2024年公司单位的车辆管理制度模版（四篇）

第20页共20页2024年公司单位的车辆管理制度模版财务审核规定如下：1.2.9车辆使用备用卡加油时，须收集小票，并在小票背面注明加油车辆的车牌号，交由车辆管理人员。车辆管理人员需填写《备用卡加油统计表》，并与《车辆用油统计表》一同提交财务进行审核。特别注意事项：《车辆用油统计表》中，现金加油和备用卡加油应详细记录日期及备用卡号。3.车辆油卡充值申请流程3.1车辆管理人员应实时监控车辆油卡的用油状况，当油卡金额接近预设额度时，需及时申请油卡充值。3.2在申请充值时，车辆管理人员需确保《车辆用油统计表》的准确性，并及时提交财务审核。财务在审核充值时，需对上次充值后的用油情况进行核查。3.3财务审核通过后，财务部将以支票或本票形式转交给车辆管理人员，车辆管理人员需提供正确的公司名称，并指定专人领取，确保及时充值。3.4车辆管理人员在收到支票或本票后的一周内，需将充值后的增值税票带回公司财务部。3.5充值完成后，车辆管理人员需将各车辆的充值明细及增值税票一并带回公司财务部。四、车辆维修、保养管理1.职责1.1车辆维修服务公司的选择需由行政、部门经理及车辆管理人员共同评估。原则上，维修服务应采用4s店。车辆管理人员负责审核维修项目。1.2车辆管理人员需对维修质量进行验证，并保存相关评定、维修质量及维修记录资料。1.3驾驶人员负责定期检查车辆状况，处理简单故障。1.4驾驶人员需及时发现、检查故障，填写《车辆维修申请单》，确认保养维修合格，保留更换部件交公司审核，并对维修质量进行及时反馈。2.工作流程2.2日常检查、保养和维护按照《保养标准表》执行。驾驶员填写《车辆维修申请单》—部门经理检查—审批（如需财务经理及部门经理审批）—凭审批后的《车辆维修申请单》进行维修—维修过程中如需增加项目，需部门经理确认—维修后进行检查—索取发票及维修清单—会计人员审核维修项目—通过报帐中心冲销借款。车辆管理人员需对突发维修情况进行鉴定、审核。驾驶员需口头向领导申请维修—获得批准后进行维修（如无法在指定地点修理，可选择就近修理厂）—补填《车辆维修申请单》—对维修质量进行反馈和记录—车辆管理人员鉴定、审核—部门经理签字—通过报帐中心报销。2.4维修后的车辆需经车辆管理人员及驾驶员验收合格后，方可投入运输。3.特殊事项3.2公司应指定有资质的定点车辆保养、修理点，可设定一至三个维修点。3.3为避免维修点配件价格过高，公司应为每个维修点单独指定汽车配件供应商。3.4车辆保养、维修不允许驾驶员使用现金交易，所有维修费用应由公司每月统一支付。3.5新车在特定公里数时可享受一次免费保养，驾驶员应注意利用此权益。五、车辆罚款及理赔管理1.车辆罚款管理1.1对于客运车载货罚款，驾驶员应保持良好态度，以减少罚款或避免罚款。1.2车辆停车罚款的报销需经过特别严格的审核。2.车辆事故理赔管理2.1车辆事故理赔基于车辆保险的意外保障。驾驶人员应提高驾驶技能，严格遵守交通法规。鉴于公司车辆众多，理赔业务频繁，特制定此规定。2.2车辆发生交通事故时，驾驶人员应及时联系保险公司进行事故鉴定，并出具鉴定报告。2.3驾驶人员应尽快在保险公司指定的修理点修复车辆，避免影响正常工作，修理费用由驾驶员先行垫付或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。2.4保险公司在受理交通事故后，会提供一联写有理赔号码的受理单给驾驶员，随后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶员预留的手机上，驾驶员需妥善保管。2.5驾驶人员需将正确的公司名称及银行账号告知保险公司，确保保险公司及时将理赔款汇入公司账户。2.6当公司确认收到理赔金额后，驾驶人员凭载有理赔号的受理单或理赔号到财务部领取款项或办理冲账手续。2.7财务部需根据所报理赔号2024年公司单位的车辆管理制度模版（二）财务审核规定如下：1.2.9车辆使用备用卡加油时，须收集小票，并在小票背面注明加油车辆的车牌号，交由车辆管理人员。车辆管理人员需填写《备用卡加油统计表》，并与《车辆用油统计表》一同提交财务进行审核。特别注意事项：《车辆用油统计表》中，现金加油和备用卡加油应详细记录日期及备用卡号。3.车辆油卡充值申请流程3.1车辆管理人员应实时监控车辆油卡的用油状况，当油卡金额接近预设额度时，需及时申请油卡充值。3.2在申请充值时，车辆管理人员需确保《车辆用油统计表》的准确性，并及时提交财务审核。