2024年公司销售人员管理制度（三篇）

第3页共3页2024年公司销售人员管理制度一、目标设定：为强化本公司销售管理，促进产品销售增长，激发销售人员的积极性，实现销售目标，提升经营效率，以及更有效地回收账款，特此制订本制度。二、适用范围：本规定适用于公司所有销售部门及其他部门的人员。三、销售人员职责：1.必须完成公司设定的年度销售目标。2.应当维护公司形象，代表公司与客户进行商务谈判，制定并完善销售合同，合同需经公司领导签字并盖章后生效。3.对公司的销售策略、客户关系等应保守商业机密，不得泄露。首次违规给予警告，再次违规将予以解雇。4.禁止采取不正当手段获取销售业务，禁止扰乱市场秩序和损害公司形象。如有发现，将立即解雇。5.货款管理：收到的货款应在当日交至公司财务。不得挪用公司货款，如有发现，将立即解雇并追回挪用款项。6.需全面了解公司产品特性及生产状况，定期与财务部门核对客户应收账款，确保账目准确，以便及时催收尾款。7.定期访问客户，了解客户最新动态和市场趋势，建立并维护良好的客户关系，收集市场信息和客户对我公司的反馈，积极开拓新客户。8.及时了解客户项目进度，每日生产、销售数据需及时报告给统计人员。9.执行公司分配的其他相关任务。四、统计人员职责：1.确保每日过磅单据的准确、及时统计。2.建立单独的合同记录，包括合同名称、沥青混合料型号和单价、付款方式以及签订人信息。3.对每个合同的沥青混合料型号、数量进行详细记录。4.根据每个合同的付款方式和工程进度，及时通知相关负责人催收款项。5.每月___日前提交上一个月的工地统计报告。五、销售人员激励机制：1.奖励计算：每个项目按沥青混合料销售数量(吨)计算奖励金额。每次付款到期后一个月内收回合同应付款项的，按节点销售数量(吨)的____元____%计算奖励。最后一次付款到期后三个月内收回的，按总量的____元____%计算奖励。最后一次付款到期后六个月内收回的，按总量的____元____%计算奖励。超过六个月仍未收回的，不再支付剩余____%的奖励。若超过六个月仍未收回，将视情况实施相应处罚。六、考核、奖励与处罚：1.销售人员的绩效评估、奖励及处罚将根据上述标准执行，以激发工作积极性，提升公司整体业绩。2024年公司销售人员管理制度（二）一、目标设定：为强化本公司销售管理，促进产品销售增长，激发销售人员的积极性，实现销售目标，提升经营效率，以及更有效地回收账款，特此制订本制度。二、适用范围：本规定适用于公司所有销售部门及其他部门的人员。三、销售人员职责：1.必须完成公司设定的年度销售目标。2.应当维护公司形象，代表公司与客户进行商务谈判，制定并完善销售合同，合同需经公司领导签字并盖章后生效。3.对公司的销售策略、客户关系等应保守商业机密，不得泄露。首次违规给予警告，再次违规将予以解雇。4.禁止采取不正当手段获取销售业务，禁止扰乱市场秩序和损害公司形象。如有发现，将立即解雇。5.货款管理：收到的货款应在当日交至公司财务。不得挪用公司货款，如有发现，将立即解雇并追回挪用款项。6.需全面了解公司产品特性及生产状况，定期与财务部门核对客户应收账款，确保账目准确，以便及时催收尾款。7.定期访问客户，了解客户最新动态和市场趋势，建立并维护良好的客户关系，收集市场信息和客户对我公司的反馈，积极开拓新客户。8.及时了解客户项目进度，每日生产、销售数据需及时报告给统计人员。9.执行公司分配的其他相关任务。四、统计人员职责：1.确保每日过磅单据的准确、及时统计。2.建立单独的合同记录，包括合同名称、沥青混合料型号和单价、付款方式以及签订人信息。3.对每个合同的沥青混合料型号、数量进行详细记录。4.