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文档简介

医院药品采供票据管理制度第一章总则第一条目的为加强医院药品采供票据的管理，提高药品采购与供应的合规性、透明性与效率，确保医院药品管理符合国家法律法规及行业标准，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本医院所有药品采购、供应及相关票据的管理，包括但不限于药品采购合同、发票、验收单、入库单等。第三条法规依据本制度依据《药品管理法》、《药品采购管理规范》、《会计法》等法律法规及医院内部相关管理规定制定。第二章管理规范第四条票据种类1.采购合同：与供应商签订的药品采购协议，明确采购种类、数量、价格、交货日期等。2.发票：供应商开具的药品销售发票，作为采购的付款凭证。3.验收单：药品入库时由药剂科及相关部门共同签署的验收文件。4.入库单：记录药品入库情况的官方文件。第五条责任分工1.采购部：负责药品采购合同的制定与签署，确保采购过程符合规定。2.药剂科：负责药品的验收与入库，确保药品质量与数量的准确性。3.财务部：负责票据的审核与付款，确保票据的合法性与合规性。4.审计部：定期对药品采购及票据管理进行监督与检查，确保制度的执行。第三章操作流程第六条采购流程1.需求确认：各科室根据实际需要提出药品采购申请，填写《药品采购申请表》。2.合同签署：采购部审核申请后，与合格的供应商签订采购合同，合同内容需明确采购细节。3.发票管理：供应商交付药品时，须提供正式发票，发票应与合同及实际交货一致。第七条验收流程1.药品验收：药剂科在药品到货后，组织相关人员进行验收，核对药品与采购合同及发票的一致性。2.填写验收单：验收合格后，填写《药品验收单》，由相关人员签字确认。3.入库登记：验收合格的药品由药剂科填写《药品入库单》，并录入医院药品管理系统。第八条票据处理1.发票审核：财务部负责对收到的发票进行审核，核对发票内容与采购合同及验收单是否一致。2.记录与归档：合格的发票由财务部进行登记，并按规定进行归档，确保随时可查。3.付款处理：审核无误后，财务部按合同约定进行付款，付款记录需与票据一并保存。第四章监督机制第九条监督与审计1.定期检查：审计部每季度对药品采购及票据管理情况进行检查，确保各项流程的合规性。2.问题整改：如发现问题，责任部门需在规定时间内采取整改措施，并向审计部反馈整改结果。第十条记录与反馈1.记录保存：所有与药品采购及票据管理相关的文件资料需按规定保存，保存期限不少于5年。2.反馈机制：各部门在执行本制度过程中如遇问题，应及时向管理层反馈，确保制度的不断完善。第五章附则第十一条解释与生效本制度由医院药品管理委员会负责解释，自发布之日起正式实施。第十二条修订流程本制度如需修订，须由医院药品管理委员会提出修订方案，经院领导批准后实施。---以上为医院药品采供票据管理制

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