估环境因素/危险源评估各单位环境因素识别表危险源识别表4环境影响/危险源控制环境影响/危险源控制环安部门各单位环境因素评价表危