根据每个合同的付款方式和工程进度，及时通知相关负责人催收款项。5.每月___日前提交上一个月的工地统计报告。五、销售人员激励机制：1.奖励计算：每个项目按沥青混合料销售数量(吨)计算奖励金额。每次付款到期后一个月内收回合同应付款项的，按节点销售数量(吨)的____元____%计算奖励。最后一次付款到期后三个月内收回的，按总量的____元____%计算奖励。最后一次付款到期后六个月内收回的，按总量的____元____%计算奖励。超过六个月仍未收回的，不再支付剩余____%的奖励。若超过六个月仍未收回，将视情况实施相应处罚。六、考核、奖励与处罚：1.销售人员的绩效评估、奖励及处罚将根据上述标准执行，以激发工作积极性，提升公司整体业绩。2024年公司销售人员管理制度（三）业务员请假及工作管理规定第一章请假规定一、业务员每月请事假不得超过三天，超过三天者，一律视为旷工处理。二、旷工一天将扣除____元工资，当月旷工累计超过____天的，公司有权单方面解除劳动合同。三、若事假存在特殊情况，需提交书面情况说明，报上级主管审批。请病假时，应提供有效的医疗证明文件。第二章特殊假期与出差管理第七条：为表彰优秀业绩者，公司将根据具体情况给予特殊优待假期，具体时长由公司决定。第八条：业务员因工作需要出差洽谈客户的，必须提前向上级主管提交出差申请，经批准后方可出行。出差期间需制定详细计划，并报上级主管备案。关于出差旅费的报销办法，请参阅后续章节《账款管理制度》。第三章账款与货物管理制度第一条账款管理1.业务员每日从财务部门领取“收款账单”，并于当日下班前将收回的账款（现金或支票）交给出纳，同时核对剩余的“收款账单”是否相符。2.业务员在收回账款后，方可凭此开具发票。如遇特殊情况无法按时返回公司，可于次日与财务部门交接“收款账单”，并重新领取新一天的账单。第二条客户欠款处理对于收货后未能及时付款的客户，业务员需收集客户的“签收单”或借条，明确未付款项并让客户签字盖章。业务员应将原件交回财务部门，自己保留复印件。第三条坏账准备金制度为增强业务员的自我保护意识，公司设立“坏账准备金”。每月从业务员工资中扣除____元作为准备金。年度结束后，若未发生坏账，公司将全额退还准备金并给予适当奖励。若发生坏账，首先由业务员追讨；追讨无果时，公司将通过法律途径解决，诉讼费用由“坏账准备金”和公司各承担一半。若准备金不足，则从业务员工资中补足；若诉讼失败形成死账，则由业务员承担全部损失，公司承担诉讼费用。第四条回款时间规定每月____日下午四点为当月最后回款时间。业务员不得故意将已收款项拖延至下月，违者将从工资中扣除____元。第五条暂时未收款处理在“出货见款”的原则下，如遇非人为因素导致客户暂时无法付款的，业务员需提交客户的“签收单”或借条至财务部门，并及时向上级主管报备。业务员应主动跟进并提醒客户付款，超过十天仍未收到款项的，应与上级主管协商追款方案。第六条出差旅费报销为提高出差效率，遏制不必要的出差行为，特规定：未签单者不予报销旅费；签单成功者报销交通总费用的____%，但不超过签单金额的____%。超出部分按____%支付。第七条业务宴请报销业务宴请报销以签单为基准：未签单者不予报销；签单成功者报销实际消费金额的____%，但不超过成交金额的____%。超出部分按____%支付。（注：为防止虚报，可设定限额限量等补充规定。）第八条货物管理制度为方便业务员谈判，公司实行货物出借制度。业务员可从仓库借出货物进行展示，但需开具借条并在两日内归还。归还货物应完好无损，如有破损由业务员照价赔偿。第四章客户关系管理办法第一条：业务员应深刻认识到客户的重要性，积极维护客户关系。第二