2024年办公用品管理制度模版（三篇）

第3页共3页2024年办公用品管理制度模版第一条：为确保办公用品管理的规范化，明确申购、审批、采购、验收、报销及领用等流程，以及控制办公费用，特制定以下规定。第二条：关于办公用品的申请及审批规定：1.常规办公用品的申请。由综合管理部门的保管员依据每月用量及库存，于每月末进行统计并提出申请。2.非常规办公用品的申请。各部门如需此类用品，须先经部门经理审批，再由分管副总经理和行政副总经理审批。若价值超过____元，还需总经理批准后方可采购。3.采购人员在填写申请单时，需详细列明用品名称、规格、数量、单价及申请部门。常规办公用品应固定性价比高的品牌，避免频繁更换。第三条：办公用品的采购规定：1.采购人员应根据已审批的申请单进行采购，如有疑问需立即反馈，否则因采购错误产生的责任由采购人员承担。2.采购时应遵循“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。3.除非必要，否则不应随意更换办公用品品牌，否则综合部保管员有权拒收。4.所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊情况经行政副总批准后，使用部门可自行购买，但需提供正规____(需加盖印章)及购买处地址和电话，以便进行市场调研。第四条：办公用品的验收及报销规定：1.综合管理部保管员负责验收工作。2.验收时，保管员应严格按照申请单要求进行，确认无误后办理入库。如有质量问题，应退回处理。数量或单价有疑问的，有权拒收并向上级报告。3.办公用品报销需凭正规____及入库单，经保管员签字、综合部经理审核，以及分管副总和总经理审批后，财务部门方可办理报销。第五条：办公用品的领用规定：1.办公用品由综合管理部统一保管和发放，各部门需领用的办公用品需按审批流程在综合管理部领取。保管员将根据《办公用品消耗标准》进行发放。2.笔芯、铅笔、墨水等易耗品领用，需部门经理签字同意，综合部经理批准后领取。3.圆珠笔、中性笔等常用品领用，除部门经理签字同意外，还需注意领用周期，一般为三个月（已领用过圆珠笔或中性笔的，之后仅可领用笔芯）。4.计算器、电话机等非消耗品领用和更换，需部门经理签字，经综合部经理审批，并实行以旧换新制度。5.打印机、传真机等贵重办公用品的领用，需行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。6.员工离职时，须归还领用的办公用品（易耗品视情况而定），如有遗失，须按原价扣还。第六条：本制度自____年____月____日起生效。2024年办公用品管理制度模版（二）一、办公用品的分类办公用品分为两类：一类为普通办公用品，包括签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；另一类为高值管理品，包括复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。二、办公用品的管理责任部门公司办公室负责管理单价价值____元以下的办公用品，单价价值超过____元的高值管理品则按照固定资产管理制度由生产综合部进行管理。每月____日前，各部门需向公司办公室提交下月办公用品采购计划，经公司审批后，当月的开支需控制在批准的预算内，超出预算需详细说明原因，重大超支需书面解释。三、办公用品的申请申请办公用品需填写《中国____公司物资采购单》。各部门应根据实际办公需求，及时提出采购申请，经部门负责人签字后，提交至公司办公室。四、办公用品的审批采购申请经公司办公室和监察审计部审核后，由分管领导审批分管部门的采购申请。单价超过____元的物品，还需总经理审批。五、办公用品的采购在采购申请获得批准后，由公司办公室统一采购。办公室需建立供应商档案，制定办公用品价格表，确保价格合理，通过比较和筛选供应商，遵循“货比三家”原则，以控制采购成本。对于常用办公用品，可批量购买并进行验收，存放在办公室，以保证及时满足正常办公需求，提高供应效率。六、办公用品的入库管理和保管采购的办公用品由专人验收并入库，由办公室统一保管和发放。已发放的办公用品需记录领用情况，建立办公用品管理台账，每季度汇总报表，并进行定期盘点。每季度末的____号至____号内进行高值管理品的盘点，由办公室、生产综合部、监察部、财务部共同参与，确认办公用品的状况，发现问题及时处理。七、办公用品的领用各部门凭批准的《物资采购单》领取办公用品，领用人需在《办公用品发放表》上签字，注明领取人、日期。涉及高值管理品的，必须由使用人亲自领取并签字，以明确保管责任。办公室需对领用人进行登记管理。八、办公用品的报废高值管理品的报废需经过审批。对于损坏无法使用的高值管理品，若问题简单可自行维修，否则需提交《办公用品维修申请单》。经确认无法维修的，由保管人填写《办公用品报废申请单》，经办公室确认后报废。报废品原价值超过____元的，需副总经理批准；超过____元的，需总经理批准，并按固定资产报废流程办理。报废品由办公室回收处理，以实现资源的有效利用。九、辞职清退情况处理员工辞职时，必须先退还办公用品，完成清退手续，方可办理工资领取等相关事宜。十、本制度的实施时间本管理制度自____年____月____日起执行。2024年办公用品管理制度模版（三）为优化办公用品的管理，有效控制成本，防止资源浪费，特制定本管理规定。一、办公用品分类：1.常规物品：包括圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸。2.控制物品：如名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议记录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。3.特批物品（不计入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务账本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。二、使用对象：本规定适用于各公司主管及以上管理人员以及职能和业务部门员工，具体由各公司自行确定。三、采购流程：1.常规物品由人事行政部门根据消耗情况提出采购申请，以备使用。2.控制物品和特批物品由使用部门(人)提出采购申请，控制物品需经各公司总经理批准，特批物品需经董事长批准。3.批准后的《采购申请单》应交由采购中心执行购买。未经批准或未填写《采购申请单》的采购，公司将不予报销。四、管理和发放：1.办公用品由人事行政部门统一管理，并指定专人负责，按照公司核定的费用标准向使用人发放。2.采购人员需将采购的物品交由保管人办理入库登记，保管人按采购价格确定物品单价，计入领用部门(人)费用，并每月末提交《办公用品使用情况汇总表》。3.各部门应指定专人负责领取办公用品。五、费用管理：1.各部门应严格遵守总部核定的办公用品费用定额标准，控制申购和领用。保管人不得超标准发放，特殊情况需超额领用的，需经部门主管同意。2.人员增减时，人事行政部门将根据人员变动调整费用额度。3.需要增加费用的部门，应以书面形式申请，经部门主管审核后，由总经理特别批准，并报总部调整费用。4.办公用品使用情况每月统计，年终结算，截止日期为每月末和年终____月____日。由人事行政部门提供报表，财务部进行审核。超支费用将从超支人员的年终奖金中扣除，节约的费用计入下年度使用。5.各公司可根据总部下达的办公用品定额，自行设定各部门及个人的使用标准。六、其他规定：1.各部门应合理控制办公用品的使用，避免浪费。部分物品如水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等在重新领用时需以旧换新。2.调出或离职人员在办理离职或交接手续时，需归还所领用的办公用品（一次性消耗品除外）。如有缺失，应按价赔偿，否则不予办理相关手续。3.办公设备的耗材及维修费用：(1)电脑、打印机、复印机、传真机等设备的耗材及维修费用，总部将另行制定定额标准。共用设备的费用按集团总部规定进行分