财务在审核充值时，需对上次充值后的用油情况进行核查。3.3财务审核通过后，财务部将以支票或本票形式转交给车辆管理人员，车辆管理人员需提供正确的公司名称，并指定专人领取，确保及时充值。3.4车辆管理人员在收到支票或本票后的一周内，需将充值后的增值税票带回公司财务部。3.5充值完成后，车辆管理人员需将各车辆的充值明细及增值税票一并带回公司财务部。四、车辆维修、保养管理1.职责1.1车辆维修服务公司的选择需由行政、部门经理及车辆管理人员共同评估。原则上，维修服务应采用4s店。车辆管理人员负责审核维修项目。1.2车辆管理人员需对维修质量进行验证，并保存相关评定、维修质量及维修记录资料。1.3驾驶人员负责定期检查车辆状况，处理简单故障。1.4驾驶人员需及时发现、检查故障，填写《车辆维修申请单》，确认保养维修合格，保留更换部件交公司审核，并对维修质量进行及时反馈。2.工作流程2.2日常检查、保养和维护按照《保养标准表》执行。驾驶员填写《车辆维修申请单》—部门经理检查—审批（如有需要，需财务经理及部门经理审批）—凭审批后的《车辆维修申请单》进行维修—维修过程中如需增加维修项目，需部门经理确认—维修后对车辆进行检查—索取发票及维修清单—会计人员对维修项目进行审核—通过报帐中心冲销借款。车辆管理人员需对突发维修情况进行鉴定、审核。驾驶员需口头向领导申请维修—获得批准后进行维修（如无法在指定地点修理，可选择就近修理厂）—补填《车辆维修申请单》—对维修质量进行反馈和记录—车辆管理人员鉴定、审核—部门经理签字—通过报帐中心报销。2.4保养、维修后的车辆需经车辆管理人员及驾驶员验收合格后，方可投入运输。3.特殊事项3.2公司应指定有资质的定点车辆保养、修理点，通常为2-3个。3.3为避免配件价格过高，公司应根据修理点单独指定汽车配件供应商。3.4车辆保养、维修不允许驾驶员使用现金交易，所有维修费用应由公司每月统一支付。3.5新车在特定公里数时可享受一次免费保养，驾驶员应注意利用此权益。五、车辆罚款及理赔管理1.车辆罚款管理1.1对于客运车载货罚款，驾驶员应保持良好态度，以减少罚款或避免罚款。1.2车辆停车罚款的报销需经过特别严格的审核。2.车辆事故理赔管理2.1车辆事故理赔基于车辆保险的意外保障。驾驶人员应提高驾驶技能，严格遵守交通法规。鉴于公司车辆众多，理赔业务频繁，特制定此规定。2.2车辆发生交通事故时，驾驶人员应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定并出具报告。2.3驾驶人员应尽快在保险公司指定的修理点修复车辆，避免影响正常工作，修理费用由驾驶员先行垫付或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。2.4保险公司在受理交通事故后，会提供一联写有理赔号码的受理单给驾驶员，随后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶员预留的手机上，驾驶员需妥善保管。2.5驾驶人员需将正确的公司名称及银行账号告知保险公司，确保保险公司受理事故后能及时将理赔款汇入公司账号。2.6当公司确认收到理赔金额后，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号向财务部领取款项或办理冲账手续。2.72024年公司单位的车辆管理制度模版（三）为强化本系统的车辆管理效能，以更高效地服务于人力资源和社会保障工作，特此制定并颁布本制度。第一条：车辆管理权限的明确1.局机关层面，所有机动车辆的调度、维修、保养及供油等事务，均统一归口于局办公室管理。办公室主任负责整体的组织与协调工作，而分管办公室的领导则承担核准职责。对于各二层机构，其车辆的相应管理亦由本单位办公室负责，并由分管办公室的副职领导进行核准。2.车辆钥匙的管理采取严格的安全措施，其中一套由专职驾驶员妥善保管，其余则分别由局办公室及各二层机构分管办公室的副职领导安全存放，严禁任何非授权人员私自持有。第二条：车辆停放与保管的规范1.自车辆购置至报废的全过程，其技术资料及相关证照均由专职驾驶员（或指定办公室人员）进行细致、妥善的保管。2.车辆的停放必须严格遵守规定，原则上应停放在统一指定的地点。如遇特殊情况无法停放于指定地点，应选择安全的停放处，并确保车辆安全。出差在外的车辆，驾驶员需将车辆停放在安全场所，并采取必要的防盗措施。正常业务、重要工作及出差用车完成后，应及时返回并交还钥匙至办公室。3.出差、下乡等任务必须由专职驾驶员执行驾驶任务。若外单位需借用本系统车辆，必须经局长批准，且同样由专职驾驶员驾驶。相关费用原则上由借车方承担。严禁私自将车辆交予他人驾驶，一经发现将依规严肃处理。4.本系统所有车辆均采用刷卡加油制度。办公室根据车辆实际行驶里程规划供油量，并进行登记备查。驾驶员需按计划量加油，特殊情况下在外加油的需向办公室报备登记。月末，财务人员将对实际用油量与办公室登记情况进行核对，如有较大出入将查明原因并追究责任。第三条：车辆调度与使用的原则1.出差、下乡等用车需求实行严格的派车制度。办公室根据实际需求，遵循先急后缓、先远后近、先公后私的原则进行统筹安排。2.派车程序明确如下：工作用车需由经办人填写《出差及用车审批表》，经办公室主任（或二层单位办公室）签署意见后，报分管办公室领导审批。未经办公室批准，驾驶员不得擅自出车。驾驶员必须凭办公室通知方可出车，并严格按照派车单规定的时间、地点执行任务，不得擅自更改。3.系统内工作人员如遇突发事件等紧急情况需用车的，应以书面形式向办公室提出申请，经分管办公室局领导签字同意后由办公室负责安排车辆和驾驶员。相关费用（如油费、过路费等）由用车人承担。第四条：车辆驾驶与行车安全的保障1.为确保行车安全，驾驶员必须不断提升业务技能水平，定期参加交警部门组织的安全学习和检查活动。严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后驾车。2.驾驶员应对车辆进行定期检查、保养和清洁工作，确保车辆始终处于最佳运行状态。发现问题应及时处理以防止事故发生。第五条：车辆维护与修理的规范1.坚持预防为主的原则对车辆进行维护管理。发现问题应及时上报并果断处理以防止问题扩大化。2.驾驶员需加强对车辆的日常维护与保养工作，确保车辆清洁卫生并处于良好运行状态。出车前必须检查制动、操纵等关键安全部件的性能状况并及时添加或更换机油、电瓶液等必要物资以保证行车安全。3.车辆维修需先填写维修报批单并经办公室核实后报分管办公室领导审批（修理费超过一定金额的还需报主要领导审批）。维修过程中由办公室人员和专职驾驶员共同议价并由财务人员会同专职驾驶员进行费用结算。车辆外出途中需要维修的需经随车领导和干部证实后方可进行并凭相关凭证报销费用（需随车人员签字证明并经办公室主任或分管办公室领导审核）。4.车辆维修必须选择指定的修理厂进行。未经批准擅自选择其他修理厂进行维修或购置零配件的费用将不予报销。2024年公司单位的车辆管理制度模版（四）车辆检查保养与管理规范一、日常检查保养1.电瓶维护每月由指定驾驶人员负责电瓶外表的清洁工作，并持续检查电瓶的使用状况，确保电瓶周围环境的干燥与清洁，以保障电瓶的有效工作潜力。2.消防设施检查每月由驾驶人员负责检查车辆所配备的消防设施，确保其处于完好可用状态。3.不定期抽查车辆管理人员将实施不定期的车辆抽查，一旦发现问题，将立即采取处理措施，以防止车辆因机械故障影响正常运输任务。4.正规维修车辆的日常补胎及小零件更换必须在正规授权的4S店进行，并需取得正规发票作为报销依据，严禁使用非正规发票进行抵票报销。二、定期保养1.保养执行驾驶人员必须严格按照车辆保养的相关规定，定时对车辆进行保养。具体的车辆公里数与保养项目标准请参考《保养标准表》。2.指定维修保养维修工作必须在公司指定的维修厂进行，驾驶人员不得擅自选择其他修理厂。3.流程管理驾驶员需根据车辆的实际运行里程数填写运行记录，并经由车辆管理人员核实后，由部门经理安排具体的车辆保养时间。保养、修理前，驾驶员必须完成相关的审批手续，严禁先行操作后补手续。4.定期保养流程驾驶员填写《车辆维修申请单》→部门经理审核→（如需）财务经理及部门经理审批→凭审批后的申请单向报账中心借款→进行审批后的项目维修→如需增加维修项目，由部门经理确认→维修完成后对车辆进行检查→索取发票及维修清单→会计人员审核维修项目→通过报账中心冲销借款。三、突发故障处理1.故障排查行驶中如发现故障，驾驶员应立即检查，明确故障原因及其对行驶安全的影响程度，并尝试排除故障。2.就近处理若驾驶员无法自行排除故障，需估算维修费用并征得部门经理同意后，选择就近的修理厂进行处理，同时及时汇报故障情况及原因，请示处理方案。3.部件回收与审核维修后更换的部件必须交回公司验审，车辆管理人员将对突发修理原因进行鉴定与审核。4.突发修理流程口头向领导申请维修→获批准后进行维修（无法到指定地点时，选择就近修理厂）→事后补填《车辆维修申请单》→反馈维修质量并记录→车辆管理人员鉴定、审核→部门经理签字→报账中